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1、安全基础管理隐患排查表排查时间：排查人：排查地点:U 的为了切实落实企业安全生产主体员任，促进公司建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少 事故，确保生产安全，使公司符合危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的要求。要求按照危险化学品企业事故隐患排杳治理实施导则的要求认真检查，不放过任何可疑点。对杳出问题及时通知布关车间、职能 部门处理，暂时无法处理的应督促有关车间、职能部门采取有效的预防措施，并立即向公司安全环保处、生产技术处或公司领导 报告。、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实序 号排查内容依据检查情况整改情况备 注排查频次符合不符合
2、及存在问题1企业应当依法设置安全生产管 理机构，配备专职安全生产管 理人员。配备的专职安全生产 管理人员必须能够满足安全生 产的需要。安全生产法第19条 危险化学品生产企业 安全生产许可证实施办 法（国家安全监管总局 令第41号）第12条1次 /年2建立、健全安全生产责任制度， 包括单位主要负责人在内的各 级人员岗位安全责任制度。危险化学品安全管理 条例第4条危险化学品生产企业 安全生产许可证实施办 法（国家安全监管总局 令第41号）第13条1次 /年1法律、法规和标准的识别和获 取方面：1,企业应建上识别和获取适用 的安全生产法律法规、标准及 其他要求的管理制度，明确责 任部门，确定获取渠道
3、、方式 和时机，及时识别和获取，并 定期进行更新。2.企业应将适用的安全生产法 律、法规、标准及其他要求及 时传达给相关方。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ3013 -2008)1次 /年2企业应依据风险评价准则，选 定合适的评价方法，定期和及 时对作业活动和设备设施进行 危险、有害因素识别和风险评 价，并满足以下要求：1 .企业各级管理人员应参与风 险评价工作，鼓励从业人员积 极参与风险评价和风险控制。2 .企业应根据风险评价结果及 经营运行情况等，确定不可接 受的风险，制定并落实控制措 施，将风险尤其是重:大风险控 制在可以接受的程度。瞅律度或根据实际情况随时检查3.企业应将风
4、险评价的结果及 所采取的控制措施对从业人员 进行宣传、培训，使其熟悉工 作岗位和作业环境中存在的危 险、有害因素，掌握、落实应 采取的控制措施。1.企业应定期评审或检查风险 评价结果和风险控制效果。5.企业应在下列情形发生时及 时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或 其他要求：（2）操作条件变化或工艺改 变：（3）技术改造项目：（4）有对事件、事故或其他信 息的新认识：（5）组织机构发生大的调整。以好度或根据实际情况随时检查3在隐患治理方面，应满足：1 .企业应对风险评价出的隐患 项目，下达隐患治理通知，限期 治理，做到定治理措施、定负 责人、定资金来源、定治理期 限。企业应建立隐患治理
5、台账。2 .企业应对确定的重大隐患项 目建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论： （2）评审意见：（3）隐患治理方案，包括资金 概预算情况等：（4）治理时间表和责任人： （5）竣工验收报告： （6）备案文件。3 .企业无力解决的重大事故隐 患，除应书面向企业直接主管 部门和当地政府报告外，应采 取有效防范措施。4 .企业对不具备整改条件的重 大事故隐患，必须采取防范措 施，并纳入计划，限期解决或 停产。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范（AQ 3013-2008）1次 /季 度五、事故管理、变更管理与承包商管理序排查内容依据检查情况整改情况备排号符合不符合及存在问题注查频次1
6、生.产经营单位不得以任何形式 与从业人员订立协议，免除或 者减轻其对从业人员因生产安 全事故伤亡依法应承担的责 任。安全生产法第44条1次 /半 年2生产经营单位发生生产安全事 故后，事故现场有关人员应当 立即报告本单位负责人。单位 负贡人接到事故报告后，应当 迅速采取有效措施，组织抢救 并在接到报告后1小时内向事 故发生地县级以上人民政府安 全生产监督管理部门和负有安 全生产监督管理职贡的有关部 门报告。安全生产法第70条 生产安全事故报告和 调查处理条例第9条1次 /半 年3事故调查处理应当按照实事求 是、尊重科学的原则，及时、 准确地查清事故原因，查明事 故性质和货任，提出整改措施， 并
