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1、2021年常德市鼎城区大气污染第三方巡查及小微站点运行维护经费绩效评价报告为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根 据湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办 法的通知（湘财绩20207号）、常德市鼎城区财政 局关于印发2022年绩效管理任务的通知（常鼎财发2022 2号）等文件，受鼎城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所 对2021年鼎城区大气污染第三方巡查及小微站点运行维护经 费进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况1 .项目背景为有效改善辖区环境空气质量，严格贯彻落实省、市、 区关于大气污染防治工作的要求，减少因城区建设施工、不 达标机动车上路行驶
2、等因素对辖区空气质量的影响，加强辖 区内小微站点维护，常德市鼎城区政府2021年安排67.7万元 用于大气污染第三方巡查及小微站点运行维护。项目实施单 位为常德市生态环境局鼎城分局（以下简称鼎城环境分局）。2 .项目主要内容及实施情况2021年大气污染第三方巡查及小微站点运行维护经费主 要实施内容包括大气污染第三方巡查、小微站点运行维护二1月共提供有效污染源线索106条，未处理污染源线索37条， 占比34.91%； 2月共提供有效污染源线索44条，未处理污染 源线索11条，占比25%O鼎城环境分局未充分利用巡查结果, 对服务单位提供的污染源及时处置。5 .产出效益不达标一是部分产出不达标，机动
3、车每月尾气检测数、污染源 处置及时率等指标未达目标值；二是项目效益不明显，经查 看常德市5个国控站点2017年-2022年6月监控数据综合指 数排名，玉霞街道国控站点排名垫底。（三）原因分析（1）相关人员对绩效目标的理解不透彻，政府采购管理 意识不强，未严格按照有关规定实施政府采购。（2）项目管理意识欠缺，相关人员责任心不强，未要求 项目实施单位建立巡查点位台账，对巡查结果运用的重视程 度不够。六、有关建议（一）完善绩效目标鼎城环境分局应根据年初资金预算规定的具体用途合理 设置绩效目标，绩效目标应全面反映项目主要实施内容、质 量标准，科学设置服务对象满意度。（二）加强项目管理鼎城环境分局应对达
4、到政府采购限额标准的服务类项目通过政府采购方式确定服务供应商；要求服务单位完善巡查 台账，确保巡查点位有据可依。（三）提高产出效益鼎城环境分局应根据年初制定的绩效目标，明确机动车 尾气检测、大气巡查等事项进度，确保绩效目标如期完成； 加强宣传力度，提高群众的环保意识；加强巡查结果及大气 环境质量分析报告数据运用，对发现的污染源开展针对性的 整治行动，保障全区空气质量达标。（四）结果应用建议本项目评价结果为“良”，建议鼎城环境分局全面落实 上述问题整改，提升项目实施效果。严格按照项目管理制度 及专项资金管理办法有关要求，提高项目管理水平，提高巡 查结果利用率，提高财政资金使用效益。附件：1.资金
5、收支汇总表.资金支出明细表2 .绩效目标完成情况表4.2020年及2021年空气质量指数对比情况表5 .项目支出绩效评价指标体系.调查问卷汇总表（此页无正文）恒信弘正会计师事务所有限责任公司2022年7月23日个方面。大气污染第三方巡查项目服务单位为湖南德环检测 中心（以下简称德环检测中心），负责江南城区污染源巡查、 协助机动车尾气检测等工作。小微站点运行维护项目服务单 位为湖南清然环境科技有限公司（以下简称清然公司），负 责4处小微站点运行维护及空气测控数据分析。截止2021年 12月31日，项目实施内容均已完成。3.资金投入和使用情况项目资金预算67.7万元，资金使用由鼎城环境分局根据 项
