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1、杭州娃哈哈集团目录第1章销售经理的岗位职责4省级经理的岗位职责4区域经理的岗位职责一5客户经理岗位职责6第2章企业发展史及企业文化7 一，娃哈哈创业历程一7二，娃哈哈获得的主要荣誉8三，娃哈哈提倡的企业精神8四，对企业精神的理解9五，特别营销15第三章销售业务操作规范17-,业务基本流程一17二，操作规范 17附件一促销申请报告（样板）第四 章人事管理制度21附件一：新进销售人员登记表24附件二：离职人员登记表一24第5章关于财务知识及销售费用 报销的规定26财务基本知识26 一,经营费管理规定：26 关于经销商无合法票据的业务处理方法29三，销售公司费用限制，报销及工资发放事项的规定29四，
2、箱售公司销售人员出差费用报销的规定30五，有关报销资料交接手续的规定32第六章广告的投放和管理331,广告投放的实施规则： 342,广告投放媒体选择原则：343,广告协议的签署及审批 344, 广告投放实施要求：355,广告支配及实投366, 广告费承付必备 7, 条件368, 促销活动实施细则37广告费运用权限及审批方法38第七章销售公司保密制度39第八章投诉处理和打假工作411,市场上常见法律问题的处理方法一412, 经销商如何处理服3,务质量投诉 424, 消费者投诉处理要求 435,销售打假工作-43第九章省级办事处管理方法一44总则44选址及变更事项管理44人员配置管理45办公消耗品
3、管理 45文书管理 45会议管理制度 46出差考勒管理 封完整但货物短少，应马上通知客户经理.，客户经理应尽快到站清点确认，并通知销售公司办公 室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。开户，终止及变更客户资料：1.开户：A.新 开户必需上报开户缘由及市场状况，经公司核实批准后实施；B.同意开户后供应联销体协议和 联销体实施细则（各2份），禁止商业贿赂的协议（3份），开户登记表（省级经理签字），营业执照副 本复印件，全年支配表，合同评审表。C.营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的， 需同时供应由法人或负责人签署的授权托付书。D.协议加盖公章或合同章，所盖章及营业执照， 合同抬头相符，签名
4、及营业执照上的负责人相符。E.开户资料经法律办，办公室审核批准后款 到即可报站。F.集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货，若实行出厂价的需供应相关说 明。2.终止业务：A.若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必需经销售公司办公室 核实批准，其他缘由要申报公司批准：B.中止业务经销商必需在当月报批并通知内勤，否则发 生问题由客户经理和省级经理负责。3.客户资料更改：A.更改抬头，需经销单位出具盖有新 老单位两个公章的更改函寄内勤后执行；B.更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充 协议交法律办审核：C.更改帐号，税号等其它内容必需发更改函方可更改。D.联销体客户因 实际须要有第二个
5、需开发票抬头的，第二个单位（即附户头）请签附户头联销体协议，内容及联销 体协议相同。E.对一批商因无开税票实力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一 批商及公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。F. 一批商附户头或开户二 批，必需具备直接打款发货的实力。从我公司直接发货才予开票。我公司不代开发票。产品质 量问题：1.经销商出现产品质量问题后，分管客户经理及时查验确认并报售后组，待公司提出 处理意见后执行（周内未答复可举报）2.零星产品报损，需附疑难产品处理单和报损产品实物 照片。由客户经理，区域经理签字确认经公司批准后执行3.报损批准后以退货还货形式处理： 假如是降价处
6、理，则需经销单位供应正规收款收据，以抵货款形式直接入帐（要扣产品增值税）。 4.公司未批准前，不得擅自处理。5.过期产品不属报损范围。6.经销单位需退货时，事先填 写退货单经审批后方可退回，公司按仓库实收数冲帐7.增值税单位需附当地税务局退货证明。 附件：用户申请疑难产品处理单用户申请疑难产品处理单市场名称：经销单位：地址： ：产 品名称或外包装种类产品批号规格要求处理数量原发货量处理数量及原发货量比例责任 生产厂家客户理由及要求市场区域经理签字销售公司意见质监部意见责任厂家意见备注经办 人：处理日期：调货：1.因市场须要经销单位相互调货，若对方银货二清，由各省客户经理 及客户自行处理，若需公
