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1、T12T12 目录一、2018年上半年工作总结二、2018年上半年能耗分析三、2017及2018年上半年度费用收支统计与同比四、2018年上半年度指标完成情况五、2018年下半年计划第1页/共21页T12T122018年上半年工作总结一、节能降本，提高效率一、节能降本，提高效率 1、与空调维保单位一道，对楼内空调各处故障陆续排查并维修，过程中严格把关材料用量及价格，杜绝浪工废料现象，同时提高自身员工工作效率，提高故障发生响应度。2、反复沟通房产项目部，对存在疑问的设备设施故障，积极追诉原施工单位，如电磁铁、外立面灯带、发光字等，都协调了原施工单位维修或付费，节省了财务成本。3、积极配合企划部美
2、陈施工，如扶梯灯带，场内亮化，外围美陈等，并组织自有人员进行部分设备设施改造，减少了大量人工支出。4、优化了部门人员结构并合理调配，在缺少空调工1名的情况下，按计划完成了各项相关工作，并积极协助了鸿运、尚城、动力等集团其他项目的工作开展。第2页/共21页T12T122018年上半年工作总结二二、加强革新、规范管理加强革新、规范管理 1、工程部主导并协助了内街喷雾设备的施工，现已基本完工，调试效果与预期相符，希望成为市中心亮点之一。2、对生活水泵房按规范进行了管道油漆色标的翻新，并对管道及阀门加设了阀门开关标识，并进行了半年一次的清理，新泵房已达到示范物业的标准。3、建立了新的公共设备台账及商户
3、设备台账，高压设备完善了数据标签，使巡查及管理有据可查，商户台账统计了油烟、下水、给水、电力等各项数据，招商及改造更加合理高效。4、组织营运部及物业部开展了装修管理规范及施工规范的培训，再次明确了相关材料标准及验收流程，并协助楼内十多家商户开业。第3页/共21页T12T122018年上半年工作总结三三、查漏补缺、消除顽疾查漏补缺、消除顽疾 1、新增了变频器维保，自控系统维保单位，为出保修期设备设施建立了维修平台及快速反应机制，维修时间节点可确认，可闭环。2、对大楼地下室集水井及潜水泵陆续开展了保养清理，为雨季排涝做好准备工作。3、对冷却塔进行了大保，检出大量铜管开口、破裂，并烧焊维修节省了更换
4、成本，改造了冷却塔淋水盘，提升了冷却塔喷淋降温效果，也减少了反复做功的部分能耗。4、不断完善大楼缺损配套，对地下室车位编号进行了翻新，为水泵房新增了除湿设备，牵头了客流计数器的安装与调试，配合安装了母婴室设备，女卫生间闭门器等等。第4页/共21页T12T122018年上半年工作总结四四、工作展示工作展示第5页/共21页第6页/共21页第7页/共21页T12T122017及2018年上半年能耗同比图总能耗商户用电公区用电商户用水公区用水商户蒸汽公共蒸汽050100150200250300350131280.2104.919.772023.3129328.787.721.58.423.733201
5、72018第8页/共21页T12T122017及2018年上半年能耗分析表时间公区用电（元）商户用电（元）公区用水（元）商户用水（元）公区蒸汽（元）商户蒸汽（元）2017年10490842802435701351972132334631995282018年877046328743384023215307330449237203同比-17%17%20%9%42%19%半年度总能耗费用129万元，相较于去年131万元，基本持平。电量控制较好，下降14%，单价下降8%，总价下降17%，公区用水量增多，主要体现为厕所用水，以2楼厕所为例，用水量每月是去年同期的2倍，一定程度体现了今年上半年同比去年客流
6、是增加较多的，对应去年上半年3楼封闭及2楼改造状态，数据合理。蒸汽用量较2017年增加较多，或与云顶延时及17年板换堵塞有关，但与2016年同期50万相比减少33%。第9页/共21页商户用电时间 2017年 2018年 同比 备注12楼幸福蓝海影院160116.00 145992.00-9%11楼星聚会194964.00 213312.00 9%需关注10楼云顶温泉203980.80 192560.00-6%9楼贝菲特102564.00 112332.00 10%正常范围6F、7F、8F餐饮905050.00 889853.00-2%5楼牙科57068.00 53977.00-5%4楼华夏教育
7、20130.00 60632.00 201%2018公区计入商户3楼荟生活53020.00 299728.00 465%2017年1-4月空铺LED大屏74690.00 97515.00 31%沟通中1楼SPAO139238.00 127765.00-8%1楼星巴克55704.00 56628.00 2%负1楼海澜之家322696.00 359480.00 11%扩大了营业面积内街22991.10 41495.30 80%第10页/共21页公区用电时间 2017年 2018年 同比 备注屋面亮化578.39 696.67 20%发光字增加冷却塔19798.93 18071.07-9%2017年
8、3月计入公区13楼1793.73 100%2018年6月计入公区12楼1317.03 1007.24-24%10楼3616.68 3563.50-1%9楼945.65 1483.32 57%中庭的吊灯8楼54638.05 46445.95-15%7楼34807.09 46177.22 33%公区设备增加6楼56519.51 56318.21 0%5楼94575.20 98464.50 4%4楼84789.94 22792.25-73%3楼16356.42 20892.32 28%照明2楼29386.98 108319.97 269%空调及照明1楼60829.63 33413.87-45%负一楼