6、目进度和资金需求向区财政申请，经区财政局审核后下达。截止2021年12月31日，项目累计到位资金67.7万元, 累计使用资金67.7万元。详见附件2： 2021年鼎城区大气污染第三方巡查及小微 站点运行维护经费收支汇总表。（二）项目绩效目标.项目绩效总目标为深入推进鼎城区大气污染防治综合治理，通过巡查和 小微站点监控，促进对辖区大气自动站点周边环境污染状况 的掌握，为实施联防联控问题整改提供有效依据，改善区域 大气环境质量，有效提升大气污染防治水平，确保空气质量 持续优化。1 .项目年度绩效目标（1）产出指标大气污染第三方巡查。每月提供有效污染源线索数40 条以上，每月巡查点位数120个以上，
7、机动车每月尾气检测 数（特护期）200台以上，机动车尾气检测数（其他月份）100 台以上，巡查合同约定区域覆盖率100%,有效污染源上报率 100%,有效污染源上报及时率100%,污染源处置及时率100%。小微站点运营。小微站点维护4个，大气环境质量分 析报告出具12份，小微站点运行正常率100%,小微站点维 护及时率100%,报告数据准确率100%。各项目成本严格按预算控制，成本节约率20（成本节 约率二（计划成本-实际成本）/计划成本）。（2）效益指标加强污染巡查力度，保障空气质量标准；加强站点维护力度，保障站点运行正常；满意度。社会公众满意度三90%。二、绩效评价工作开展情况我们接到区财
8、政局委托后，成立了绩效评价小组，结合 项目实际情况制定了绩效评价方案，于2022年5月17日至6 月5日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目 情况介绍，收集查阅相关资料，审核项目资金收支情况，现 场查看了鼎城区善卷路183号路灯杆等4处小微站点运行及 维护情况、抽查了部分江南城区污染源巡查情况，通过现场 询问、和电话调查方式，对136位社会公众进行了问卷调查；与区财政局、鼎城环境分局沟通交流后，综合分析形成本项 目绩效评价报告。根据项目特性，将虚列项目套取财政资金 和存在重大违纪违规行为作为项目否决性指标。三、综合评价情况及评价结论经综合评价，该项目得分86分，评价等级为“良”，得（
9、扣）分明细如下：（一）项目决策总分15分，实得14分，扣1分，扣分 明细：1 .绩效目标不完整，扣1分。（二）项目过程总分25分，实得22分，扣3分，扣分 明细：2 .政府采购程序欠规范，扣2分；.第三方巡查台账不完整，扣1分。（三）项目产出情况总分30分，实得26分，扣4分， 扣分明细：1.2021年4月仅提供有效污染源线索37条，扣0.5分；2.2021年1月（特护期）检测108台，扣1分；3.2021年7月（其他月份）检测79台，扣0.5分；4.全年共197条污染源线索未及时处理，扣2分。（四）项目效益情况总分30分，实得24分，扣6分， 扣分明细：玉霞街道国控站点大气环境综合指数全市排
10、名垫底，扣4分;社会公众满意度87.79%,扣2分。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况1 .项目立项项目根据2018年鼎城区人民政府常务会议纪要（第16 次）文件立项，决策程序规范，依据充分。2 .绩效目标鼎城环境分局自行申报的绩效目标设置不完整，巡查点 位数、大气环境质量分析报告出具数等重要指标未设定。本 次评价的绩效目标由评价小组根据项目实施方案等相关资料 补充完善。3 .资金投入鼎城环境分局制定了专项资金分配方案，其中61.4万元 用于大气污染第三方巡查开支，6.3万元用于小微站点运营， 根据资金分配细则，明确了项目实施内容资金控制额度，预 算内容与项目内容匹配，项目建设内容与工作任
11、务相匹配。（二）项目过程情况.资金管理情况（1）资金到位率项目年初预算67.7万元，区财政局根据年初预算向单位 下达资金指标，2021年累计到位资金67.7万元，资金到位率100%o(2)预算执行率项目单位按合同约定及项目实施进度支付项目资金， 2021年累计使用项目资金67.7万元，其中：大气污染防治第 三方巡查项目支付61.4万元，小微站点运行维护支付6.3万 元，按进度支付的专项资金预算执行率100%。(3)资金使用合规性项目资金由实施单位根据项目进度和实际需求向区财政 提出申请，经区财政局审核后下达。项目支出时经单位股室 负责人、财务股、分管局领导、分管财务局领导审核审批， 通过鼎城区