7、司扶植冲帐需提前申请，经销售公司批准后实施（内勤核实调入单位有 古资金并单独挂帐）2.需公司冲帐的调剂货源，调货完毕后，由业务员填写调货单，附调入单位 收条，调出单位原发货增值税发票。经审批后红蓝字调帐。上交作业：1.每月1日，11日， 21 口上交上，中，旬销售支配，库存反馈表。2.每月18 口上交次月销售支配，广告支配， 广告实投。3.每月28日上交客户状况反馈表并及时解决反馈表上反馈的问题。以及各省销售 工作总结及工作支配（要求必需依据公司格工写）。保证金，返息、，转帐1,保证金金制度 A.保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。B.经销商向特约二批商收取部分保证 金，客户经理应
8、按协议监督执行，双方履行。C.二批商直接打入我公司帐户的，开户时确认是 否按保证金操作。（若是必需每月金额打足才能兑现）D.保证金回笼截止日期分为每月一次或二 次。一次为每月30日，二次为每月15日和30日。2.返息：A.返息按资金回笼截至日保证 金余额计算。B.返息额每月结算一次，次月10 H前务必结算到位转入客户帐户，并将结算清 单发给客户。C.承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司。D.若 客户开具非正式税务收据，我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。E.若客户不开任何收据的， 我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。3.转帐：A.客户之间转帐要有转
9、 出单位的许可证明，转入单位的收据，分管客户经理确认。B.客户退款一般在终止业务往来的 次月办理，需客户供应：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，客户经理的签字认 可。C.退款抬头要及我公司开户抬头一样。D.退款不得汇入个人储蓄帐号。相关业务1.依据公司要求，做好各级销售人员的每口，每旬，每月工作手册。假如公司检查发觉销售员没有 细致填写工作手册，公司将予以重罚。2.公司的有关销售政策，要及时传达到规定的级别范围。 3.内勤每天将有关当日资金回收，报站，实发，可用资金，报站未发，销售日报表，移库产 品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。4.每天将货源状况供应应各省级经理。要
10、了解以下信息，可向办事处杳询。5.当月对帐单一般在次月6号直接寄客户，今后及客户联网 后直接发邮件给客户。请督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。6.来 往重要资料一律特快专递寄。7.公司赐予的各种促销政策补发产品，必需在接到内勒通知起，一个月内报站带出。现一般要求一个发货品种带一个配送，若月底配送进不了发票将扣税， 请客户经理和客户报站时把发货配送搭协作理。8.因目前所用增殖税发票属有价证券，且国家 已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必需严加保管，遗失一张增殖税发票， 无论票面金额大小，依据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。9.各业务员的工
11、资资金在规定的时间到指定的分厂凭身份证领取。如有疑义，请向财务科（：0）或办公室田伟 敏（：1）查询。10.其他主要联系 ：办公室：0, 87073243内勤科：2财务科：0调度室： 7售后服务：5, 87028073第四章人事管理制度依据市场状况及销售局势，为真正做到细耕市 场，完善网络，公司同意由各市场在当地聘请各级销售人员以加强各省销售力气，具体操作条 款分述如下：1,来源：由公司统一聘请及各市场在当地市，县就地聘请相结合。各市场必需 建立完善的各级销售人员的电子档案及原始档案，2,保证公司随时随地可以调阅人员档案资 料。3,工资资金额度：各市场的全部的销售人员的年工资奖金总额在公司规定
12、的比例范围内 开支，4,不5,得超支运用。6,聘请，用人手续：1.各分公司需聘请的各级销售人员要 求是要年龄不超过35岁，五官端正，人品好，最好有大专学历，条件特殊优秀的可以放宽条件。 2.各市场聘请人员须要提前申请，报告中必需明确聘请什么地区，什么岗位的人员，公司批复 同意后才开始聘请。（必需是原岗位有空缺）。辞退人员也须要提前申请，注出什么人，什么缘由 辞职，公司批准后离职。3.各分公司依据公司批件聘请合格的销售人员。新聘请人员须要在聘 请当天将新进销售人员状况表回公司办公室。4.公司同意后，市场则可以聘请该人员，正式运用时间从当月26日开始计。同时，市场则必需在2天内将新进销售人员登记表
