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1、某银行银行卡中心变更注意事项变更审批的规定：所有变更申请须得到变更申请单位的所有变更申请须得到变更申请单位的PE/PM的批准。再得的批准。再得到到DCM DPE的批准，卡中心电脑中心负责人的批准。若为的批准，卡中心电脑中心负责人的批准。若为解决严重等级为解决严重等级为1，2的问题而申请的紧急变更须得到上述的问题而申请的紧急变更须得到上述人员的口头批准。在紧急变更执行后的人员的口头批准。在紧急变更执行后的1个工作日内必须补个工作日内必须补交变更申请。交变更申请。变更申请人的变更申请人的PE/PM须确认其变更申请表中提供的相关信须确认其变更申请表中提供的相关信息是完整的，正确的。参考息是完整的，正
2、确的。参考完整的变更计划完整的变更计划变更管理员须将所有的变更通知变更管理员须将所有的变更通知DCM DPE，并通过，并通过DPE得到客户的批准。如是紧急变更或加速变更须获得上述人得到客户的批准。如是紧急变更或加速变更须获得上述人员的口头批准。员的口头批准。变更审批流程：变更申请人单位变更申请人单位PE/PM）变更申请人变更申请人变更申请人所属模块变更申请人所属模块的卡中心的卡中心PE/PMDCM SMC变更评审双周例会变更评审双周例会（隔周二下午（隔周二下午2：00）DPE 经理经理 批准批准甲方负责人甲方负责人获得获得批准批准获得获得批准批准批准后的变更批准后的变更申请申请评审通过评审通过
3、获得获得批准批准电子变更单申请及结束的规定 变更评审会之前的周五各包须按统一格式将已获得全部批准的变更申请提交变更评审会之前的周五各包须按统一格式将已获得全部批准的变更申请提交给给DCMDCM变更管理邮箱。变更管理邮箱。变更评审会之前变更评审会之前1 1天须完成变更申请表修改。天须完成变更申请表修改。变更变更评审会之后的周四须完成相关审批。变更变更评审会之后的周四须完成相关审批。变更变更评审会之后的周五变更管理员须将最终版本的变更申请单提交给变更变更评审会之后的周五变更管理员须将最终版本的变更申请单提交给DCMDCM变更执行人。变更执行人。变更执行完成后变更执行人及变更负责人须在变更执行完成后
4、变更执行人及变更负责人须在1 1个工作日内发邮件更新变更的个工作日内发邮件更新变更的状态。状态。变更执行完变更执行完3 3个工作日内更执行人及变更负责人未发邮件到更新变更的状态。个工作日内更执行人及变更负责人未发邮件到更新变更的状态。则则DCMDCM变更管理员须邮件通知更执行人及变更负责人的变更管理员须邮件通知更执行人及变更负责人的PM/PEPM/PE 变更执行完变更执行完5 5个工作日内更执行人及变更负责人未发邮件更新变更的状态。则个工作日内更执行人及变更负责人未发邮件更新变更的状态。则DCMDCM变更管理员须邮件通知变更管理员须邮件通知DCM DPEDCM DPE。DPEDPE将在项目双周
5、会上讨论此变更。将在项目双周会上讨论此变更。通报变更 及失败情况的规定：变更负责人在变更实施结束后须通知变更申请人及变更管变更负责人在变更实施结束后须通知变更申请人及变更管理员变更执行的结果。非工作时间成功的的变更须在下一理员变更执行的结果。非工作时间成功的的变更须在下一个工作日通知变更管理员。个工作日通知变更管理员。所有失败的变更并需执行变更回退计划的变更，变更申请所有失败的变更并需执行变更回退计划的变更，变更申请人须立即通知变更管理员。人须立即通知变更管理员。变更管理员需跟踪并确认变更申请人是在变更回退的时间变更管理员需跟踪并确认变更申请人是在变更回退的时间点按计划执行的回退计划。点按计划