12、国库集中支付。未发现截留、挤占、挪用专项资 金的情况。1 .项目组织实施情况(1)管理制度健全性鼎城环境分局建立了鼎城区2021年大气污染防治第三 方巡查及小微站点运行维护项目预算资金管理办法第三 方大气污染源巡查服务及小微站点运行维护项目管理制度 等制度，对项目资金管理及项目实施范围、申报及审批程序 等方面进行了规定。(2)组织实施程序鼎城环境分局于2020年9月以竞争性谈判方式确定湖南 德环检测中心为鼎城区大气污染巡查服务项目实施单位(政府采购服务期限1年），并于2021年9月与湖南德环检测中 心续签大气污染巡查服务项目服务合同，合同服务期限均为1 年，服务内容为开展江南城区固定、流动污染
13、源巡查，协助 机动车尾气检测、臭氧管控等方面工作。鼎城环境分局于2019年12月与清然公司签订产品购销 及服务合同，合同服务期限3年，服务内容为对小微站点监 测设备运行状况进行监测，并对区内环保监控设备零部件进 行更换，确保数据上传正常；编写分析报告，对小微站点位 空气质量进行分析，确保玉霞国控站点监测数据正常。（三）项目产出情况1 .大气污染第三方巡查。全年提供1315条污染源线索数, 除4月仅提供37条外，其余月份均提供40条以上；服务单 位未建立巡查点位台账；2021年1月机动车尾气检测（特护 期）108台，未达200台标准；2021年7月机动车尾气检测 （其他月份）79台，未达100台
14、标准；巡查合同约定区域覆 盖率100%,有效污染源上报率100%,有效污染源上报及时 率100%；全年共197条污染源线索未及时处理，污染源处置 及时率未达100%。部分目标未完成。2 .小微站点运营。小微站点维护4个，大气环境质量分 析报告出具12份，小微站点运行正常率100%,小微站点维 护及时率100%,报告数据准确率100%。目标已完成。3 .项目成本严格按预算控制，实际支出未超过年初预算。目标已完成。（四）项目效益1 .加强污染巡查力度，保障空气质量标准。鼎城环境分 局2021年通过开展大气污染第三方巡查，累计提供1315条 有效污染源线索，为建筑工地扬尘的排放、垃圾秸秆焚烧现象 等
15、大气污染违法行为整治工作提供信息依据，一定程度上有 利于改善城区的空气质量。但查看2021年大气环境质量分析 报告显示，全年8个月环境空气质量综合指数低于上年，全 年6个月空气质量优良率低于上年，鼎城区玉霞国控站点在 全市5个国控站点综合指数全年排名垫底。详见附件4：鼎城区2020年及2021年空气质量指数对比 情况表。2 .加强站点维护力度，保障站点运行正常。通过加强小 微站点的维护力度，保障了监控仪器的正常运行，为玉霞国 控站点周边大气环境提供数据保障，如遇数据异常，及时查 清污染源，消除玉霞国控站点数据预警。3 .满意度。根据问卷调查统计结果，社会公众满意度 87.79%O详见附件3：
16、2021年鼎城区大气污染第三方巡查及小微 站点运行维护经费项目绩效目标完成情况表。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法通过购买第三方专业服务团队开展大气污染第三方巡查, 充分发挥利用了社会团体环保专业技术技能，有效缓解了鼎 城环境分局环保队伍人员严重不足的问题。减少了建筑工地 扬尘的排放、垃圾秸秆焚烧等大气污染违法行为。（二）存在的问题.绩效目标不完整单位年初申报的绩效目标仅设置小微站点运行维护数、 大气污染巡查污染源数，未设置巡查点位数、大气环境质量 分析报告出具数等重要指标。1 .采购程序不到位鼎城环境分局于2021年9月与德环检测中心签订大气污 染防治第三方巡查服务合同，合同期限为2021年9月至2022 年8月，合同总价款57.2万元，未经政府采购程序确定服务 供应商。2 .未建立日常巡查台账根据鼎城环境分局与德环检测中心签订的服务合同规定, 服务方每月应巡查点位不少于120个，提供有效污染线索不 少于40个，单位仅建立有效污染线索台账，未建立日常巡查 台账，无法核实服务方每月巡查点位数是否符合合同规定。3 .巡查结果处置率不高经抽查服务单位建立的污染源线索台账（不含汽车尾气 检测），全年共197条污染源线索未及时处理，其中2021年