13、（见附 件1），同时供应当表所要求的身份复印件，个人简历，个人意外损害保险单的复印件等有关材 料，一并寄回销售公司办公室人事管理员唐隽处，要求必需在本月30日将销售人员的各项资料 寄到：迟寄公司将视作该员工最终市场没有录用，予以除名处理。5.假如公司同意市场的人员 辞职，离退报告，也请市场督促辞退，离职人员在3天内在将离职人员登记表（见附件2） 回公司唐隽处。离退人员当月的工资奖金不予发放。正式员工离退的则必需在15天内到公司办 离职手续，延期不办者，公司将视同自动离厂，原有的股份不予退还，分红等不予发放。7,工 资资金，待遇1.销售人员工资奖金由各分公司在公司额定的人数及工资奖金总额内参照当
14、地 工资水平制定其基本工资水平，并依据业绩进行考核资金，方案由公司批准后执行。2.优秀的 销售代表可以晋升为客户经理，优秀的客户经理可以晋升为区域经理：优秀的区域经理可以晋升 为省级经理。8,工资发放方法各级销售人员的工资资金在每月1-5日到各分管分厂凭身份证领 取（具体时间由各省级经理及各分厂协商后操作。9,奖惩条例1.公司要求各省对新进销售人 员登记表及附带的各项资料进行确认核杳。公司假如发觉出现错误或问题，将扣罚省级经理, 区域经理，内务助理各200元/次。2.销售人员的聘请，离退必需在规定时间内 报公司， 假如没有及时报公司的，一经发觉，首次扣罚省级经理，区域经理各200元，第二次发觉
15、扣罚 省级经理，区域经理500元，第三次发觉扣罚省级经理.，区域经理1000元，并依据实际状况 赐予惩罚，降级，撤职，开除等处分。3.假如有市场在人员聘请，工资发放状况有问题，存 在吃空饷，弄虚作假的状况，公司一经发觉将开除责任销售人员，并扣罚责任区域经理，省级 经理500元/次。4.屡次违反公司人事管理制度的人员，公司将予以肃穆处理，直至开除。10,劳 动纪律1.按时上卜.班：7： 50-11： 30： 13： 00-17： 002.调休必需提前办理。3.在杭进销售 公司，景芳基地等全部公司大门必需佩戴上岗证。4.在上班期间必需遵守公司规章制度，不得 喧哗，闲聊，不得做及工作无关的事情。5.
16、出门必需开具出门单，领导签字后出门。6.每天 下班结束必需关好门窗，电器等。7.销售人员回杭，离杭必需在考勤员处登记。11,销售公 司员工行为规范1.热爱公司，热爱集体，热爱岗位，热爱工作。2.钻研业务，提高水平，开 拓创新，扩展销售。3.听从领导，主动工作，细致负责，不出差错。4.遵守纪律，按时上班， 准时下班，及时考勤。5.工作时间，文明办公，不说闲话，不做闲事。6.团结友爱，敬重同 事，相互扶植，发扬民主。7.提高公德，虚心谭慎，待人处事，热忱礼貌。8,廉洁奉公，公 私分明，树立正气，警惕腐蚀。9.经济状况，严格保密，公司利益，放在首位。10.艰苦奋斗， 勤俭节约，公司财物，人人疼惜。1
17、1.工作场地，干净整齐，个人卫生，保持清洁。12.视顾 客为上帝，给顾客以便利，主动围绕销售经营做好各项工作。附件一：新进销售人员登记表新进 销售人员登记表填表时间：姓名性别年龄照片籍贯政治面貌家庭地址 联系 个人联系 方式学历毕业学校专业原单位证明人联系 进入娃哈哈时间职位分管经销商身份证复印件 签名直属亲戚姓名及本人关系工作单位联系 备注个人简历（要求附学历证书复印件，并且 有证明人及联系方式）1.以上表格内容必需由本人照实，具体地填写，所需资料必需打算，一 式两份。一份交公司，一份交各办事处。区域经理（签名）：省级经理（签名）：日期：附件二：离 职人员登记表离职人员登记表原所属地区姓名性
18、别年龄家庭地址 住宅 个人联系方式学 历毕业学校正式进入娃哈哈时间正式离职时间分管经销商名称因何缘由离职原分管经销商有 关该名同志财务问题的意见 经销商名称（盖章）：区域经理意见：省级经理意见：注：该表须要 本人填写。日期：第五章关于财务知识及销售费用报销的规定财务基本知识原始凭证的基本内容 原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证，自制原始凭证是企业按确定规范自已编制如：工 资发放单，材料领用单，产品如库单等；外来原始凭证有发票，收款收据等。原始凭证要求： 1.原始凭证的真实性，合法性。（票据符合税法要求，记录的经济活动真实，合法）2.原始凭 证的精确性，完整性。（填写规范，大小写一样，有时
19、间，付款单位，有收款盖章）发票发 票，也叫商事凭证，是在商品交易，供应劳务服务和从事其他经济业务活动过程中，由收款方填 开给付款方，凭以付款书面证明，是最一般，最大量的商事凭证，是会计人员用以记帐进会会计 核算，计算应纳税款的原始凭证，也是财政，税收，审计等部门进行财务税收检查的重要依据。 目前我们常常接触到的用于商品劳务交易的有一般发票和增值税发票，按开具方法不同分为手工 票和电脑票，增值税发票按限额还可已分为万元版，十万元版，百万元版。地方税务有运费发 票，有铁路，马路，船运发票。发票的基本内容包括：发票的名称，发票区分代码，联次及用 途，客户名称，开户银行及帐号，商品名称或经营项目，计量