7、对事故责任者提出处理意 见。安全生产法第73条1次 /半 年4企业应落实事故整改和预防措 施，防止事故再次发生。整改 和侦防措施应包括：L工程技术措施：2 .培训教育措施：3 .管理措施。企业应建立事故档案和事故管 理台帐。危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范(AQ3013-2008)1次 /半 年5企业应严格执行变更管理，并 满足：1.建立变更管理制度，履行下 列变更程序：(1)变更申请：按要求填写变 更申请表，由专人进行管理：(2)变更审批:变更申请表应 逐级上报主管部门，并按管理 权限报主管领导审批：(3)变更实施：变更批准后， 由主管部门负责实施。不经过 审查和批准，任何临时性
8、的变 更都不得超过原批准范围和期 限：(4)变更验收:变更实施结束 后，变更主管部门应对变更的 实施情况进行验收，形成报告, 并及时将变更结果通知相关部危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013-2008)以佯度或根据情况随时检查门和有关人员。2.企业应对变更过程产生的风 险进行分析和控制。6在承包商管理方面，企业应满 足：1 .企业应严格执行承包商管理 制度，对承包商资格预审、选 择、开工前准备、作业过程监 督、表现评价、续用等过程进 行管理,建立合格承包商名录 和档案。企业应与选用的承包 商签订安全协议书。2 .企业应对承包商的作业人员 进行入厂安全培训教育，经考 核合格发放入
9、厂证，保存安全 培训教育记录。进入作业现场 前，作业现场所在基层单位应 对施工单位的作业人员进行进 入现场前安全培训教育，保存 安全培训教育记录。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范 (AQ3013 -2008)1次 /季 度六、作业管理序 号排查内容依据检查情况整改情况备注排查频次符合不符合及存在问题1企业应根据接触毒物的种类、 浓度和作业性质、劳动强度， 为从业人员提供符合国家标准 或者行业标准的劳动防护用品 和器具，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴、使用。安全生产法第37条、笫39条小庆或根据现场作业情况随时检查2企业为从业人员提供的劳动防 护用品，不得超过使用期限“ 企业应当督
10、促、教育从业人员 正确佩戴和使用劳动防护用 品。从业人员在作业过程中， 必须按照安全生产规章制度和 劳动防护用品使用规则，正确 佩戴和使用劳动防护用品：未 按规定佩戴和使用劳动防护用 品的，不得上岗作业。劳动防护用品监督管 理规定第16条、第19 条次氏或根据现场作业情况随时检查3企业应在危险性作业活动作业 前进行危险、有害因素识别， 制定控制措施。在作业现场配 备相应的安全防护用品(具) 及消防设施与器材，规范现场 人员作业行为。危除化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013-2008)1乐或根据现场作业情况随时检查4企业作业活动的负贡人应严格 按照规定要求科学指挥；作业 人员应严格
11、执行操作规程，不 违章作业，不违反劳动纪律。小庆或根据现场作业情况随时检查5企业作业人员在进行作业活动 时，应持相应的作业许可证作 业。1次 /天6企业作业活动监护人员应具备 基本救护技能和作业现场的应 急处理能力，林相应作业许可 证进行监护作业,作业过程中 不得离开监护岗位。山状或根据现场作3企业应设置安委会，建立、健 全从安委会到基层班组的安全 生产管理网络。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范(AQ 3013-2008)1次 /年4企业应建立安全生产责任制考 核机制，对各级管理部门、管 理人员及从业人员安全职责的 履行情况和安全生产责任制的 实现情况进行定期考核，予以 奖惩。危险化学品
