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1、风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核办法公司各车间、部室：为切实抓好安全风险管控与隐患排查治理日常运行管 理，进一步明确风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“两 个体系”）体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档 案的管理，特制定本办法。一、运行流程（一）岗位（班组）采用安全风险管控措施落实排查 本各车间岗位：岗位工（班组长）上岗随身携带安全风 险管控措施落实排查本。岗位工（班组长）作业前，应严 格按照安全风险管控措施落实排查本（附件1）进行排 查，并如实进行填写。首先填写“作业地点”、“时间”、 “班次”，其次按照管控措施内容逐项对照现场进行排查， 如管控措施已落实，在管控措施对应序
2、号前面方框内打 如管控措施未落实，在管控措施对应序号前面方框内打“X”, 并对未落实项现场组织整改。当班完成整改，在“已整改项” 栏填写相应的编号，例如“2-1” ；当班未能完成整改，在 “未整改项处置”栏进行隐患及处置情况描述，注意隐患描 述要精炼、准确。最后填写交班人、接班人，下班后将当班 排查未能整改的隐患上报本单位安全管理部门负责人。（二）车间、部室各车间、部室：部门负责人每日负责整理汇总岗位工（班 组长）汇报的不能当班整改的隐患，填入隐患排查汇总表附件4：某胶业有限公司车间隐患排查汇总表单位：年 月 日序号隐患地点隐患内容整改措施整改 时间整改 责任人整改结 果整改人 签字验收 结果
3、验收人签字123456填表说明：表格内“整改责任人”前七项内容由单位填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收 人填写排查人员（签字）：附件5：部门隐患排查表排查主体：排查时间： 年 月 日分项名称序号危险源可能导致的后果风险等级典型控制措施是否存在隐患隐患描述是否整改排查人员：附件6：某胶业有限公司部门隐患排查汇总表专业： 年 月 日填表说明：“整改责任人”前七项内容由单位填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收人填写序号任位 责单隐患地点隐患内容整改措施整改 时间整改 责任人整改结 果整改人 签字验收 结果专
4、业验收 人签字12345排查人员（签字）：附件7：公司隐患排查表排查主体：排查时间：年 月 日排查人员:分项名称序号危险源可能导致的后 果风险等级典型控制措施是否存在隐患隐患描述是否整改1、附件8：某胶业有限公司某胶业有限公司公司隐患排查汇总表序号类别隐患内容整改措施责任单位责任人改限 整期整改结 果整改人 签字验收 结果验收人 签字12345日检查人员：（附检查签字表）检查负责人:年 月附件9：一般隐患整改销号审批表单位：年 月曰责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间完成时间隐患 情况整改 情况区队（部门） 分管负责 人意见附件10：重大隐患整改销号审批表隐患编号:企业名称企业负责人隐患名称
5、隐患类型发现时间完成时限隐患概况：（包 括隐患形成原 因、可能影响范 围、造成的职业 病人数、造成的 直接经济损失）主要治理方案： （包括治理措施、所需资金、 完成时限、治理 期间采取的防 范措施和应急 措施）整改情况企业 分管负责人 意见企业 主要负责人 意见政府监管部门 意见附件11:某胶业有限公司风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理考核表部门：年 月 日注：以上各小项标准分扣完为止。 考核人（签字）：责任主体检查 方式考核标准扣分细则标准 分扣分 原因得分UU 冈位现场 抽查岗位工必须熟知本岗位风险点 名称、等级、危险源数量、名 称及管控措施对岗位存在风险不熟悉 的，每人次扣1分10分
