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1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案钢材仓库管理制度及流程钢材仓库管理制度及流程一、目的一、目的通过制定钢材仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，确保钢材库原材料管理有效，账实相符，促进生产。二、适用范围二、适用范围与钢材仓库有关的人员，包括但不限于：仓库主管，仓管员，材料质检员，车间领料人员，采与钢材仓库有关的人员，包括但不限于：仓库主管，仓管员，材料质检员，车间领料人员，采购员。购员。三、职责三、职责仓库主管（目前由采购部经理担任）负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和
2、传仓库主管（目前由采购部经理担任）负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责仓库卫生，清洁，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责仓库卫生，清洁，安全工作。安全工作。仓务员（目前由仓管员负责）负责单据登记，追查、保管、实物帐维护。仓务员（目前由仓管员负责）负责单据登记，追查、保管、实物帐维护。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工
3、作。下料员负责门框料的下料，根据技术部给出的下料清单下料工作。下料员负责门框料的下料，根据技术部给出的下料清单下料工作。仓库主管、质检员、采购部共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置仓库主管、质检员、采购部共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。工作。四、仓储管理规定四、仓储管理规定1 1、原材料收货及入库、原材料收货及入库需严格按照需严格按照“采购订单“采购订单仓库收货”的流程进行作业。仓库收货”的流程进行作业。仓库收货时的原材料必须有采购部在系统里下发的“采购订单”仓库收货时的原材料必须有采购部在系统里下发的“采购订单”，否则拒绝收货。，否则拒绝
4、收货。仓管员接到供应商通知送货，根据供应商的“送货单”仓管员接到供应商通知送货，根据供应商的“送货单”（供应商必须在“送货单”上注明我公司（供应商必须在“送货单”上注明我公司“采购订单号”“采购订单号”），通知质检员到仓库验货。，通知质检员到仓库验货。验收合格后，仓管员根据系统里的“采购订单”和“送货单”进行数量清点。实际送货数量符验收合格后，仓管员根据系统里的“采购订单”和“送货单”进行数量清点。实际送货数量符合“采购订单”下单数量，则在系统里输入“实收数量”合“采购订单”下单数量，则在系统里输入“实收数量”，完成货物入库，并在“送货单”上签字确认。，完成货物入库，并在“送货单”上签字确认。
5、仓管员保留一联“送货单”仓管员保留一联“送货单”。1 1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案如果“实收数量”与“采购订单”下单数量不符合，仓管员立即电话通知采购员，报告数量不如果“实收数量”与“采购订单”下单数量不符合，仓管员立即电话通知采购员，报告数量不符事情。采购员联系供应商处理。如果确定“接收”符事情。采购员联系供应商处理。如果确定“接收”，则采购员在“送货单”上签字接收。如果确定“拒，则采购员在“送货单”上签字接收。如果确定“拒绝接收”绝接收”，则仓管员在“送货单”上签字拒绝接收。仓管员保留一联签字后
6、的“送货单”，则仓管员在“送货单”上签字拒绝接收。仓管员保留一联签字后的“送货单”。仓管员对检验合格并接收入库的原材料进仓上货架，并相应登记“物料卡片”仓管员对检验合格并接收入库的原材料进仓上货架，并相应登记“物料卡片”。仓库必须当天送来的原材料当天处理完毕。仓库必须当天送来的原材料当天处理完毕。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。2 2、原材料出库、原材料出库需严格按照需严格按照“订单物料通知单“订单物料通知单仓库发料”的流程进行操作。仓库发料”的流程进行操作。“门框用
7、料”“门框用料”由技术部给出当日订单由技术部给出当日订单“门框用料明细表“门框用料明细表（实际下料所需的物料材质（实际下料所需的物料材质*厚度厚度*宽度宽度*总重量）总重量）”同时配给每个订单相应框料的条码，同时配给每个订单相应框料的条码，技术人员在制表处签字。技术人员在制表处签字。仓库下料员按照条码下料并负责仓库下料员按照条码下料并负责粘贴到各根框料上。下料完成后下料员在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，则需根据框料粘贴到各根框料上。下料完成后下料员在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，则需根据框料条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进
8、库领料，用条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进库领料，用以次日生产。此明细表在下料工作结束后交于仓管员，仓管员依据“门框用料明细表”的实际发料情况以次日生产。此明细表在下料工作结束后交于仓管员，仓管员依据“门框用料明细表”的实际发料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。车间领用附件用料，必须出具技术部根据生产订单编制的车间领用附件用料，必须出具技术部根据生产订单编制的“附件用料明细表”“附件用料明细表”，技术人员在此，技术人员在此表处签字后下发仓库，仓库配料完成后通知车间领料，车间领料完毕后，在“附件
9、用料明细表”上签字表处签字后下发仓库，仓库配料完成后通知车间领料，车间领料完毕后，在“附件用料明细表”上签字确认，仓管员据此表在系统里登记出库。确认，仓管员据此表在系统里登记出库。“门扇用料”“门扇用料”由技术部给出当日订单由技术部给出当日订单“门扇用料明细表“门扇用料明细表（实际下料所需的物料材质（实际下料所需的物料材质*厚度厚度*宽度宽度*长度长度*张数）张数）”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处签字后下发仓库。仓库配料员按照”同时配给每个订单相应扇料的条码，技术人员在制表处签字后下发仓库。仓库配料员按照条码配料并负责粘贴到各张板料上。条码配料并负责粘贴到各张板料上。配料完成