12、从业单位 安全标准化通用规范(AQ 3013-2008)1次 /月5企业应当根据化工工艺、装置、 设施等实际情况，制定完善下 列主要安全生产规章制度： L安全生产例会等安全生产会 议制度：2 .安全投入保障制度：3 .安全生产奖惩制度：4 .安全培训教育制度：5 .领导干部轮流现场带班制 度：6 .特种作业人员管理制度：7 .安全检查和隐患排查治理制 度：8 .重大危险源评估和安全管理 制度:9 .变更管理制度：安全生产法第17条 危险化学品生产企业 安全生产许可证实施办 法(国家安全监管总局 令第41号)笫14条1次 /半 年业情况随时检查7对动火作业、进入受限空间作 业、破土作业、临时用电
13、作业、 高处作业、断路作业、吊装作 业、设备检修作业和抽堵盲板 作业等危险性作业实施作业许 可管理,严格履行审批手续：并 严格按照相关作业安全规程的 要求执行。化学品生产小位吊装作 业安全规范(AQ3021-2008) 化学品生产单位动火作 业安全规范(AQ3022-2008) 化学品生产推位动土作 业安全规范(AQ3023-2008) 化学品生产单位断路作 业安全规范(AQ3024-2008) 化学品生产单位高处作 业安全规范(AQ3025-2008)化学品生产单位设备检 修作业安全规范(AQ3026-2008) 化学品生产单位盲板抽码球或根据现场作业情况随时检查堵作业安全规范 (AQ302
14、7-2008)化学品生产单位受限空间作业安全规范 (AQ3028-2008)七、应急管理序 号排查内容依据检查情况整改情况备注排查频次符合一不符合及存在问题1危险物品的生产、经营、储存 单位应建立应急救援组织；生 产经营规模较小，可以不建市 应急救援组织的，应当指定兼 职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系统，实 行厂级、乍间级分级管理，建 立应急救援队伍：明确各级应 急指挥系统和救援队的职责。安全生产法第69条 危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范(AQ3013-2008)1次 /半 年2企业制定并实施本单位的生产 安全事故应急救援预案；是否 按照国家有关要求，针对不同 情况，制定了
15、综合应急预案、 专项应急预案和现场处置方 案。安全生产法第17条 生产安全事故应急预 案管理办法(国家安全 监管总局令第17号)生产经营单位安全生 产事故应急预案编制导 则(AQ/T9002-2006)1次 /半 年3企业综合应急预案和专项应急 预案是否按照规定报政府有关 部门备案：是否组织专家对本 单位编制的应急预案进行了评 审，应急预案经评审后，是否 由企业主要负贲人签署公布。生产安全事故应急预 案管理办法(国家安全 监管总局令笫17号)1次 /半 年4危险物品的生产、经营、储存 第位应配备必要的应急救援器 材、设备，并进行经常性维护、 保养并记录，保证其处于完好 状态。安全生产法第69条
16、 危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范(AQ3013-2008)1次 /月5企业应对从业人员进行应急救 援预案的培训；企业是否制定 了本单位的应急预案演练计 划，并且每年至少组织次综 合应急预案演练或者专项应急 预案演练，每半年至少组织一 次现场处置方案演练。应急预 案演练结束后，应急预案演练 组织单位电否对应急预案演练 效果进行评估，并撰写应急预 案演练评估报告。生产安全事故应急预 案管理办法(国家安全 监管总局令第17号)1次 /半 年6企业制定的应急预案应当至少 每三年修订一次，预案修订情 况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案 应当及时修订：L生产经营单位因兼并、重组、
17、转制等导致隶属关系、经营方 式、法定代表人发生变化的： 2.生产经营单位生产工艺和技 术发生变化的：3 .周围环境发生变化，形成新 的重大危险源的：4 .应急组织指挥体系或者职责 己经调整的：5 .依据的法、法规、规章和 标准发生变化的：6 .应急预案演练评估报告要求 修订的；7 .应急预案管理部门要求修订 的。生产安全事故应急预 案管理办法（国家安全 监管总局令笫17号）以年或根据情况随时检查排查意见：负贡人:排查车间、职能部门10 .应急管理制度：11 .安全事故或者重大事件管 理制度：12 .防火、防爆、防中赤、防泄 漏管理制度：13 .工艺、设备、电气仪表、公 用工程安全管理制度：14
