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1、种植业生产环节检查表企业名称法定代表人地址联系电话检查程序检查要点判定合格判定不合 格及简要 阐述（一）经营 资质（1）营 业执照 及其他 相关证昭，、单位名称是否一致许可范围是否与实际或所申请事项相符是否在有效期范围（二）质量 管理体系（2）质 量管理 制度组织管理机构是否健全质量管理体系（制度）是否齐全管理制度文档是否有专人保管（3）质 量安全 责任制是否建立质量安全责任制质量安全分工是否明确（4）生 产技术 规程是否制定有生产技术规程（规范）生产技术规程（规范）是否具有可操作 性（5）安 全责任 承诺制是否建立质量安全责任承诺制度禁用农药清单是否明示（三）场地 环境及保护（6）产 地周边
2、 环境产地周围是否有明显污染源存在的污染源是否存在影响产地生产 可能性灌溉用水水质是否清洁时间:月B（7）产 地内部 环境产地内部环境是否整洁产地内是否有固定生活、生产废弃物收 集或处理设施产地内外是否有禁用投入品包装物（8）产 地环境 保护是否有产地环境保护或处理设施（措 施）产地环境保护或隔离设施（措施）是否 有效（四）投入 品管理使用（9）肥 料、农药 仓库农药、肥料是否专库保存仓库是否专人管理仓库卫生是否整洁，通风良好仓库农药、肥料存放分类标记是否明显是否存有禁用或过期农药、肥料（10）肥 料、农药 采购、保 管及使 用记录农药、肥料采购凭证是否齐全，真实有 效是否有采购（入库）记录是
3、否有出库（使用）记录是否使用有过期投入品是否有禁用农药、肥料采购或使用迹象（11）农 药安全 间隔期农药使用是否严格执行安全间隔期（五）加工 厂区及设施（12）加 工区环 境卫生加工厂区、车间、加工设备卫生是否清 洁是否具有防鼠、防潮、防鸟、防尘设施加工区入口是否建有洗手、消毒池或更 衣区(13)生 产人员加工人员是否统一着装加工人员健康证是否齐全有效是否有吸烟、吃零食现象(14)加 工区卫 生制度是否建立卫生消毒制度是否有专人负责(15)生 产规程是否制定有加工工艺(规程)是否严格执行加工工艺(规程)(16)加 工原料加工原料是否单独储存加工原料是否符合国家标准是否使用其他非法或违禁添加原料
4、(加 工废弃物是否有生产废弃物处理设施(设备)是否集中处理生产废弃物(六)产品 品质管理(18)产 品采收、 储存设 施产品采收、储存用具(工具)是否清洁 无污染采收、储存用具是否定期清洗或消毒(19)产 品仓库是否有产品专用仓库产品仓库是否整洁、通风良好是否具有防鼠、防潮、防鸟等设施(20)质 量检验产品是否定期自检或委托检验是否有检验报告检验报告是否合格检查人员:(21)包 装及标识产品包装是否专用包装产品包装是否无毒无异味包装标识是否符合相关规定(七)生产 记录(22)生 产记录是否有生产记录生产记录是否齐全(23)记 录内容记录内容(项目)是否齐全记录内容(项目)是否真实有效(24)记 录管理生产记录是否专人管理记录保存状态是否良好