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1、XXXXXX 有限公司文件制订（修订、作废）申请单文件制订（修订、作废）申请单NO.:表格编码：文件名称文件状态软件管理规范软件管理规范制订修订 作废文件编号文件等级管制 非管制文件修订/制订履历一览表(保留 10 次的最近修订记录)版本号A A年月日2014-3-192014-3-19区分制订修订修订（制订）内容修改前修改后文件作废简要说明：需同时修订的文件：文件编号文件分发范围：部门份数部门份数批准部门份数部门份数审核部门份数部门份数部门份数部门份数承办文 件 名 称版序变化修改前修改后XXXXXX 有限公司.管理文件软件开发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3
2、 月 19 日批准：2014 年 3 月 19 日1.1.目的目的为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。2.2.适用范围适用范围本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。（如无特别说明,本规范内“软件”包含软件、程序）3.3.软件分类软件分类:3.13.1 产品源程序产品源程序:由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能的烧录文件。3.2 ATE3.2 ATE 测试软件及测试程序：测试软件及测试程序：是指由信息技术部负责编写的配套 ATE 硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。3.33.
3、3 设备应用程序设备应用程序:是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序（ATE 除外）。如：打码程序、贴片程序、SPI 检测程序、AOI 检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。3.43.4 管理应用软件管理应用软件:是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP 系统、品质管理系统、SPC 系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等3.53.5 办公软件：办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。文件编号批准版本A审核页次1/6承办受控号（）受控印章XXXXXX 有限公司.管理文件软件开
4、发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3 月 19 日批准：2014 年 3 月 19 日4 4、职责定义、职责定义:原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下：4.14.1 需求提出部门需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出，但也可以由其它部门提出。4.24.2 使用使用/管理部门管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等；当异常时且无法解决时，及时向开发部
5、门反馈,并要求协助处理。4.34.3 开发部门开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发；开发部门也负责后期的技术支援。4.44.4 监控部门监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程进行监控，确保不出现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。4.44.4 软件管理职责对照见下表软件管理职责对照见下表：分类分类产品源程序产品源程序开发部门开发部门研发部使用使用/管理部门管理部门工程部工程部工程部使用部门使用部门监控部门监控部门品质部品质部品质部信息技术部信息技术部文件编号批准版本A审核页次2/6承办受控号（）受控印章ATEATE 测试软件及测试程序
6、测试软件及测试程序信息技术部设备应用程序设备应用程序管理应用软件管理应用软件办公软件办公软件工程部信息技术部信息技术部XXXXXX 有限公司.管理文件软件开发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3 月 19 日批准：2014 年 3 月 19 日5.5.软件管理规范：软件管理规范：5.1 5.1 软件申请、开发、使用管理流程图：软件申请、开发、使用管理流程图：（如下图）（如下图）文件编号批准版本A审核页次3/6承办受控号（）受控印章XXXXXX 有限公司.管理文件软件开发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3 月 19 日批准：2014 年
7、3 月 19 日文件编号批准版本A审核页次4/6承办受控印章受控号（）需求申请需求评估需求评估是开发能开发能力评估力评估NG外购外购否中断OK软件软件开发开发NG软件调试软件调试技术支持OK软件受控软件受控日常管日常管理、维护理、维护监控管理监控管理结束XXXXXX 有限公司.管理文件软件开发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3 月 19 日批准：2014 年 3 月 19 日5 52 2 开发管理开发管理当申请部门提出软件需求申请后，软件开发部门技术评审、立项管理、及软件编写、完成及后期调试、受控、验收的过程。详见软件开发管理规范5.35.3 命名管理命名管理:软
8、件命名一般要求具有使用对像、功能说明、版本说明。各软件命名规则具体如下:5.315.31 产品源程序产品源程序:命各规则:工程代号（客户型号）-版本_年月日.文件格式，如：22W6006（M040）-A_20121212.SENC 表示的意思是：客户型号为 M040，工程代号22W6006，软件版本 A，生产日期（2012 年 12 月 12 日），烧录的软件格式为 SENC。关于产品源程序命名规则详见软件命名规则5.32 ATE5.32 ATE 测试软件测试软件:使用对像+功能说明+版本号，如：飞斯卡尔单片机烧录软件 V1.05.33 ATE5.33 ATE 测试程序测试程序:命各规则:公司
9、名-工程代码-产品型号-程序版本-机器代码如：XX-1204020（M066401）-A-AT 表示：蓝微产品M066401ATE 测试程序 A 版。详见设备程序编写命名规范5.345.34 设备应用程序设备应用程序:命各规则:公司名-工程代码-产品型号-PCB（A 面）-机器代码如：XX-1204020（M066401）-01-J，表示：蓝微产品M066401 A 面贴片程序。详见设备程序编写命名规范5.355.35 管理程应用软件管理程应用软件:软名+版本号，如:SPC V1.0 版。5.365.36 办公软件办公软件:软件名+版本号，如:Excel 2003 版。5.45.4 受控管理：
10、受控管理：软件在完成试用验收合格后,需要完成受控，才能给到相应部门进行使用。各软件的受文件编号批准版本A审核页次5/6承办受控号（）受控印章XXXXXX有限公司.管理文件软件开发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3 月 19 日批准：2014 年 3 月 19 日控要求、受控流程略有不同，具体如下:5.415.41 产品源程序受控：产品源程序受控：新编写的产品源程序及变更的产品源程序均可按照软件受控（变更）流程进行受控。5.42 ATE5.42 ATE 测试软件及测试程序受控：测试软件及测试程序受控：4.421 ATE 测试软件受控流程：参照软件受控（变更）流程进行
11、。4.422 ATE 测试程序：参照软件受控（变更）流程进行。5.435.43 设备应用程序受控：设备应用程序受控：设备应用程序：如打码软件、贴片程序、AOI 检测程序、分板程序、回流焊程序等不做单独受控要求,但需要保证与 SOP 程序各称、版本保持一致。5.445.44 办公软件受控：办公软件受控：办公软件,一般是外购软件,以不违返知识产权保护法律、法规为前提，不做具体受控要求。5 55 5 软件变更：软件变更：5 551 4M51 4M 变更管理变更管理：产品源程序、测试软件变更必须进行 4M 变更管理。5 55252 软件升级管理软件升级管理：软件升级之后，版本号需要有相应的升级；对于未
12、进行版本管理的设备应用程序需要设备程序变更履历表进行记录，同时旧的软件必须及时归档，不可与新程序同时存在，以确保新程序的唯一正确性。5.65.6 软件使用权限软件使用权限:5.615.61 使用范围使用范围:公司现有软件仅限公司内部使用,不得私自复制、出售给外部人员使用,一经查实，将追究相应法律责任。5.625.62 软件使用权限软件使用权限:未经授权，不得盗用他人权限使用软件。5.635.63 限制型软件使用限制型软件使用:不得在公司电脑、设备上传播、使用病毒软件、攻击型软件或者与工作无关的软件，如游戏软件、视频软件等。文件编号批准版本A审核页次6/6承办受控号（）受控印章XXXXXX 有限公司.管理文件软件开发管理规范制定:2014年 3 月 19 日修改：2014 年 3 月 19 日文件编号批准版本A审核页次7/6承办受控号（）受控印章批准：2014 年 3 月 19 日6.6.记录表格记录表格1软件开发管理规范2软件命名规则3.软件受控（变更）流程4设备程序编写命名规范5.软件版本履历表6设备程序变更履历表