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1、平潭综合实验区金井一路市政道路工程项目分包自查自纠报告中国水利水电第十三工程局有限公司平潭金井一路项目部二O一四年六月二十七日项目分包自查自纠报告根据公司相关要求和指示精神，我项目部严格按照中国水利水电建设股份有限公司工程分包招投标流程规定、中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法（中水电股201033号文）、中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法（中水电股201036号文）和中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理办法的规定进行自查自纠。一、工程分包管理体系建立和制度的制定执行情况开工初期项目部成立了项目分包领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在计划合同部，负责日常事务。
2、项目部各部各室各司其职，协作完成分包管理工作。项目部严格按照中国水利水电建设股份有限公司工程分包招投标流程规定、中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法（中水电股201033号文）、中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法（中水电股201036号文）和中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理办法的规定，根据公司管理制度模板，结合项目部实际情况，制订了平潭金井一路项目合同管理办法、平潭金井一路项目计量管理办法、平潭金井一路项目统计管理办法打。在分包管理工作中，实行分包管理工作责任制，建立健全分包管理保证体系、规章制度及管理机构，明确相关人员的岗位职责。依照公司各种规章制度，项目部
3、严格按照审批权限进行分包策划、分包立项申请报分公司、公司审批，分公司、公司领导签字同意分包后，邀请招标，被邀请的招标单位现场勘查，项目部予以答疑，被邀请的投标单位编制投标文件，递交至项目部。项目部组织分包领导小组进行评标议标，确定邀请参加谈判的投标人，谈判后分包领导小组最终确定分包商。因财审预算清单未下发,合同价及分包价格无法确定,分包合同暂未签订。在施工过程中，分包领导小组和组员对分包商进行管理评价和业绩考核，确保分包商在可控范围内。二、工程分包管理工作开展情况在选择分包商前选择有资质、有实力、有信誉的分包单位参与投标，分包管理小组利用网络，有条件的进行实地考察等方式对分包单位进行详细了解，
4、保证分包单位各项硬件条件满足要求。分包管理制度在实施过程中，体现出来一些不足，不可能面面俱到，细节处仍是很抽象的有所涉及，需要进一步完善和落实。目前为加强分包队伍诚信履约，拥有明确的安全意识，安全是质量、进度的前提条件和有力保障，只有安全工作做好了，施工人员才能文明施工，综合提高质量和进度，做到安全质量和进度协调发展。在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，防止出现拖欠民工工资现象。分包队伍的计量结算由计划合同、工程、安全、物资、财务五个部门共同负责，由工程部负责实际形象、工程量的核对和质量鉴定；物资部、财务部负责材料实际供应量以及分包队伍财务支付情况进行核对，安全部针对现场安全管理，对存在
5、违规施工进行开具罚款单，计划合同部负责负责对工程量进行再次核对及工程价款的结算，并同时填报工程量报表以及结算报表，由相关部门及领导审批签字。根据结算报表待支付金额填写资金审批表，有相关部门会签，项目经理批准后交由财务部支付。开工至今,暂未办理中间结算.三、分包自查自纠结果及整改方案近期,项目部就组织人员对分包商资质进行了审查，企业法人营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、法人代表委托书的签订、法定代表人和委托代理人的身份证复印件是否齐全，是否与分包合同内容相一致，是否均在有效期内，是否通过年审。项目部完成了分包商信息录入中国水利水电工程承包商网进行审核外，还会对分包商
6、公司及人员信息实时更新。现对项目部正在使用的分包队伍的分包商资质、证件有效期、资质与分包内容的符合性进行一次彻底的自查，自查及整改情况如下：1、分包商资质、证件有效期情况。福建省融旗建设工程有限公司安全生产许可证已过期，未完善延期手续。针对以上证件信息更新不及时出现的问题已通知各分包单位，及时更新，将最新资料上报给项目部计划合同部备案。2、分包商合同项目部正在抓紧复核造价公司近期下发的初步预算,尽早通过财政审核,确定分包价格,签订分包合同四、分包管理工作总结和规划。经过此次分包自查自纠整改，项目部将分包管理工作从头到尾进行了梳理，重新整理了分包商资料管理档案，严格考核、规范管理，培养了部分相对长期稳定的、业绩优良的分包商。项目部一直秉承着“高质量建设，高效能管理，瞄准目标，鼓足干劲，满怀豪情，攻坚克难，确保工程节点目标如期实现”和“质量赢得市场，诚信铸就品牌，追求卓越质量，创建精品工程”的方针，在今后的工作中，会坚持做到对分包商在施工中质量、安全、进度以及合同履约情况进行监控，使合同履约情况处于受控状态。对分包商加强督促检查，务求实效，将分包管理工作责任到人，对分包管理工作出现的问题，不够全面的地方加以整改完善，把监督检查贯穿于分包管理工作的全过程，确保分包管理工作落到实处。4