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1、风风险险机机遇遇应应对对措措施施管管理理工工作作流流程程集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）风险和机遇的应对措施管理工作流程过程流程质检部办公室采购部业务部总经理风险识别内容描述采用表单质量环境经营市场风险分风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济财务以及其他。经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险
2、、促销风险。财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。1.质量风险1.1 直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。1.2 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。2.环境风险2.1 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。2.2 人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。2.3 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。2.4 经济环境：利率的变动、汇率的变动、同风险管理记录风险管理
3、记录风险管理记录过程流程质检部办公室采购部业务部总经理内容描述采用表单伙膨胀或通货紧缩等。3.经营风险3.1 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。3.2 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。3.3 设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。3.4 供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。3.5 法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.市场风险4.1 市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合
4、适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。4.2 市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。4.3 价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5.财务风险5.1 融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。5.2 资金偿还过程中的风险：主要受到利率的过程流程质检部办公室采购部业务部总经理内容描述采用表单影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。5.3 资
5、金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。5.4 资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。5.5 收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。对风险等级评价后，找出重要风险项目，确定风险总估应对的风险和机遇。风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险制定风险应对措施接受等。并制定可行实施方案。对风险措施有效性进行评价，直到目标达成。风险措施6.2 质量目标及其实施的策划(M2)企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。总体质量目标：1）放行产品退货率0.5%。三年内每年降低 0.1%。2）顾客满意度85 分。三年内每年
6、提高 1 分。3）交付及时率98%。三年内每年提高 0.1%。表质量目标（公司级质量目标表质量目标（公司级质量目标过程绩效指标）过程绩效指标）序标准号条款124.14.2过程风险管理记录质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据监测责任人344.2.25.1.1信息及时更新（更新信息数企业宗旨、企总经/总信息数）率 100%业战略更新理100%（改进机会实改进机会实施施有效数/总改进机会实施总经有效率 100%改进机会实施措施理数）100%（过程改进实过程改进有效施有效数/总过程改进实施总经率 100%过程改进实施措施理数）100%外部审核一次（外部审核一第二方审核，总经通过率 100%次通过
7、数/外第三方审核理报告频率每年每年每年每年66.1M1 风险和机遇风险和机遇有效识别率的应对措施100%M1 风险和机遇风险和机遇应对措施有效率的应对措施100%设备完好率85%6S 活动检查实施率95%76.1897.1.2S1 基础设施7.1.3S2 过程环境在用测量设备S3 监视和测量107.1.4设备受检合格率100%117.1.5S4 知识127.2137.2147.3S5 能力S5 能力S6 意识知识有效率95%培训合格率100%培训计划执行率 100%质量意识宣传普及率 100%质量信息传递及时率 100%157.4167.5177.5188.2S7 沟通S8 形成文件的文件有效
8、率信息100%；S8 形成文件的记录填写符合信息率 100%。C1 市场需求的合同评审完成确定和顾客沟率 100%通C1 市场需求的顾客特殊要求确定和顾客沟及时识别率通100%S9 运行策划过策划输出实施程有效性 100%198.2208.3部审核总数）100%（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）100%（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）100%（设备完好数/设备完好总数）100%（6S 活动已检查数/6S 活动应检查总数）100%（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）100%(知识使用有效数/知识总数）100%(培训合格数/培训总数）100%(培训执行数/计划培训
9、总数）100%(质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）100%(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）100%(文件传递有效数/文件总数）100%(质量记录检查有效数/质量记录检查总数）100%(合同评审完成数/合同总数）100%(顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）100%(策划输出实施有效数/策风险和机遇应总经管理记录理风险和机遇应总经管理记录理设备检修记录生产部6S 活动检查记录生产部质检部每年每年每月每月每月每季每月每月每月每月每月每月每月每月每季校准合格证对使用知识的办公评价室培训考核记录办公室培训计划，培办公训记录室对员工质量意办公识考核室质量信息传递质检记录部文件发放记录办
10、公室填写好的质量办公记录室合同评审记录业务部顾客特殊要求业务识别记录部策划输出文件技术实施检查部218.4S10 外部供应的产品和服务的控制S10 外部供应的产品和服务的控制原材料采购及时率95%原材料批次合格率99%228.4238.5C2 产品和服务开发计划节点按时完成率的开发95%C2 产品和服务开发输出正确的开发率99%C3产品生产和服务提供的控制C3产品生产和服务提供的控制C3产品生产和服务提供的控制C3产品生产和服务提供的控制生产计划完成率99%产品不良率0.3%报废率0.03%成品批次合格率80%产品状态标识率98%248.5258.6.1268.6.1278.6.1288.6.
11、1标识和可298.6.2S11追溯性顾客或外顾客财产完好308.6.3S12部供方的财产率 100%318.6.4C4 产品防护产品防护完好率97%交付后的活交付及时率328.6.5C5动98%338.7S13 产品和服务的放行S14 不合格产品和服务放行产品退货率0.5%返工产品一次交检合格率100348.8划输出总数）100%(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）100%(原材料合格娄/原材料采购总数）100%（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）100%（开发输出正确数/开发输出总数）100%（生产计划完成数/生产计划总数）100%（产品不良数/生产总数）100%（产品报废
12、数/生产总数）100%（成品检验总格批数/成品总批数）100%（产品状态已标识数/产品状态检查总数）100%（顾客财产完好数/顾客财产总数）100%（产品防护完好数/产品防护检查总数）100%（产品交付及时数/产品交付总数）100%（放行产品退货数/放行产品总数）100%（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）原材料采购单采购部进货检验单采购部每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每季每月开发计划与实技术施记录部开发输出记录技术部生产计划生产部不合格品统计生产记录部报废品统计记生产录部成品检验记录生产部产品状态检查生产部顾客财产完好业务检查记录部产品防护检查生产记录部产品交付
13、记录业务部产品退货记录质检部返工记录质检部100%358.8S14 不合格产品和服务不合格品处理按时完成率100数据分析及时率95%顾客满意度85 分顾客投诉及时回复率 100%（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）100%（数据分析及时数/数据分析总数）100%根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）100%（数据分析及时完成数/数据分析总数）100%（不符合项有效关闭数/不符合项总数）100%（管理评审改进措施完成数/管理评审改进措施总数）100%（优先减少计划实施有效数优先减少计划实施总数）100%重复质量问题发生数（不符合和纠正措施关闭
14、数/不符合和纠正措施总数）100%（持续改进项目实施有效数/持续改进项目实施总数）100%不合格品处理质检记录部数据分析记录总经理顾客满意度调业务查结果部顾客投诉记录业务部数据分析记录质检部不符合和纠正总经措施报告理不符合和纠正总经措施报告理每月每年每年每月每月每年每年369.1.1总则379.1.2M3 顾客满意389.1.2M3 顾客满意数据分析与数据分析及时399.1.3M4评价完成率 100409.2M5 内部审核不符合项有效关闭率 100%管理评审改进措施完成率100%419.3M6 管理评审4210.1M7 不符合与纠优先减少计划实施有效性正措施85M7 不符合与纠重复质量问题正措施1 次/月M7 不符合与纠不符合和纠正措施关闭率正措施100%持续改进项目实施有效率90优先减少计划总经实施记录理质量问题报告总经理不符合和纠正总经措施报告理每季每季每季每季4310.14410.14510.2M8 改进持续改进项目总经报告理注：为公司总目标。