18、 .动火、进入受限空间、吊装、 高处、盲板抽堵、动土、断路、 设备检维修等作业安全管理制 度：15 .危险化学品安全管理制度：16 .职业健康相关管理制度：17 .劳动防护用品使用维护管 理制度：18 .承包商管理制度：19 .安全管理制度及操作规程 定期修订制度。1次 /半 年二、企业安全生产费用的提取、使用序 号排查内容依据检查情况整改情况备注排查频次一符合一不符合及存在问题1企业应当按照国家规定提取与 安全生产有关的费用，并保证 安全生产所必须的资金投入. 危险品生产与储存企业以上年 度实际营业收入为计提依据， 采取超额累退方式按照以下标 准平均逐月提取：L营业收入不超过1000万元 的
19、，按照4%提取;2 .营业收入超过1000万元至1 亿元的部分，按照2%提取：3 .营业收入超过1亿元至10 亿元的部分，按照0.5%提取：4 .营业收入超过10亿元的部 分,按照0.2%提取。安全生产法第18条 危险化学品生产企业 安全生产许可证实施办 法（国家安全监管总局 令第41号）笫17条企业安全生产贽用提 取和使用管理办法笫8 条1次 /年2企业应按照规定的安全生产费 用使用范刖，合理使用安全生 产费用，建立安全生产费用台 账。安全生产的费用此当按照以下 范围使用：L完善、改造和维护安全防护 设施设备支出：2 .配备、维护、保养应急救援 器材、设备支出和应急演练支 出：3 .开展重大
20、危险源和事故隐患 评估、监控和整改支出：4 .安全生产检查、评价（不包 括新建、改建、扩建项目安全 评价）、咨询和标准化建设支 出：5 .配备和更新现场作业人员安 全防护用品支出：6 .安全生产宣传、教育、培训 支出：7 .安全生产适用的新技术、新 标准、新工艺、新装备的推广 应用支出：（八）安全设施及 特种设备检测检验支出：8 .其他与安全生产直接相关的危险化学品从业单位安 全标准化通用规范（AQ3013-2008）企业安全生产费用提 取和使用管理办法笫20条1次 /年支出。三、安全培训教育管理序 号排查内容依据检杳情况整改情况备 注排 查 频符不符合及存在问题合次1企业应当对从业人员进行安
21、全 生产教育和培训，保证从业人 员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生产规章制度 和安全操作规程，掌握本岗位 的安全操作技能。从业人员应 当接受教育和培训，考核合格 后上岗作业：对有资格要求的 岗位，应当配备依法取得相应 资格的人员。安全生产法第21条生产经营单位安全培训规定第4条危险化学品安全管理 条例第4条1次 /半 年2企业采用新工艺、新技术、新 材料或者使用新设备，必须了 解、掌握其安全技术特性，采 取有效的安全防护措施，并对 从业人员进行专门的安全生产 教育和培训。安全生产法第22条1次 /半 年3企业主要负责人和安全生产管 理人员应接受专门的安全培训 教育，经安全生产监管部门
22、对 其安全生产知识和管理能力考 核合格，按照有关法律、行政 法规规定，需要取得安全资格 证书的，取得安全资格证书后 方可任职。主要负责人和安全 生产管理人员安全资格培训时生产经营单位安全培 训规定第二章1次/半 年间不得少于48学时:每年再培 训时间不得少于16学时。4企业必须对新上岗的从业人员 等进行强制性安全培训，保证 其具备本岗位安全操作、自救 互救以及应急处置所需的知识 和技能后,方能安排上岗作业。 新上岗的从业人员安全培训时 间不得少于72学时，每年接受 再培训的时间不得少于20学 时。从业人员在本企业内调整工作 岗位或离岗一年以上重新上岗 时，应当重新接受车间（工段、 区、队）和班
23、组级的安全培训。生产经营单位安全培 训规定笫三章1次 /半 年5企业特种作业人员应按有关规 定参加安全培训教育，取得特 种作业操作证，方可上岗作业， 并定期复审。安全生产法第23条 特种作业人员安全技 术培训考核管理规定1次 /半 年6企业应当将安全培训工作纳入 本单位年度工作计划。保证本 单位安全培训工作所需资金.企业应建立健全从业人员安全 培训档案，详细、准确记录培 训考核情况。生产经营单位安全培 训规定第23条、第24 条1次 /半 年7企业管理部门、班组应按照月 度安全活动计划开展安全活动 和基本功训练。班组安全活动 每月不少于2次，每次活动时 间不少于1学时。班组安全活 动应有负责人、有计划、有内 容、有记录。企业负贡人应每 月至少参加1次班组安全活 动，基层单位负责人及其管理 人员应每月至少参加2次班组 安全活动。危险化学品从业单位安 全标准化通用规范(AQ 3013-2008)1次 /月四、风险评价与隐患控制序 号排查内容依据检杳情况整改情况备 注排查频次符合一不符合及存在问题