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1、材料调拨管理管控方法委托加工作业相关流程协力厂采购生管物控仓库品管会计说明开 委 外 加 工 单开 订 购 单使用表单委外加工单生产转程表订购单1 .开立委外加工单1. 1生管依生产日程 表填写委外加工单一联：采购一联：物控一联：仓库一联：品管2. 2物控毕备BOM 备料3. 3品管必备给具、 祥品及作业注意 事项交仓库交期2 .开立订购单2. 1采购根据委外加 工单开立订购单第一联：采购第二联：厂商第三联：会计 第四联：仓储（物控）3 .交期3.1 生管根据生产日程表交期口材料的借入、借出与外协（-）材料的借入与归还.因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽 借材料时由采购相关
2、人员 以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后, 拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收 料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门机构。1 .借用的材料进厂时，由仓库收料相关人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料 单”，并于关键备注栏中注明“借入材料”，依进料本合同支付资金服务管理管控办法办 理收料。2 .借入材料的归还，由采购相关人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准， 送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。（二）材料的借出与收回.在不影响生产时、材料的借出，必须
3、由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、 规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。1 .材料借出时由经办部门机构填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材 料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收 及帐务的管理管控，如遇有归还异常时应即时通知经办部门机构查明原因。2 .借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料相关人员填制“材料收料单”，并于关键备注 栏内加注“借出料收回”依进料本合同支付资金服务管理管控办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量” “日期”及“材料收料单号码。3 .借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门机 构洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门机构 应将借据归还厂商。（三）外协加工材料的交运外协加工材料交运时，由外协经办部门机构开立外协的材料，配合发料单由仓库发料相关 人员开立“交运单”办理出料。