20、单位，数量，单位，大小写金额, 开票人，开票日期，开票单位（个人）名称（章）等。增值税专用发票还应包括：购货人地址，购货 人税务登记号，增值税税率，税额，供货方名称，地址及其税务登记证号。增值税专用发票由 国务院税务主管部门指定的企业印制。其他特殊格式要求或运用量大需定印发票的工商企业，经 主管税务机关同意方可定印。除国家税务总局或者省级税务机关依各自的职责批准外，发票均应 套印全国统发票监制章。1,经营费管理规定：1.各客户经理经营费应严格按公司有关规定 驾驭运用（每个市场限制在销售额万分之五以内），销售公司财务每月按市场片区统计销售费用的 支出状况并上报总经理，凡发觉未按有关规定审批越规运
21、用的，财务一律不予报销，否则将按报 销金额的一倍和两倍分别扣罚财务人员和报销人。2.销售员一律不得擅自向外单位借款：如确 属急用的，必需请经销售公司总经理批准后，由公司以 形式通知经销单位方可借，否则本公 司不予承认，向外单位借款的销售员在返杭后10天内必需办好还款手续，无故逾期不办者，不 予报销。销售员向经销单位借样品用于公关，促销活动的，必需报经省级经理同意和销售公司 总经理批准，并在返杭后7天内凭经销单位证明和经省级经理及箱售公司总经理审批签字的借 样原始证明办理冲抵手续，无故逾期不办者不予冲抵。货款管理1.各经销单位必需按公司开具 的发票上的销货单位名称汇回货款；如需发其它单位的名义汇
22、款的，必需出具该单位加盖公章的 证明材料，否则财务不予销帐，仍作应收款挂帐处理。2.客户经理每月必需对各经销单位的货 款往来帐进行一次清理并核对，如发觉经销单位帐目不清，及时及公司联系，以便快速订正，并 将核对结果及经销商的签字寄回公司。3.未经批准，销售员不得擅自以现金形式带回货款。4.因 目前所用增值税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带 途中必需严加保管，遗失一张增值税发票，不论票面金额大小，依据国家有关规定，将扣罚当事 人2500元并上交国库。5.汇票原则上必需到公司确认后才予以报站。若市声断货确需凭证 件 报站的，必需经客户经理查验无误后签字传回公司
23、报站，并马上将汇票寄出。如因客户经理把关 不严造成货款流失，其损失由客户经理担当。若在规定期限内（一周内），公司没有收到汇票，在 三个月内将禁止该客户经理分管地区的经销商进行 件报站，并对客户经理进行惩罚。三月后 视实际状况而定，如因此造成的损失由该客户经理担当。6.检验汇票标准，收款单位：杭州娃 哈哈保健食品销售公司。帐号：12205881。开户行：杭州市工商银行解放路支行。大小写金额 填写是否一样，日期是否填写完整，票面是否有涂改，出票银行操作员个人私章是否盖全，印数 是否完整，汇票有效为二，三两联缺一不可，汇票专用章必需完整清晰。促销活动审批细则 各市场依据当地市场实际销售的须要，在公司
24、规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案 包括活动目的，实施地点，实施时间，实施细则，费用预算:，效果预料等，如涉及配置促销 用品的还需填写促销用品申请表，促销方案需经广告部核价，销售公司审核并报请宗总批准同 意后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价， 销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向宗总申报。促 销活动的具体监控方法销售公司负责对促销活动的监控，接受“市场一业务员一公司”和“公 司一市场”的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体方法以如下：1.各 市场在促销活动过程中严格依据公司的要求，并拍
25、摄活动执行状况作为凭证。具体做好促销用品 分发运用记录，并于活动结束5天内将活动状况总结，促销用品实际投放数量，明细和结余数 量按统一格式报销售公司，以便公司检查，备案。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场 予以封存，由公司统一调配。2.公司依据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材 料的真实性，如出现及事实不符等状况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。促 销活动的报销原则1,公司统一制定的促销方案销售公司应依据方案精神在各市场具体操作中 提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表特别还需附上相关的证明, 清单，销售公司财务对上报材料的真实性予以审