10、后配料员在此表领料人处签字，配料完成后配料员在此表领料人处签字，若仓库没有明细表中物料，若仓库没有明细表中物料，则需根据扇料条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员则需根据扇料条码查询缺少物料的对应的订单号，并写在明细表上，配料完成后，通知相关的生产人员进库领料，用以次日生产。此明细表在配料工作结束后交于仓管员，仓管员依据“门扇用料明细表”的进库领料，用以次日生产。此明细表在配料工作结束后交于仓管员，仓管员依据“门扇用料明细表”的实际发料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。实际发料情况进行系统出库。出库完成后在此表出库处签字。仓库出库物料的原则是
11、同一原材料做到先进先出。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由厂长签名确认超用物料的出库必须依据由厂长签名确认“领用超单”“领用超单”，且超用人注明了超用原因，且超用人注明了超用原因，以及得到上以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。仓管员和领料人员在此单上签字，仓管员据此登记，仓库方可发料。仓管员和领料人员在此单上签字，仓管员据此登记系统库存帐。系统库存帐。新产品开发部门的物料调用依据是由技术部门填写新产品开发部门的物料调用依据是由技术部门填写“领料单”“领料单”，并由技术部负责人签名确认，并由技术部负责人签名确
12、认，仓仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓管员据此登记系统库存帐。库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓管员据此登记系统库存帐。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。2 2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案3 3、退厂原材料的处理、退厂原材料的处理对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供
13、应商。库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。对于不良原材料不可以办理出入库用续。4 4、原材料报废原材料报废严格执行严格执行“报废单”进行操作“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。根据管理层处理意见，仓管员填写“报废单”根据管理层处理意见，仓管员填写“报废单”，交上级主管部门签字，签字原件交财务部进行账，交上级主管部门签字，签字原件交财务部进行账务处理。务处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报
14、废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。五、货物管理五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水等安全措施。守安全原则，做到防损、防水等安全措施。逐笔及时登记“物料卡片”收发信息。逐笔及时登记“物料卡片”收发信息。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管员负责，对于错误标示及时更正。保持货物的正确标示，由仓管员负责，
15、对于错误标示及时更正。货物的单据、卡片、帐由仓库员在月结帐时和手工单据（财务联）一同交到财务部。每月的单货物的单据、卡片、帐由仓库员在月结帐时和手工单据（财务联）一同交到财务部。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管据由其分类保管好，原则上单据保管 2 2 年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。六、货物的盘点六、货物的盘点仓库货物盘点由财务部、仓库以及采购部拟定盘点计划时间表和盘点流程。仓库货物盘点由财务部、仓库以及采购部拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点安排，盘点通知，盘点组织工作由采购部负责，财务部负责盘点前结账工作，盘点监督，盘点安排，盘点
16、通知，盘点组织工作由采购部负责，财务部负责盘点前结账工作，盘点监督，盘点差异调整，仓库负责盘点具体工作。盘点差异调整，仓库负责盘点具体工作。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。盘点分初盘、复盘
17、，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。3 3DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案七、仓库的安全、卫生管理七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。仓库内货物按照划分的区域进行摆放，不得任意改变。仓库内货物按照划分的区域进行摆放，不得任意改变。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库卫生可以在仓库
18、空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、慢动物料区、物料发放区、配仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、慢动物料区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等）料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。仓库内需要高空作业时做好安全防范。饱食终日，无所用心，难矣哉。论语阳货4 4