9、17261.00 9499.59-45%负二楼18718.51 20960.41 12%垂直电梯34506.38 52870.53 53%2017年3月计入公区观光电梯6264.69 9892.58 58%2017年3月计入公区生活水泵13848.88 25409.25 83%2017年3月计入公区空调水泵79197.31 62065.24-22%2017年3月计入公区第11页/共21页商户用水时间 2017年 2018年 同比 备注12楼幸福蓝海影院7992.00 7986.45 0%11楼星聚会9102.00 11333.10 25%需关注10楼云顶温泉55416.80 59171.20
10、7%正常范围9楼贝菲特15956.25 29675.85 86%泳池6F、7F、8F餐饮92829.30 85403.40-8%负1楼海澜之家3934.95 3918.30 0%内街813.631365.30 68%第12页/共21页公区用水时间 2017年 2018年 同比 备注6F、7F、8F27094.20 32618.5620%卫生间5楼5590.20 769638%卫生间2楼5888.40 11568.9696%卫生间屋顶冷却塔补水8467.20 11377.634%正常范围负2楼空调补水3208.80 2396.16-25%第13页/共21页T12T122018年上半年能耗分析 一
11、一、公区用电量同比下降公区用电量同比下降17%17%，主要原因有：，主要原因有：1、四楼用电大部分已归入华夏教育。2、三楼未切分电表已单独归类给三楼，原公共照明仅剩卫生间及楼梯间。3、去年上半年公区改造较多，施工量大，今年上半年场内改造较少。二、半年度商户用电费用上升二、半年度商户用电费用上升17%17%原因分析：相较2017年上半年，增加餐饮用电大户，且2F、3F开业，4F独立计费。2018年上半年因商户用电量上升48万元，物业电费1-6月调价均价约0.79，差价约0.31，物业盈利增加约15万元（不计未收缴电费）。第14页/共21页T12T122017及2018年上半年费用收支表序号品项2
12、0162016（1-61-6）20172017（1-61-6）同比收取支出收取支出收取支出备注1电费265706925379233016581320534514%26%部分电费未收到2水费181491.4222462.4197976.2259119.29%16%3蒸汽费164167432692.2203116.1567653.223%31%2018.6月的发票刚来，商户还没打款到账4物业费2710161 409212151%5停车费200853.6 2156787%6其他费用收入12430 3706.5-70%员工证、处罚金、电梯使用费、出入证 7管道疏通费 18000 180000%8电梯维
13、保费 47325 6985048%通力5400（2018.4-6的发票未到）迅达46050三菱18400 9隔油池 20700 16200-22%2018.4-6发票未到 10电梯年检、压力容器年检、安全阀校检 9820 6690-32%观光电梯1560.压力容器4800.安全阀330 11公众责任险 6000 60000%12空调维保 60000 11000083%17年的尾款.18年的首期款.退还10000元 13空调维修 25044 3775451%14服务费230704470-81%15其他费用支出15806266409.4-58%16冷却塔维护及保养 110000100%三年一次17
14、不锈钢水箱 16000100%地下室新增隔油池18内街喷雾降温 33000100%未全部付费19合计5949242353802977336494522021028%第15页/共21页T12T122018年上半年指标完成情况一、公司指标一、公司指标 安全目标：全年0起电气安全火灾事故。全年公区能耗下降5%：上半年同期能耗下降3%。全年部门有效投诉10起：0起。公区能耗265万：已消耗129万。二、部门提升二、部门提升 公区维修：上半年维修项目记录在案的共有260多处，已超去年全年维修量。创收情况：共计增加有偿服务收入4470元三、团队管理三、团队管理 形象统一：更换了夏季工作服装，更换了部分废旧
15、操作工具。完善制度：早班领班发布每日工作计划及每日工作总结规定，晚班人员电话报备商管群规定，电梯故障每日报备规定，高配室卫生值班规定。培训学习：完成了工作手册、安全操作、空调培训等多项岗位培训。第16页/共21页T12T122018年下半年工作计划一、安全检查，持续深入一、安全检查，持续深入1、深化各级安全检查工作，立足本职工作，确保水、电、设备安全事故零发生。2、严格执行下半年相关检修计划。如变电所、新排风设备、油烟风机等。做到工作平时做，问题少发生。3、加强装修管控，对商户进场、装修、拆退铺跟踪协调，并根据装修管理规定，严格要求施工规范作业，减少相关安全隐患。帮助商户解决装修中的问题，确保
16、各项施工有序进行。4、严格执行设备巡查制度，发现问题及时解决。第17页/共21页T2T22018年下半年工作计划二、提高效率、优化能耗二、提高效率、优化能耗1、督促相关节能方案落实，控制全年能耗成本在能耗预算目标265万之内。2、提高商场各类维修完成率，尤其在空调方面确保相关维修响应速率。3、严格按计划执行室外隔油池清理及管道疏通工作，做好相关考评，提升管道疏通质量及效率。4、为确保商户用电，计划增加商户自助充值系统。5、配合招商需求进行楼层铺位切分所涉及水电空调改造。6、按计划完成生活水箱清洗、火灾报警系统改造。第18页/共21页T12T122017年下半年工作计划三、加强管理、工作落地三、加强管理、工作落地1、做好各分项电梯系统的相关维保工作，并安排好相关年检，确保一次通过，保证商场正常运行。2、加强空调系统维修保养力度，根除旧有顽疾，确保夏季制冷及冬季制暖换季正常。3、加强内部人员培训及管理，提高工作效率，统一工作思想，打造过硬团队。4、完善公区及商户设施设备台账。第19页/共21页汇报结束，感谢聆听！第20页/共21页感谢您的观看！第21页/共21页