26、核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活 动费用，并扣罚当事人及主管的年终奖的5%-20%。如确实系实际销售的须要对原定方案进行变 通或调整，必需提前报请公司同意。2.促销活动涉及经销单位发生的费用或产品，报销时必需 细致填好“费用客户清单”，附经销单位出具的有效“收据”，“产品出库凭证”，全部报销 单据均需经办人，分管地区经理，省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。3.全 部促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内， 否则公司将考虑不予报销并对责任人予以扣罚。销售人员费用报销1.各内务助理，销售主管 必需帮助分公司财务做好费用报销工作，严格按
27、公司规定负责审核票据所涉及的活动的真实， 索取票据的合法，规范，费用是否超标，各主管，助理对审核管辖人员费用发生的真实性负 责。2.对请客送礼费用必需注明被请，收受方单位名称，人数，缘由。3.各办事处购买低耗 品必需先打报告，不得先斩后奏，如经发觉公司将肃穆处理。4.办事处购买办公用品集中购买， 发票后附有清单。5.自备车购买汽油，汽车修理应尽量索取增值税发票，以利降低费用，汽车 修理必需附有修理清册。过桥，过路费背面必需注明事由。6.检验费报销必需附有检测报告。7.客户经理跨区域差旅费报销，必需注明事由，时间，主管确认。8.各项费用审批应严格按 公司2002年差旅费报倘支配执行，费用额度确实
28、不能满足实际需求，或有特殊费用发生，需事 先打报告审批，财务严格按批件审核。9.涉及驾驶证年审，年检费用一律自理。2,关于经销 商无合法票据的业务处理方法各级销售人员，各经销商：依据国家税务部门最新规定，企业支付的及经营活动有关的资金应供应证明其真实性的合法凭证（即：发票），因此各经销商必需供应 合法的财税发票才能向我公司收取保证金利息及代垫费用等各种款项。这类发票由财税局监制， 发票上印有当地财税部门的监制章。假如各经销商目前尚没有发票（般发票，零售发票），请马 上凭营业执照副本到当地财税部门购买。若各经销商确实无法向公司供应正规的财税部门监制的 发票而要求收取保证金利息等非代垫款项，将会造
29、成公司重复缴税，因此公司按如下业务处理方 法执行：对保证金利息、，差价补贴支付等经营性收入款项1.能供应财税发票的在发票上写明款 项内容，金额，（按发票填写要求规范填写：双面复写，付款单位，时间，大小写金额一样，不 得涂改，加盖收款单位公章等等）公司将予以抵货款处理。2.假如客户不能供应合法凭证而要 求兑付经营性收入款项的：A.客户向公司收取如上款项时供应盖有客户公章的同意把上诉款项 换算成产品的证明及要货清单，我公司将依据要货清单，直接将金额抵产品作为配送并随贵司发 货兑现。配送产品的价格是现行开票价，不享受任何配送政策。B.或者依据财税部门规定予以 代扣税后抵货款，即按公司目前实际税率扣除
30、企业所得税。2002年按13.2%, 2003年按26.4% 扣除。3,销售公司费用限制，报销及工资发放事项的规定（一）费用限制1.销售公司把2002 年差旅费，经营费，办公费，汽车运用费用等额定总额分解卜达到各省，各省把费用总额分解 落实到各地区。2.各项费用进行年底考核，超出各级额定费用总额，扣省级经理，区域经理超 出部分的10%资金。3.若销售业绩比年初支配增长比例超过费用的增长比例，可不予扣罚。（二） 费用报销1.费用审批销售人员全部的出差费用，经营费，办公费，汽车运用费用等报销，由 各经办人依据实际发生的费用票据细致分类汇总后，经区域经理审核签字，省级经理签字后， 到相关分公司财务审
31、核报销。特区经理，省级经理发生的各项费用经本人签字，授权分公司总 经理签字，分公司财务审核报销，销售公司总经理抽查。2.分公司报销每月30日前销售公司 把俏售人员具体名单及分管区域可报销的贽用范围供应应分公司，分公司财务依据名单及销售 公司销售人员出差费用报销的规定对各项费用报销进行细致审核。分公司对销售人员票据真实 状况进行抽查，如有弄虚作假，一经发觉，即对当事人作警告处分，并不予报销此次费用：再次 违反，分公司报销售公司对当事人双倍扣罚，取消当月资金，并不予以开除，并追究区域经理，省 级经理责任：若集团公司抽查发觉有虚报现象，追究分公司财务责任。要求各省每月1-5日到所 属分厂将上月的差旅
