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1、安全生产标准化制度之安全生产隐患排查治理管理制度 安全生产隐患排查治理管理制度 1 目的 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制强化公司安全生产主体责任加强事故隐患监督管理防止和减少事故保障公司员工生命财产安全根据安全生产法等法律、行政法规制订本制度。2 范围 适用于公司安全生产事故隐患排查治理的管理。3 引用文件 3.1 中华人民共和国安全生产法 3。2 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 4 定义 4。1 安全事故隐患,以下简称事故隐患,:指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安
2、全行为和管理上的缺陷.事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1。1 一般事故隐患：指危害和整改难度较小发现后能够及时整改排除的隐患.4.1。2 重大事故隐患:指危害和整改难度较大应当全部或者局部停产停业并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或者因外部因素影响致使生产经营部门自身难以排除的隐患.5 职责 5。1 公司各部门应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动严禁非法从事生产经营活动.5。2 公司各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体各部门负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。公司季度检查由公司分管安全生产领导组织开展，月度安全检查由生产安全处牵头组织相关人员进行检
3、查,部门级安全检查由部门负责人组织本部门相关技术人员或邀请相关部门技术人员组成检查组,工段，班组,级检查由工段，班组,长负责组织相关人员组成检查组 55 公司任何部门和个人发现事故隐患均有权向公司有关部门报告情节严重时可向当地安全监管监察部门报告。生产安全处是公司事故隐患排查的牵头管理部门有责任定期和不定期督促各二级部门开展隐患排查工作并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。5.7 供应处应当保障隐患整改物资的保供。6 工作内容与要求 。1 隐患排查 。1。1 隐患排查原则和要求:6。1。1。1 安全检查人员由公司领导、各部门负责人、相关专业技术人员组成。6.。2 安全检查人员必须具有崇高的职业
4、道德严格、认真、细致的工作作风。1.1.3 安全检查必须制定明确检查目的、要求和具体方案指定专人负责.6。1。1。安全检查前由检查组人员研讨检查方案确定检查表格并负责落实检查必备的工、器、具 。1.1。5 安全检查一定要深入现场反复勘察、询问、查阅资料、综合分析得出明确的结论。在查出不安全因素时提出整改意见 6。1。1。6 安全检查应始终贯彻边检查、边整改的原则。1。2 隐患排查程序 6。1。2。排查准备：确定排查对象明确排查目的和任务根据检查对象的工艺流 程预测可能发生的危险危害情况编制排查计划、方案和步骤并将检查内容表格化准备必要的检测工、器、具根据排查目的和任务选择参与检查的人员组成并进
5、行培训。6。2 排查方式:通过与岗位人员交谈、查阅相关文件和记录、现场检查、仪器检测等方式获得信息。6.1.2.3 分析评估:根据排查结果对存在的隐患风险等级进行分析评估制定整改方案并建立隐患管理台账。6。12。4 隐患治理:根据隐患整改方案督促各部门实施整改并对整改结果进行验收和评估实行闭环管理.6。1。3 隐患排查内容及方式 6。1。3.1 安全隐患排查的内容主要包括安全管理和现场安全两部分安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况，现场安全包括环保、工艺、设备、用电、消防、检维修、车辆运输、职业卫生、人员状 态和劳动纪律等方面.6.1。3。2 隐患排查采取定
6、期、日常、专业、不定期四种检查方式。专业检查时以各专业主管部门为主组织有关部门参加。6。1。2。定期安全检查包括公司和分厂定期检查、季节性检查及节假日检查.61.3.。2 公司安全综合大检查每月一次由生产安全处牵头组织分厂、保全处、办公室、供应处等部门参加在检查前制定有明确的检查目的和方案落实专人负责组织现场检查后要将检查情况进行汇总评估下发书面检查通报。6.1.3。3 各相关部门负责人每月月中组织一次对本部门的安全检查并要认真做好记录落实好整改工作.。1。3。4 各工段每月初由工段负责人牵头组织工段安全检查并要认真做好记录落实好整改工作。1。3.3 季节性检查 生产安全处根据不同季节特点制定
7、检查方案并组织各相关专业人员开展季节 性安全大检查。6.。3。3。1 春季安全大检查：以防雷电、防建筑物倒塌、防大风、防火等为重点，6。1.3.3。2 夏季安全大检查:以防暑降温、防台风、防汛、防静电、防食物中毒等为重点,6.1。3.3。秋季安全大检查:以防火、防尘、防冻、保温、检查安全防护设施等为重点，6.3.3。4 冬季安全大检查:防火、防爆、防冻、防凝、防 滑、防大雾等为重点 .1.4 节假日前由办公室牵头组织各相关专业人员制定检查方案开展以防火防爆、岗位责任制履行情况、劳动纪律、治安消防、主辅设备运行情况、后勤等为重点的检查。6。1。5 日常安全检查按如下方式进行：.5。1 生产岗位班
8、组长和岗位人员必须严格履行交接班检查和班中巡回检查特别要对危险点进行重点检查发现隐患及时处理如一时无法处理的必须做好警告标识并向班组、工段、分厂领导汇报。如发现重大安全隐患的可直接向分厂或生产安全处报告并立即停止作业。6。1。5。非生产岗位的班组长和岗位人员应根据本岗位特点在工作前和工作中进行检查发现隐患及时处理如一时无法处理的必须做好警告标识并向班组、工段、部门领导汇报。如发现重大安全隐患的可直接向部门或生产安全处报告并立即停止作业。6。1。5.3 各级领导和各级安全管理人员应在各自业务范围内经常深入现场进行安全检查查找安全问题和隐患及时督促有关部门落实整改.6。1.6 专业性安全大检查 公
