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1、XX省建设“阳光福彩”专项行动实施方案XX市建设“阳光福彩”专项行动实施方案为认真贯彻落实民政部建设“阳光福彩”专项行动视频会议精神，进一步巩固“彩票资金审计结果”专项整改成果，完善制度、规范运行、公开信息、提升形象，根据民政部关于印发建设“阳光福彩”专项行动方案的通知（民函2015213号）要求和市民政局的安排部署，结合我市福利彩票发行工作实际，制定本实施方案。一、工作目标以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，全面整改审计发现的问题，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，在中心“稳增长、保安全、促规范、强素质”工作思路引领下，建章立制，规范运行，全面提升
2、重庆福彩整体社会形象和公信力，进一步彰显“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。二、重点任务按照“问题导向、改建结合、标本兼治”的原则，切实将彩票资金专项审计中发现的问题整改落实到位。从加强规范管理，构建福彩惩治和预防腐败体系的系统工作出发，全面清理并修改完善各项规章制度，建立健全内部工作机制，严格规范重点业务流程。加强对游戏设计开发、开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集、专项公益金分配使用和绩效评价等环节的监督和检查，及时公开福彩发行费和专项公益金使用情况，结合开展“三严三实”专项教育活动，提升并树立福利彩票良好社会形象。三、具体措施（一）巩固深化专项审计整改成果对尚未整
3、改完成的问题，相关部门要按照已明确的整改措施和整改时限，确保整改到位。对审计过程中指出的“分中心财务管理力量薄弱、财务风险防控意识较差”问题，要严格按照会计法等财经法规的要求，对下属五个营销分中心设置专职会计、出纳岗位，配齐相关财务人员，并明确各分中心会计和出纳的岗位职责，形成相互制约、相互监督的工作机制，切实防范财务风险。对各区县整改情况，中心要进行重点抽查，加大督促力度，确保整改不走过场，不留死角，真正落到实处，按时完成整改任务。（二）建立健全发行销售制度体系1.规范渠道建设管理。一是成立投注站管理制度编撰小组，负责投注站建设和运营管理相关制度办法的撰写成文，同时负责相关制度的执行检查、监
4、督，让工作流程标准化、规范化、常态化，重点修订完善电脑福利彩票投注站管理办法、投注站建、撤、迁办理流程、投注站销售及服务规范、营销分中心投注站信息公示办法。二是制定投注站电信网络问题相关处理办法等制度，加强投注设备管理和维护。三是制定销售员分级管理办法实施细则，修订完善福利彩票优质服务公约、销售员文明服务标准化用语等服务规范，加强对销售员的管理。2.完善营销机制。制定营销宣传管理办法、营销活动管理办法等制度，建立营销智库平台，加强营销流程管理。3.强化开奖兑奖管理。高度重视全国联销和本地销售游戏的开奖兑奖工作。一是严格执行中心机房日常运行管理制度，制定技术故障应急预案实施细则、开奖应急预案、游
5、戏开奖日技术工作流程。二是加强与中福彩中心和系统开发商的沟通和协调，完善对接工作机制。三是组织开展“走进时时彩、幸运农场开奖现场”活动，向彩民和社会公众展示本地销售游戏开奖系统的运行、流程及管理，提高开奖透明度；组织福彩社会监督员、媒体代表、投注站代表、彩民代表等群体参加中福彩中心“走进双色球”、“走进刮刮乐”活动。四是优化兑奖工作流程，制定重庆福利彩票大奖兑付和宣传工作暂行规定、中福在线即开票累积奖兑奖管理办法。五是坚持开奖信息在“重庆彩票网”第一时间发布，次日在市级报纸公布的常规发布制度。4.完善技术保障体系。加强技术保障，确保安全运行。一是严格执行技术服务监督管理暂行办法，不断强化日常技
6、术保障和服务监管工作。二是落实安全监管岗位职责，制定信息化项目建设管理实施细则、信息安全组织体系和职责。三是启动大数据中心论证工作，建立数据监控和分析系统，更好地优化福利彩票市场销售运行。四是积极推进中心灾备机房建设，提升灾害和安全事故防范能力。5.健全财务管理制度。实行中心预决算制度，修订完善财务管理制度、财务预算管理制度、二级机构财务管理制度，制定中福在线财务管理办法、中福在线事业发展部部属营业厅差旅费管理办法、营销活动专项资金管理办法、渠道建设专项资金管理办法等制度，进一步加强中心财务管理。6.完善内控、资产、采购和对外合作制度。一是严格执行内控工作规程、内部审计制度、内部审计质量控制办
