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1、学校建设项目工作内部控制制度一、学校建设项目规划1、广泛征求教职工意见和建议，在此基础上校总务处 牵头做初步方案，提交教代会讨论，校委会决策确定项目方 案。2、学校委托有资质的规划设计单位进行方案、施工图 设计；报相关部门审批、备案。3、规划方案、施工图报送教育主管部门、规划局、财 政主管部门等相关部门论证、优化。4、办理相关工程项目前期手续。二、单体建筑初步设计由相应资质设计部门进行方案设计及扩初设计。设计方 案报教育主管部门认可。请设计院或造价咨询单位做投资概 算。四、论证由区委区政府组织教育主管部门、财政主管部门、建设 局（规划局）、环保局、土管局、镇政府等相关部门进行项 目可行性论证。
2、五、概算审核投资概算送财政主管部门审核，附送建设设计方案。六、立项1、由学校向教育主管部门出具立项报告。立项报告的 主要内容有建房的理由、建筑名称、建筑面积、投资额度、 资金来源等。2、立项报告必须附建设资金来源审批表。建设 资金来源审批表在行政审批中心财政窗口申领。建设资 金来源审批表要学校、教育主管部门、财政主管部门盖章。4、立项报告由教育主管部门、发改委批准。七、施工图设计根据扩初设计方案和立项报告要求请相应资质的设计 部门地质勘察、设计施工图。八、施工图审查施工图和地质勘察报告、设计计计书送施工图审查办公 室和消防大队审查。审查意见书送设计院，设计院对施工图 进行修改。九、领取规划许可
3、证学校去规划局（在行政审批中心）领取建设规划许可证。 需要报送立项批复、施工图、学校平面图等十、招投标1、请招标代理机构编制招标公告、标底、招标文件。2、招标公告和招标文件送招标中心办公室审查备案。 标底送审计局审计。3、发布招标公告。4、接受投标单位报名。5、对投标单位进行资格预审，并报送招标中心或校舍 管理办公室审查备案。6、投标单位领取招标文件、施工图、工程量清单。学 校收取投标单位的投标保证金及资料费。7、图纸答疑和施工现场踏勘。图纸答疑应请设计部门 和所有投标单位到场。图纸答疑必须形成书面文书，并加盖 公章，然后送达所有投标单位。8、开标评标。开标及评标应通知纪检、校舍管理等相 关人
4、员到场参与。9、中标结果公示10、开具中标通知书。十一、办理开工许可证、施工许可证。学校到建设局办理开工许可证。施工单位到建管处办理 施工许可证。十二、订立施工合同学校与中标单位签订施工、保修、廉政、安全等合同。 施工合同必须明确工程内容、造价及调整办法、质量、工期、 工程款支付时间和比例、违约责任等。施工合同必须和招标 文件、施工单位投标文件的承诺一致。十三、施工管理建设规模较大的工程须请有资质监理人员进行现场质 量管理。规模较小的工程由学校懂施工管理的人员进行现场 管理。加强施工质量管理。基槽、基础、主体结构以及隐蔽工 程完成皆需建设单位、施工单位、监理单位、勘探部门、设 计部门、质监站、建管处、校舍办等单位验收，并签字盖章。十四、竣工验收工程竣工由监理单位和学校共同组织，邀请施工单位、 监理单位、勘探部门、设计部门、质监站、建设局、消防大 队、校舍办等单位人员进行验收。十五、交付使用根据工程竣工验收报告，要求施工单位清理施工场地, 由施工单位交付学校使用。十六、竣工决算审计学校要求施工单位编制工程决算书，送区审计局财政主 管部门进行审计。十七、工程保修工程保修由施工单位在保修期内进行保修。