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1、供应商考察或评审表潜在供应商：询价产品：说明：本表格若是 A 类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察,若是 B、C 类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审,也可组织 2-3 个部门进行实地考察;要素定义1质量方针质量目标目标;要求证据有明确的质量方针和具体的质量分数0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据附注2质量体系该供应商具有经过批准的质量体系,包括质量手册、程序文件、作业指导书等;3图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序是否具有ISO9000或QS9000质量体系证书质量手册、程序文件、作业指导书;是否在颁布或修改前经过适当的审阅和批准0 分,无
2、证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据4分供方评审计划要求该供应商对其分供方进行评审5产品标识和可追溯性供应商对全部零件进行标识在可能的情况下以获得可追溯性供应商评审结果表供应商选择决策记录0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据现场走访零件或包装箱上的标识;例如,零件号、日期代码等清晰可读零件流转卡0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据6过程控制制造期间保持的控制等级现场走访作业指导书统计过程控制记录检验记录控制计划工艺卡0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据7设备预防性维护计划及其实施情况关键备品备件的可
3、得性0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据8进厂检验进厂检验期间保持的控制等级现场走访检验记录原材料合格证0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据9最终检验最终检验期间保持的控制等级现场走访检验指导书检验记录0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据质量10检验、测量和实验设备量、检具和实验设备的校验系统现场走访周期校验计划校验记录11不合格品控制具有对不合格品/材料的有效控制系统12问题反馈及解决该供应商应具有适当的质量问题反馈及解决系统13纠正和预防措施供应商采用有效的方法,找到产生不合格的原因并消除它;14搬运、贮存、包装、保存具有有效的搬运、包装/物流管理
4、和运输方法原因分析纠正措施落实情况纠正措施有效性验证现场走访原材料的贮存方法包装标志按照运输系统要求的合适的包装办法先进先出15内部质量审核该供应商具有内部质量审核计划并按时进行16培训对全体员工有适当的培训系统培训计划及实施情况培训效果内部审核计划纠正行动报告0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据质量总分数：现场走访不合格品/材料的隔离不合格品/材料的标识问题反馈表,例如已使用的表格0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据
5、0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据注：技术要素定义1、产品设计和开发要求供应商具有设计和开发零件的资源2、产品实验和测量设施希望供应商具有或使用经正式批准的实验室以便对零件系统进行全部可能的实验和测量是否获得ISO9001 或设计和开发活动现场走访是否全部可能进行的实验都在制造现场进行是否全部测量都在现场进行测试设备是否从外单位获得的3制造设备要求供应商具有技术先进的设备以制造零件和/或系统4制造能力要求供应商具有合适的技术资源以设计和开发有效的生产过程5工装设计和制造要求供应商具有合适的资源和设备进行工装设计、制造和维修6计算
6、机应用要求供应商应用计算机以支持和持续改进制造结果现场走访一般性使用个人计算机特殊应用计算机辅助设计/制造CAD/CAM0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据现场走访0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据现场走访生产为公司配套产品所用的主要设备状况现场走访高效的工厂布置受控的制造过程流程0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据要求证据分数0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据附注表明获得ISO9001的意向和前景如果可能列出全部测试设备列出测量设备列出分包商如果可能要素定义持续改进供应商的管理队伍有对于质量、服务和价格进行持续改进的行动计划出口导向供应商管理队伍促进出口计划要求证据分数0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据附注0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据技术总分数：注：管理3文明生产/安全供应商管理队伍有效的文明生产计划,该计划提高了产品质量并保证了雇员的安全和高效的工作环境现场走访文明生产审核安全委员会机器防护0 分,无证据2 分,有部分证据4 分,有充分证据管理总分数：注：