6、执行的回退计划。若变更失败并须执行变更回退计划后引起严重等级为一、若变更失败并须执行变更回退计划后引起严重等级为一、二的问题或影响业务，变更管理员须与变更申请人确认已二的问题或影响业务，变更管理员须与变更申请人确认已将此问题报告将此问题报告Helpdesk。变更申请人必须追踪失败的变更并在变更申请人必须追踪失败的变更并在1个工作日内做初始报个工作日内做初始报告，告，3个工作日内提供问题根本原因分析报告。个工作日内提供问题根本原因分析报告。所有失败的变更必须在变更周会中回顾。所有失败的变更必须在变更周会中回顾。变更的等级的评估：变更等级依据变更影响使用者的层面及风险程度两要素所构成的变更等级依据
7、变更影响使用者的层面及风险程度两要素所构成的矩阵来分析及定义。变更等级越高则变更的影响层面与风险度越矩阵来分析及定义。变更等级越高则变更的影响层面与风险度越高。由高至低分成四个等级：高。由高至低分成四个等级：变更等级第一级，高影响层面，高可见度，进行所需时间长，失败变更等级第一级，高影响层面，高可见度，进行所需时间长，失败可能性高，失败时恢复程序复杂，可能造成资料毁损或系统完全无可能性高，失败时恢复程序复杂，可能造成资料毁损或系统完全无法使用。法使用。变更等级第二级，中影响层面，中可见度，不易恢复，可能失败，变更等级第二级，中影响层面，中可见度，不易恢复，可能失败，失败情况下可能造成伤害，可能
8、影响所有使用者及服务水准。失败情况下可能造成伤害，可能影响所有使用者及服务水准。变更等级第三级，低影响层面，低可见度，容易恢复，成功率高，变更等级第三级，低影响层面，低可见度，容易恢复，成功率高，容易进行。容易进行。变更等级第四级，低影响层面或完全没有影响，日常熟悉的工作，变更等级第四级，低影响层面或完全没有影响，日常熟悉的工作，重复性工作，不造成伤害，有特定系统功能修复。重复性工作，不造成伤害，有特定系统功能修复。变更的等级的评估：影响层面影响层面 所有使用者所有使用者容易看出资容易看出资料正确性受料正确性受损系统功能损系统功能时间长无法时间长无法正常运作正常运作多数使用者多数使用者 少数使
9、用者少数使用者极短时间可极短时间可恢复恢复 无使用者不无使用者不容易看出资容易看出资料正确无误料正确无误 风风险险复杂安装及复杂安装及恢复均困难恢复均困难 1 11 12 23 3有变更失败有变更失败可能恢复困可能恢复困难难 1 12 23 33 3极有可能成极有可能成功恢复容易功恢复容易 2 22 23 34 4已证明可成已证明可成功执行重复功执行重复性工作性工作 2 23 34 44 4变更引导时间的规定：引导时间是变更准备所必须的时间。在执行变更前至少需要的时引导时间是变更准备所必须的时间。在执行变更前至少需要的时间如下：间如下：1 12 23 34 4引导时间引导时间 1414天天 8 8天天 2 2天天 1 1天天 获得批准获得批准 是是 是是 是是 是是 变更窗口：变更开始时间变更开始时间变更结束时间变更结束时间变更回退时间变更回退时间生产环境变更申请单样例：生产环境变更执行时间的规定：每周二可执行M1，M2生产环境的变更。每周三可执行其他包的生产环境的变更。变更类型：正常变更正常变更符合变更管理的工作流程标准的变更。加速变更加速变更由于业务的需求有些变更需要加速，无法遵从正常的变更流程，并无法符合正常的引导时间的申请，但无须立即执行。加速变更不能遵从为降低变更风险分析的引导量估计准则。紧急变更紧急变更为恢复系统，立即解决严重等级为一、二的问题的变更。