9、司各专业部门每季度应对各自专业范围内进行专业检查检查内容包括:。1.。办公室负责检查防火防爆、用火管理、消防设施及文明生产、后勤卫生。6。1.6.2 生产安全处负责检查安全设施、人身安全、劳动保护设施、除尘、防噪声、通 风设施、工艺操作,有无跑、冒、滴、漏,。1。3 保全处负责检查电气设备防爆、防触电、防雷、防静电接地、锅炉、压力容器、特种设备及特殊用具，负责设备仪表、安全联锁、报警仪器、安全附件情况的检查。6。.不定期检查 6。7。1 对新、改、扩建装置安装、试运转、投产验收期间由生产安全处组织不定期安全检查。6。1。7。2 生产安全处负责对设备开、停前及检修期间的安全检查。1。7。3 对临
10、停检修或生产工艺流程出现问题时生产安全处必须组织安全检查。6.8 隐患排查应以表格化的形式予以记录隐患排查表内容主要包括：检查项目、检查标准、存在问题、整改建议、整改时间、整改责任人、检查人、验收情况、复查人、检查日期等 62 隐患治理 6.。1 对排查出的事故隐患进行评估分级按照事故隐患的等级进行登记建立事故隐患信息档案并按照职责分工实施监控治理。6。2。各级检查组织和有关部门对查出的隐患要逐项制订整改方案做到“三定”,定方案、定责任人、定完成期限，“四不推”,个人能整改的不推给班组、班组能整改的不推给工段、工段能整改的不推给分厂、分厂能整改的不推给公司，“五落实,整改措施、责任、资金、时限
11、和预案,限期整改完成。6.2。3 对于一般事故隐患由各分厂,处室，负责人组织本部门相关人员立即整改。6。2.4 暂时不能整改的项目除采取有效防范措施外应分别纳入技改技措、安全措施或检修计划中限期整改。6.3 重大事故隐患治理 6。3.1 各部门一旦发现重大事故隐患不能及时消除和解决的应写出事故隐患报告立即报送公司安全管理部门.事故隐患报告主要内容有:报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐患的办法及存在的主要困难和问题、现阶段隐患监控的责任部门和责任人。6。.2 重大事故隐患应由公司安委会牵头组织评估明确隐患等级、影响程度、范围制
12、定落实整改措施、资金、目标和方案无法确定方案的应立即向上级主管部门和安全生产监督管理部门上报.重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：6。3。2。治理目标和任务,.3。2。2 采取的方法和措施,6。3.2。3 经费和物资的落实，6。3。2。负责治理的机构和人员，6。3.2。5 治理时限和要求,。3。2。6 安全防范措施和应急预案,6。3。3 重大事故隐患的组织管理 。3.31 重大事故隐患由生产安全处、保全处、办公室负责管理由部门主要领导直接负责。6。3。2 主管部门掌握重大隐患分布发生事故的可能性及其程度负责事故隐患现场管理。6.3。3。3 主管部门制定应急计划采取监控措施并报上级主管部门和安
13、全监督管理部门备案 6.3。3。主管部门组织进行安全教育组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施必要时组织救援、设备设施调配和人员疏散演习.63。5 主管部门随时掌握事故隐患的动态变化实行检测监控管理并建立隐患管理档案使隐患情况有据可查。6.33。6 主管部门保证消防器材、救护用品良好有效.6.。重大事故隐患整改与防范工作 6。3。1 存在事故隐患的部门在报告事故隐患的同时要积极采取防范监控措施落实责任并按检查评估后反馈的意见落实整改和防范工作。.4。2 在事故隐患治理过程中责任部门应当采取相应的安全防范措施防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的应当从危险区域内撤出作业人员
14、并疏散可能危及的其他人员设置警戒标志暂时停产停业或者停止使用,对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备应当加强维护和保养防止事故发生。6。3。.3 责任部门在隐患整改完毕后生产安全处须组织 相关技术人员进行审查验收和效果评估并对重大隐患管理的相关材料及时归档。3。5 公司应当加强对自然灾害的预防对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理采取可靠的预防措施制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时应当及时向各部门、各岗位发出预警通知,发生自然灾害可能危及各岗位和人员安全的情况时应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施并及时向当地人民政
15、府及其相关部门报告。4 相关方及奖惩管理 6.4。1 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司安全管理部门对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。6.4。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员可给予物质奖励和表彰。对蓄意对抗检查或有意不配合人为设置检查障碍的人员根据情节轻重给予考核处理。6。事故隐患档案管理 6.1 公司、二级部门建立相应事故档案生产安全处负责生产、工艺、人身伤亡 事故及其他意外事故档案的管理保全处负责设备事故档案的管理办公室负责火灾、爆炸、交通事故档案的
16、管理.6。4。2 公司安全管理部门应当积极配合当地安全监管监察部门和有关部门的监督监察人员依法履行事故隐患监督监 察职责时不得拒绝和阻挠。.。3 公司安全管理部门应当每季、每年对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向当地安全监察部门和有关部门报送书面统计分析表统计分析表应当由生产经营部门主要负责人签字.。4.4 对于重大事故隐患公司除按规定报送外应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:6。4。1 隐患的现状及其产生的原因,6。4。4.隐患的危害程度和整改难易程度分析,。4。3 隐患治理方案。64。5 地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患治理工作结束后公司必须组织本部门的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的公司可向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请经安全监管监察部门和有关部门审查同意后方可恢复生产经营.申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。7 记录 7.1 安全检查表 7。2 安全生产检查情况分析表