32、费进行报销，原则上不能代报销。3.月终结算分公司财务每月20 口前对 上月工资资金发放状况分别进行分类汇总，经分公司总经理签字后，工资按清单，资金开具代 垫销售费用收据并附清单.报销售公司，经销售公司财务审核，销售公司总经理签字后，予以结算。 4,销售公司销售人员出差费用报销的规定为加强销售公司销售人员出差各项费用限制，现制定 销售公司差旅费，经营费，办公费，汽车运用费等费用标准及报销规定如下：（一）差旅费差旅 费主要包括津贴，租房费，交通费及邮电，通讯， 复印费等组成，各项差旅费标准规定如 下：1.津贴：津贴是指对销售人员出差在外予以的住宿费及住勤补贴。销售人员住办事处（或租 用房）住勤补贴
33、20元/天，凡在居住当地工作的销售人员没有住勤补贴，每月赐予15元的自行车 补贴。各级销售人员离开居处地，在本所管区域内出差，予以发放津贴（包括住宿费，住勤补贴）， 标准如下：省级经理出差120元/天；区域经理出差80元/天；客户经理出差地级市以上50元/ 天，县级，乡镇40元/天，若出差时住出差地办事处房子，仍按住勤补贴20元/天报销。若到 在所管区域外出差不予报销，特殊状况单独审批。2.租房费：租房费包括租房费，水电费，卫 生费，房间内低值易耗品等各项费用总和。居住地不在当地的客户经理原则上须要在乍地租 房，销售人员租房必需依据公司统一的租房格式签署协议，由省级经理签署意见后，回销售公司同
34、意后执行，超标准的由销售公司审批同意后执行。原则上一个销售人员所租房以一室一末 为准且租房费在500元/月以下，两个销售人员所租房以限制在二室一厅之内。离开出租房地每 月不得超过12天，特殊状况单独审批。3.交通费：交通费是指由于工作须要乘坐交通工具（飞 机/轮船，汽车等）发生的各项交通费用，但不包括出租车费用。特区经理，省级经理每年可以 报销来回6趟飞机票，杭籍销售人员每年可以报销来回1趟飞机票，各级销售员回杭一年一般 不超出6次，特殊状况单独审批；软卧，软坐按硬卧，硬座标准报销。各级销售人员在居处地 可以报销每月不高于50元的月票费用。各级销售员报销的各类车，船，飞机票不得超出其分 管的销
35、售区域，若公司要求销售人员参与会议等特殊状况不在以上范围之内。4.邮电，通讯, 复印费：主要包括办事处话费，手机费，传呼费，邮寄费，小额复印费， 费等费用。销售 公司额定下达各省邮电，通讯， 复印费总额，由省级经理分解到各地区，具体人员的运用 标准由各省自行制定。（二）经营费各省依据不含税销售额的万分之四点五。要求各省级经理依据 市场实际状况将经营口费切块到各片区，基本依据省级经理万分之二，区域经理万分之一点五， 客户经理万分之一。对请客送礼费用必需注明缘由，出租车发票一律记录经营费。回杭销售员的 出租车发票必需经销售公司总经理审批后报销。（三）办公费办公费包括购买办公用品， 打印 纸，色带，
36、墨盒等费用。销售公司额定下达各省办公费总额，由省级经理分解到各地区，原则 上依据客户经理以上人员每人每月不超过20元。办公用品由各办事处统一购买，省级经理审核， 由内务助理按月向财务报俏。（四）汽乍运用贽用汽车运用费用指公司购买车辆运用过程中所发生 的汽油费，过桥过路费，停车费，小额修理，年检费费用，洗车费，罚款不予报销。公司配 备的轿车必需在所管区域内运用，超出范围的一切费用不予报销。一辆车的费用必需由专人报销， 报销时必需注明报销车辆车牌号码。汽车核定耗油量，市区每100公里为10公升，郊外长途每 100公里为8公升：公司将依据以上标准对各市场车辆耗油量进行考核，报销时必需注明汽车起 止里
37、程数及耗油量。汽车过桥过路费必需注明行程的起点及终点，比如杭州一绍兴（2张），绍兴 一杭州（2张）。每月修理费，添置物品，年检费等费用超出800元必需经销售公司总经理批准。 汽车修理必需到指定厂家修理，汽车修理费报销，必需附有修理缘由或说明，因驾驶不当造成修 车的，由当事人担当相应费用。（五）其他规定：1.以上没有包括的任何费用或购买物品，2.如 零星促销贽，检验费，打假费，会议费等必需有销售公司总经理批准后予以报销，3.检验费 报销必需附有检测报告。4.各级销售人员的差旅贽每天按住宿费和伙食，津贴，交通费分项 核实报销，5.住宿标6.准核报必需凭注明日期，旅店 号码的住宿发票，7.按公司的有
38、 关规定报销。无住宿费发票或不8.注明起始口期，私自添加，涂改的一律不9.予住宿费 报销。10.报销差旅费必需具体列出各段行程的动身地，中转地，目的地，交通工具，11.所 附票据的时间必需及行程相符，12.必需运用注明起始点的正规发票。若无注明起始点发票则 必需供应 号码，13.以便核查。14.销售人员回杭的住宿由公司统一支配未经允许住旅店 的一律不15.予报销。16.全部票据必需完整无缺。如短缺，涂改，无日期，无公章或私自 剪发票均作废票处理。17.销售人员报销时必需接受销售人员费用审核表，18.并11必需 注明地区代码。依据费用的类别进行细致填写，19.如为其他类费用，20.应在括号内填写