6、现场 检查“岗位安全风险告知牌”按标 准悬挂，保持整洁完好风险告知牌板污损严重 的，每个牌板扣1分。10分现场检查安全风险管控措施落实排查 本随身携带，保持整洁完好， 不准乱涂乱画管控手册随便乱扔乱 放、保存不整洁的，每 个岗位每项扣1分。10分现场 检查岗位工按照排查本内容认真排 查隐患，发现隐患登记上表， 填号必须认真仔细，不能乱涂 乱画不按照要求排查，不排 查就随便填写信息，未 上报当班未能整改项 的，每个岗位扣1分10分现场 检查岗位及时进行排查，并认真填 写排查信息，并报告本单位分 管负责人不及时报告排查信息的 每个岗位扣1分10分现场 检查各车间部室安排整改人、验收 人，按要求进行
7、现场整改、验 收，并及时回复整改、验收信 息整改人未按要求进行整 改或整改不彻底就回复 信息的，每个岗位扣2 分；验收入未按要求进 行验收或未验收就回复 信息的，每个岗位扣2 分10分资料 检查岗位工发现隐患，立即进行整 改，当班不能整改的及时登记 上报，并采取先期处置措施发现隐患不登记上表、 不采取措施处理的，每项扣2分10分车间 或部室现场 抽查车间或部门管理人员必须熟练 掌握“两个体系”运行流程并 监督各作业岗位按照要求运行车间或部门管理人员不 能熟练掌握“两个体系” 运行流程的，每人次扣2 分10分资料检查“两个体系”运行档案必须整 理齐全并分类管理存档运行档案不全，或整理 杂乱的扣3
8、分10分资料 检查各岗位工（班组长）上报的隐 患，必须及时填表登记并按期 落实整改、验收，形成闭合， 同时归档保存隐患未及时填表登记并 按期落实整改，形成闭 合的，每条扣2分10分内（附件2）,并明确整改责任人、整改措施和整改期限。 整改完毕将整改完成情况、完成时间填入表内，并经验收入 签字确认后存档备查。当出现验收不合格情形时，验收人员 不予恢复验收信息，分管负责人需重新安排整改。（三）各单位按照车间隐患排查表（附件3）每周开展 一次隐患排查工作，并将排查情况现场填入表内，对一时不 能整改的隐患、排查表中没有的危险源，填入某胶业有限 公司车间隐患排查汇总表（附件4）,并落实整改责任人、 整改
9、措施和整改期限，到期组织复查，经复查人验收合格后 签字、盖章，并于每周周四前将车间周隐患排查表、隐患汇 总表（电子版）报安监处备案，纸质版自存备查。（四）各部门按照部门隐患排查表（附件5）开展 隐患排查工作，并现场填写隐患排查表，发现的隐患，填入 某胶业有限公司部门隐患排查汇总表（附件6）,并负 责督促责任单位按期整改，到期自行组织复查，整改验收合 格，整改督办责任部门责任人签字、盖章后，并于每月6、 16日前将隐患排查表、隐患汇总表（电子版）报安监处备案, 纸质版自存备查。（五）每月下旬安监处组织公司各级管理人员按照公 司隐患排查表（附件7）开展隐患排查工作，并现场填写 隐患排查表，发现的隐
10、患由安监处负责落实整改责任填入 某胶业有限公司隐患排查汇总表（附件8）,最迟次日 向责任单位下达，并监督整改闭合，整理归档。（六）一般隐患整改完毕，填写一般隐患整改销号审批表（附件9）单位分管负责人签字，加盖单位（部门） 公章后，报安监处进行隐患销号，形成闭环并归档。（七）重大隐患整改完毕，公司安监处填写重大隐患 整改销号审批表（附件10）,公司主要负责人签字、盖章 销号存档。二、日常运行管理考核（一）岗位：1、岗位工必须熟知本岗位风险点名称、等级、所包含 主要危险源数量、名称、管控措施等内容，否则对岗位工罚 款100元/次，并连带单位（部门）分管负责人50元/次。2、安全风险管控措施落实排查
11、本应随身携带，以 便随时进行排查和管理人员抽查，否则对岗位工罚款100元 /次，并连带单位（部门）分管负责人50元/次。3、安全风险管控措施落实排查本和“风险告知牌” 保持整洁无污损，否则对岗位工罚款100元/次，并连带单 位（部门）分管负责人50元/次。4、各车间岗位工不进行隐患排查、不及时填写、不按 规定格式填写、不排查就随便填写安全风险管控措施落实 排查本及在排查本乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出 等现象，每一项对岗位工罚款100元，并连带处罚单位（部 门）分管负责人50元。5、车间分管负责人安排整改人、验收人未及时进行现 场整改、验收，未及时回复信息或未进行整改、验收就回复 信息的，
