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1、 公司名称 采买控制程序 文件编号：文件简历表 版本号：第页共页 版次订正章节订正内容描绘订正人审查人订正日期 刊行章拟订单位签核日期 拟订 采买部审查 同意 公司名称 采买控制程序 版本号：文件编号：第页共页 目的 保证采买事务的顺利进行，保证采买的各样资料及产品知足本公司的要求。范围 凡为知足公司最后产品所需要的各样原资料、协助资料、外购件采买以及外协加工。术语产品 过程的结果。本公司采买的产品 指合用于希望提交给顾客的任何类型产品所需要的各样原资料、协助材料、外购件等；包含服务采买。采买 从供给商处购置物料原资料 指生产本公司各样系列产品直接所需用的资料。协助资料 指生产本公司各样产品间
2、接所需用的各样资料。职责 采买部负责原辅资料的组织和采买实行。负责组织对供给商进行评定 成立供给商档案 并对供给商供货业绩进行监控。负责供给商有关样品的评定及采买物质分级分类及标准的拟订。质量部负责对采买物质的查验和考证。有关文件 采买协议 库存管理规定 有关记录 编号 记录名称 保留部门 保留年限 采买计划 采买部 三年 采买订单 采买部 三年 采买控制程序 作业流程与控制重点：公司名称 文件编号：版本号：第页共页 输入流程 生产计划 采买申请 库存量 采买申请单 合格供方 拟订采买订单 采买协议 采买计划 审批 采买订单 采买订单 签署采买订单 质量异样 不合格品处理 送货单 供方出厂查验
3、报 到货查收 告 部门 负责参加 有关 部门 采买部 部门 采买部经理财务部 采买部供方 质量部 物流计 采买部 划部 工程部 物流计 质量部 划部 输出 通告 采买申请单 部门采买订单 经理采买计划 采买订单 总经理 采买计划 采买订单 财务部质量异样单 进货查验单 质量异样单 增补说明 采买计划的编制和审批 采买计划由采买部编制，编制的依照是生产计划和库存量要求。采买计划单由采买部负责编制，经同意后于供方签署，签署采买订 单依照采买计划、采买协议、合格供方名录等。采买计划经采买部经理同意后实行采买作业。采买合同的管理 用于产品而采买的全部原资料应切合合用的法律法例要求。采买部应健全采买产品
4、的供方档案资料，包含顾客同意的供方名单 资料，以保证能实时掌握供方的产质量量情况。采买部在签署合同前应仔细校核，明确采买产品的型号、规格、等 级、质量标准、交货期、交托方式、查收方式、货款结算、质量赔 偿和违约责任等内容。采买协议及附件由高层管理者受权的人员（必需时由总经理自己）代表本公司与供方共同签署，两方盖印后奏效。采买协议及附件本 公司保存采买部备查。采买产品的考证 公司采买产品的考证，按查验和试验控制程序及原资料查验作 业指导书履行。对长久供货且产质量量稳固的供方，能够采纳到供 方考证质量的方法，其考证和放行方式，在采买合同中规定。形式 是下述一种或多种：公司派员到供方处监察其质量考证
5、，署名认同其考证结果；对供方出具的质保书、产品合格证等证明文件的内容予以认同；对供方的某些参数、指标的查验结果进行认同，本公司只抽检其 部分主要指标，抽检的指标合格即对其产品的质量予以认同。当顾客要求到公司或供方处考证采买产质量量时，公司应予以配合，顾客的上述考证不作为对供方产质量量进行有效控制的依照，也不 能清除顾客对公司产品的拒收。当查验发现来料不切合质量要求时，应由采买部通知供方整顿并会 同质量部共同追踪整顿的结果。当采买产品不合格时，依照不合格品控制程序履行；公司对采买产品考证结果如不切合采买技术标准，采买部依照质量 原资料查验单 入库管理 物流计 采买部入库单 划部 部或国产业质量量查验公认机构对产品的查验和试验报告，对该批中不合格产品进行退货或换货办理，并从头考证。