39、 费用类别，21.单据分类粘贴。22.促销活动所产生的夏23.印费等必需在促销活动报销中 报销，24.平常一律不25.得报销。26.全部报销费用必需当月清理报销。27.各项费用 各市场可以适当进行调整后制定各市场的差旅标28.准。5,有关报销资料交接手续的规定为 了杜绝各类报销资料在交接过程遗失，也为了能够保证各个环节在规定的时间内将资料处理完 毕，销售公司特制定报销资料的交接规定，请销售公司全体员工严格遵守：1 .报销资料的类别 主要有促销类的报销资料，经销商疑难问题处理，铁路短少，质量报损等须要公司审批报销 的材料。2.各市场寄资料的时间各市场必需保证当月发生并完毕的报销资料务必在当月26
40、日 寄出（即1月26日至2月25 H间发生完结须要报销的资料务必在2月26 H寄出）延后寄出的公 司将惩罚责任客户经理。各市场寄资料时务必将资料整理清晰，并分类隔开，有多份资料的请罗 列清单。3.销售公司内部报销流程销售公司内部保证在次月10日前将符合公司要求的报销等 处理完结予以冲帐，并且通知经销商。（不符合要求的内勤及时反馈，各市场接通知后须督促客 户当天有效凭证并将凭证于当天寄出）俏售公司内部在收到资料开始填制报销资料交接单粘 贴在报销资料上（样式见附件），签署收到日期并签名，以后每道程序的受件人均签名署日期，公 司基本上每道环节赐予2天的处理时间，确保10月前予以冲帐完毕。4.各市场上
41、交的报销资 料假如在规定期限内没有冲帐，请及时反馈给内勤科长或办公室。附件一报销资料交接单促销资 料名称第一签收人姓名：接收时间：备注：第二签收人姓名：接收时间：备注：第三签收 人姓名：接收时间：备注：第四签收人姓名：接收时间：备注：第五签收人姓名：接收 时间：备注：第六签收人姓名：接收时间：备注：通知栏被通知人姓名：联系 ：时间： 其他：第6章广告的投放和管理依据公司2002年的销售目标任务，特制定2002年广告投放管 理条例，目的是加强对广告，促销的审批，监督和管理，使之真正起到促进销售，服务销售的 作用。一，广告投放的实施规则：1. .2002年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电
42、 视台按2%年销售额提取，由广告部统一支配。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额 的1.6%提取，由广告部统一洽谈，签订协议，依据各类产品促销推广的须要，有重点的进行投 放。公司统一集中支配的促销活动及形象宣扬费支配为2%；其中一个点为公司全年的统一促销 活动，另一个点用于2002年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场，大超市按销售额 的规定比例提取，约0.5%；各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动，促销用品的 投入按公司规定的额度实施，详见2002年各市场广告费安排表。2.广告部负责制定中央电视 台，中央人民广播电台，全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放支配。报请总
43、经理批准 后，具体实施各项广告投放工作。3.大型户外广告由各市场填写申请表，报大片区经理审核同 意，由广告部统一洽谈合同，制作画面，报经总经理批准后，落实具体实施工作。由各市场进 行验收并监督该广告的全程投放。4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度及客户共同策划, 运用。太阳伞，冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。二，投放媒体选择原则： 1 .广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。2.必需能实施监听，监播的媒体。3.能 享受到最低优惠价的媒体。4.能供应新闻宣扬等全方位服务的媒体。5.特殊缘由，必须要投 放的媒体。6.地级媒体有选择的投放，县级及县级以下的媒体，原则上不考
44、虑投放。3,广告 协议的签署及审批（一）广告协议签订要求1.广告协议需明确签署刊播媒介，并加盖介公章。2.广 告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本，并且用电脑打字填写，不得随意改动。全部涂 改过的协议或手工书写的协议，一律无效。3.各市场签订广告经办人资质：（1）省级媒体由广告 部或省级经理签订：（2）地级媒体由省级经理及地级经理签订：4.广告协议到期后，如该媒体仍 需接着投放，应重新签订新的协议。5.广告协议由经办人签字后，段经省级经理审核签字确认 后再上报广告部审核，最终报总经理批阅批准。6.不能及经销单位签订广告协议，也不能由经 销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付，特殊状况，须