12、每项对岗位工罚款100元。（二）班组：各车间班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，对本 班组（班次）各岗位危险源每日（每班）排查一次，并对排 查出的隐患及岗位工上报隐患现场组织整改，现场处理不了 的隐患应及时汇报本单位分管负责人，否则对班组长罚款 100元/次。（三）基层单位（车间、部室）：1、单位管理人员应熟练掌握“两个体系”运行工作流 程，加强对“两个体系”日常运行情况监督，监督不到位对 单位分管负责人罚款100元/次。2、建立“两个体系”运行信息档案，未建立运行档案、 档案管理混乱、不齐全的，对单位主要负责人罚款100元/ 次。3、岗位工配带的安全风险管控措施落实排查本与 所从事的岗位工
13、作不相符的罚分管负责人100元/次。4、风险管控手册（综合版）妥善保存，便于查阅, 否则对单位主要负责人罚款100元/次。5、各车间部室必须及时对上报的当班未能整改隐患进 行统计，填写隐患排查汇总表，及时落实整改责任，并 形成闭合管理，否则对车间部室负责人罚款100元/次。6、各车间部室分管负责人必须及时对上报的当班未能 整改隐患安排整改、验收以及验收不合格隐患重新安排整 改，并统计每天每班所有岗位是否全部进行排查。否则对车 间部室分管负责人罚款100元/次。7、车间部室每周不按规定开展隐患排查、不及时填写 车间隐患排查表和某胶业有限公司车间隐患排查汇总 表、不落实整改闭合、不按时将车间隐患排
14、查表和某 胶业有限公司车间隐患排查汇总表（电子版）报安监处备 案，对专业主要负责人罚款100元/次。8、各车间部室接到某胶业有限公司部门隐患排查汇 总表、某胶业有限公司隐患排查汇总表后，立即组织 整改，整改完后及时闭合、上报，不按期整改或整改不合格、 整改后不闭合上报的，对单位主要负责人罚款100元/次。U!）部门：部门每旬（上、中旬）不按规定开展专业隐患排查、不及时填写部门隐患排查表和某胶业有限 公司部门隐患排查汇总表、不监督相关责任单位落实整改 闭合、不按时将部门隐患排查表和某胶业有限公司部 门隐患排查汇总表（电子版）报安监处备案，对专业主要 负责人罚款100元/次。（五）公司：每月下旬由
15、安监处组织公司各级管理人员 开展专业隐患排查，不按规定开展专业隐患排查、不及时填 写公司隐患排查表和某胶业有限公司隐患排查汇总表、 不监督相关责任单位落实整改闭合，对主要负责人罚款100 元/次。三、月度运行管理考核1、每月25日“两个体系”建设领导小组办公室对各车 间部室单位“两个体系”运行情况，按百分制进行量化考核 （见附表H）,得分按照10%比例折算，纳入车间班组考核得分。2、考核结果与个人月度安全责任清单落实考核挂钩。 考核得分低于90分的，扣单位主要负责人安全责任清单考 核5分；考核得分低于80分的，扣单位主要负责人安全责 任清单考核10分。本办法自下发之日起实施。附件：1、安全风险
16、管控措施落实排查本2、隐患排查汇总表3、车间隐患排查表4、某胶业有限公司车间隐患排查汇总表5、部门隐患排查表6、某胶业有限公司部门隐患排查汇总表7、公司隐患排查表8、某胶业有限公司隐患排查汇总表9 一般隐患整改销号审批表10、重大隐患整改销号审批表11、某胶业有限公司风险分级管控与隐患排查 治理体系运行管理考核表某胶业有限公司2022年2月1日附件1:安全风险管控措施落实排查本风险点：现场检测（四级）单位：.排查人：作业地点：年 月 日 班序 号主要危险源管控措施落实情况检查 （落实：未落实：x）未落实项是否整改已整改项未整改项描述123456接班人:交班人:附件2：隐患排查汇总表单位：年 月填表说明：表格内“整改责任人”前七项内容由单位填写，“整改结果”和“整改人签字”由整改人填写，“验收结果”和“验收人签字”由验收人填写序号岗位排查人排查时间隐患内容整改措施整改 时间整改 责任人整改结 果整改人 签字验收 结果验收入 签字月日班123456附件3：车间隐患排查表排查主体：排查时间： 年 月 日排查人员:分项名称序号危险源可能导致的后 果风险等级典型控制措施是否存在隐患隐患描述是否整改