7、法；二是修订完善固定资产管理办法、采购管理办法，制定供应商管理暂行办法、合作单位评价制度，加强采购和资产管理。7.建立社会责任报告制度。搭建福利彩票社会责任信息收集平台，组织编撰并发布2014重庆福利彩票社会责任报告。将社会责任内容纳入中心培训体系，将推进社会责任履行纳入绩效考评体系。8.完善党风廉政建设和自身建设机制。一是加强对员工廉洁自律的监督检查，防止发生违规违纪行为；加大抽查和暗访力度、惩戒和问责力度，并将检查结果纳入绩效考核，对履责不到位，导致出现党风廉政建设问题的，实行“一票否决”，并严格追究相关人员的责任。二是制定XX市福利彩票发行中心2015年党风廉政建设和反腐败分工责任制，严
8、格落实，务求实效。三是加强行风建设，在福彩销售终端设置意见箱，广泛征集区县福彩工作站、投注站业主和彩民的意见和建议，组织社会监督员对福彩行风进行评议和监督。四是开展“福彩论坛”等形式多样的活动，就福彩核心价值观培育等议题展开调研，形成知廉知耻、倡廉羞耻、廉洁从业的良好氛围，推动福彩文化建设。（三）建立健全“专项公益金”使用管理制度严格按照XX市彩票公益金管理办法的相关规定，规范使用流程，加强绩效评估，完善监督机制，妥善安排使用好市财政局、市民政局下达我中心使用的“专项公益金”。1.规范“专项公益金”分配使用流程。一是编制专项公益金年度使用项目计划。二是具体执行公益活动时，必须撰写活动方案，提请
9、中心主任办公会集体讨论通过。2.完善“专项公益金”使用监督机制。一是与基金会开展的公益活动要签订“合作备忘录”，并将受助人信息、活动开展情况等在中心备案；由中心直接开展的福彩资助、公益活动，资助到个人或项目的，要将受助人信息、活动开展情况、资助金使用成果等相关资料备案。二是制定“阳光福彩o爱心急难救助金”暂行管理办法，规范急难救助金分配使用。三是开展公益金项目评估，修订完善大型公益宣传活动效果分析跟踪登记表，对使用情况进行督查。（四）建立健全福利彩票信息公开制度1.完善新闻宣传和信息发布机制。一是修订完善对外宣传管理办法，市场宣传部统一组织、具体负责重庆福彩新闻宣传工作，重大信息发布需召开新闻
10、发布（通气）会，确定“重庆彩票网”为定期信息发布平台，制定自有宣传渠道使用申请表，规范使用流程。二是聘请市级各主流媒体领导为重庆福彩“媒体顾问”，定期走访，汇报福彩发行情况；与市级各主流媒体对口部门负责人、对口记者加强日常业务联系。三是定期开展“重庆福彩社会监督员”座谈及“走进福彩公益项目”主题活动，为重庆福彩发展建言献策。四是修订完善政务信息管理暂行办法、新闻宣传工作管理暂行办法。2.健全突发事件信息发布、舆情应急机制。一是加强舆情监控，实时掌握舆情动态。二是制定舆情应急管理暂行办法。3.完善公益金使用情况公示及宣传机制。在相关媒体开辟专栏，主动公开“专项公益金”使用情况及效果；建立中心“专
11、项公益金”使用项目公布制度。四、组织领导为确保XX市福利彩票发行中心建设“阳光福彩”专项行动推进有力，落实到位，中心成立建设“阳光福彩”专项行动领导小组（以下简称“领导小组”），负责领导并组织实施“阳光福彩”建设专项行动，领导小组办公室设在市场宣传部，负责“阳光福彩”建设专项行动的日常性工作。五、时间安排（一）动员部署阶段（7月底前）中心各部门（营销分中心）结合审计结果公告和本实施方案，全员发动，统一思想，将建设“阳光福彩”专项行动与业务工作、党风廉政建设、“三严三实”专项教育活动相结合，逐一分解工作任务，保证各项措施落到实处。责任领导要组织相关部门全面梳理，认真研究，牵头和协作部门要对各项任务进行细化，列出进度，按时完成。（二）推进落实阶段（8月至11月）中心各部门（营销分中心）要以建设“阳光福彩”专项行动为契机，全面清理完善各项规章制度。领导小组办公室要根据进度安排，对本实施方案进行阶段性督导，人力资源部要将完成情况纳入绩效考核。中心要及时向市民政局、中福彩中心报告方案实施进度及效果。（三）总结报告阶段（12月15日前）中心各部门（营销分中心）要紧紧围绕中心“稳增长、保安全、促规范、强素质”工作思路，同步做好审计问题专项整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展，圆满完成各项既定目标。第8页 共8页