45、报请总经理批准方可破例。（二）广告 协议审批程序广告协议具体审批程序为：各市场省级经理审核签字一-广告部审核，部长签字 总经理批准总经办盖章。每一个广告协议签订后必需完成广告审批手续，盖章生效后 方可执行（出差可托付他人办理。）未经审核盖章，擅自执行广告协议，扣罚当事人相当于协议总 额的30%的奖金，同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金，如经办人为省级经理扣罚相 当于协议总额的50%的奖金。4,广告投放实施要求：1,广告部和市场必需依据每个月的销售 状况按月制定月广告投放支配（附支配表），确定广告播（刊）出时段，次数，投放额度，广告内 容等基本要素，经广告部整理，汇总，审核后报总经理批准
46、后方可实施。2.广告实施后，广 告部和各市场要依据当月支配将已投放广告汇总上报（附实投表），并书面说明该月广告投放的效 果。3.广告部和各市场要依据核定的全年广告支配制定每月投放支配，确定投放频率，投放额 度，广告内容，播出时段等。电视广告要按支配上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必 需按规定播出。如赠播未播，视同购买广告一样，公司有权拒付相应的广告费。4.报纸广告的 内容原则上由广告部统一制定，统一老刊登。特殊状况，由各市场自行刊登的报纸广告，要求 广告刊出的内容正确清晰，不能用复印件或 件，否则广告费由执行者自付，公司一律不予承 付，由此造成及媒介纠份等不良后果，则扣除当事人该笔广告投
47、放总额的30%的奖金；省级经 理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。5.由公司洽谈，实施的大型户外广告需各市 场指定专人实地验收，并填写验收表格，同时要作不定期抽查。如有损坏，应及时通知广告部督 促发布单位在一周内整修完毕。6.电台广告由各市场实施监听，广告部抽查监听。5,广告支 配及实投（一），广告支配1.各市场在每月18日前依据上月的销售额定的广告投放金额上报广 告投放支配。广告部对各市场上报支配进行审核后报总经理批阅批准。审批通过后，广告部对按 时上报的各市场广告的审批状况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须依据批准的 广告支配实施广告投放，并确保实施率达到90%以上。作为
48、广告费承付的凭证之一，广告支配 原则上不允许补报，如遇特殊状况，则须在投放前做好补报手续。广告补报支配必需经总经理批 阅批准后方可执行。凡未经公司同意，擅自投放广告，须扣罚经办人该笔广告投放总额的30% 的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。2.广告投放支配要坚持合理，有效的原则， 并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告支配，各市场须在2个工作 内重新申报。（二）广告实投1.依据各市场当月支配内实际投放的广告状况，每月25 口前上 报当月实施结果，实施结果作为广告费承付的凭证之一，原则上不允许补报。如遇特殊状况，经 销售公司总经理按规定惩罚后，由广告部部长批准同意，
49、方可办理补报手续。每个市场全年不能 超过2次。2.凡因实施结果上报不实，造成统计数据不准，则扣罚当事人每次200元。凡实施 结果未报的已播出广告，原则上作为赠送广告处理，费用一律不予支付。由此造成及媒介的纠纷， 由经办人负责解决，造成不良后果，则扣除当事人投放总额的30%的资金，省级经理20%的资 金。3.上报广告投放实施结果，要做到及时，正确，并且依据公司规定的格式填写清晰，不符 合要求的实投表，广告部有权退回，各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间， 则扣罚省级经理每次500元。4.各市场每月上报广告实投时，须同时广告投放进行分析，总结 本月广告投放效果，以利于次月能更合理，有效的投放广告。5.每季度，名市场须向公司供应 所投放媒介收视（或收听）状况调查报告1份，供公司考核评价广告投放的效果。6,广告费承付 必备7, 条件1.广告支配，广告实投。2.播出通知，播出证明（必需加盖电视台，日报公 章，或以上单位广告部公章，但不能是代理公司公章）。3.广告监播相符。省，市地方电视台 由广告部落实监播，工保留监播录像带2个月。4.广告发票。发票必需真实，绝不允许我公司 经办人自行填写。广告发票必需按规定要求具体注明月广告贽及单位，数