《2021年度新晃县委网信办整体支出绩效自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年度新晃县委网信办整体支出绩效自评表.docx（52页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年度新晃县委网信办整体支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分投入（共14分）预算编制（共5分）整体绮效 目标设定2.5部门（含所属二级预算单位，下同）或单位是否制定了年 度预算整体绮效目标；整体绩效目标制定依据是否充分， 是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否 清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目标1分：目标设定依 据充分符合客观实际0.5分：目标清 晰、细化0.5分；目标可衡量0.5分。2.5项目绩效 目标设定2.5是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细 化;目标量化。项目均设有绩效目标0.5分；目标
2、科 学合理0.5分；目标明确0.5分； 目标细化0.5分；目标量化0.5分。2.5预算配置 （共9分）在职人员 控制率3在职人员控制率=在职人员数/编制数x 100%在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算 编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数（含临 时人员）。结果米100%,得3分；结果100%,得0分。在职人员控制率 =10/11=90.9%10 0%3三公经费 变动率3“三公经费”变动率;本年度“三公经费”预算总额/上年度 “三公经费”预算总额xl（X）%结果W100%,得3分;结果100%,得（）分。20年、21年均无 三
3、公经费预算3重点项目预 算保障率3重点项目预算保障率二（重点项目预算/项目总预算） xlOO%o重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发 展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或 社会比较关注的，列入政府重点项目的预算总额。结果280%,得3分： 8（）%结果次0%,得2分； 结果V60%,得0分。重点项目预算保 障率为100%。313. 94%,主要是因为2021年增加网上群众工作云建设经费和网 络安全检查经费。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出138. 77万元，占总支出的79. 68%；社会保障和就业支出 15. 65万元，占总支出的8. 98%；卫生健康支出
4、8. 26万元，占总 支出的4. 74%；住房保障支出H. 49元,占总支出的6. 6%。2021年度财政拨款支出年初预算数为171. 82万元，支出 决算数为174. 17万元，完成年初预算的101. 37%,其中：一般 公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府 办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出决算为2. 34 万元；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）支出决算为5. 61万元；一般公共服务 （类）网信事务（款）行政运行（项），支出决算为15. 22万 元；一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为47万元；一般
5、公共服务（类）网信事务（款） 信息安全事务（项），支出决算为20. 10万元；一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项），支出决算为24. 16万 元；一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）， 支出决算为43. 55万元；一般公共服务（类）其他一般公共服 务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为4. 95 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为15. 65 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）支出决算为8. 26万元；住房改革支出（类）住房改 革支出（款）住房公积金（
6、项）支出决算为11.49万元。（6） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出127. 17万元，其中：人员经费 60万元,占基本支出的47. 18%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金；公用经费67. 17万元，占基本支出的52. 81%,主要包括 办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、其他交通 经费、委托业务费、工会经费。（7） 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出预 算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数等于年 初预算数的
7、主要原因是2020年单位无因公出国（境）人员，与 上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长） 的主要原因是2020年单位无因公出国（境）人员。公务接待费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,决算数 等于年初预算数的主要原因是2021年无相关经费支出。公务用 车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%,决算数等年初预算数的主要原因是2021年无相 关经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元, 其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运 行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保
8、有量为0辆。2、年末固定资产状况截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中， 领导干部用车。辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。二、部门（单位）整体支出绩效状况2021年，我部积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资 金使用绩效的提升，部门支出与年初预算基本一致，达到预期 绩效目标。（一）绩效目标，年初制定了网信办预算管理制度，对专 项业务经费均按要求编制了绩效目标，结合预算功能科目及经 济科目与成本的关系，开展了整体支出绩效目标的编制。（二
9、）绩效评价，我办积极落实县财政的要求，推进预算 绩效的评价，2021年制定了预算资金管理办法、机关财务管理 办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度等相 关管理制度，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理 和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开 支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标 准的费用。2021年整体支出严格控制在年初预算范围之内，整 体支出绩效评价指标自评分达98分。2021度收支基本平衡，既 保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项 规定和厉行节约反对浪费的要求。具体预算绩效情况如下：一是走好网上群众路线，画好网上网下“同
10、心圆”。以“网 络问政”办理为抓手，以“我为群众办实事”实践活动为契机, 用好用活“微信群”和“问政平台”两个阵地，切实提高网民 留言办理实效和回复质量，切实走好网上群众路线。共建立涵 盖151个行政村（社区）的“监督服务微信群” 398个，共收 集办理民意诉求1860条，使极易演变成舆情的民意诉求化小 化早。依托“网上群众工作云”平台，认真办理网民留言，疏 导群众情绪，办理人民网、问政湖南、百姓呼声等平台涉晃网 络问政279条，回复率100%,为全省回复率最高县（市、区）， 群众认可度超90%,通过网络为群众办实事120件，获评全省 “网民留言办理先进单位”。.二是严厉打击网络违法，让网络空
11、间日渐清朗。扎实开展 打击网络谣言、“饭圈”乱象、网络水军”、借庆祝开展商业 活动、网络电信诈骗、网络涉黑涉恶等专项整治行动，查删网 络谣言、虚假有害信息等216条。县委网信办先后获评全市“扫 黑除恶先进单位”、全市“平安建设创建示范单位”，为全市 网信系统唯一获评的县（市区）。三是壮大主流舆论，打造网络宣传“新高地”。庆祝建党 百年宣传出新出彩，“新晃红色故事”连载的做法，开创全省 县级先河，拍摄一床红军毯探访红军出湘入黔的最后一 所红军“医院”等“新晃红色记忆”系列专题片8部；紧紧 围绕我县特质农业、县乡村三级物流建设等中心，策划、拍摄 的大山里的运输兵彭彩波：养牛养出牛日子姚敦友 的甜蜜
12、事业等9条外宣短视频被新华社总社客户端采用，全 网点击量达1000万次，我办2人也因此被新华社聘为签约视 频报道员，为全市目前唯一两人。全年拍摄各类短视频200余 条，举办新晃首届短视频培训班一期。四是落实网络安全责任制，树牢网络安全“防护墙”。邀 请第三方技术机构，积极开展安全检查，组织应急攻防演练， 全力保障县内网络安全。圆满完成对县内21家涉网单位和企 业网络安全巡检，除部分网络安全隐患相关单位因资金问题未 能整改外，发现的问题九成已整改到位。同时，积极开展网络 安全宣传，联合县公安、县教育、团县委、工会等10余家单 位及电信运营商，利用赶集日、电信日、网络安全宣传周等时 机，向广大群众
13、宣传网络安全知识和个人信息保护技能，全年 发放资料20000余份，接受咨询1200余人次，共播（刊）新 闻、公益广告和网络安全法律法规及防诈骗知识等120余条。 2021年，全县没有发生较大以上网络安全事件。三、存在的问题及原因1、预算执行力度需进一步加强。预算未全面完成，存在 结余资金。2、机关财务管理需进一步加强。机关支出管理还存在执行上级规定不严，支出审批手续不完善等问题。四、提高财政资金绩效的措施与建议1、建议加强预算编制，做到细化精确。各科室（单位） 应当根据“先预算后支出”的原则，严格按项目和进度执行预 算，增强预算的约束力和严肃性。2、建议进一步完善机关财务管理办法，严格按照中央
14、“八 项规定”和厉行节约的要求，树立过“紧日子”的思想，缩小 开支范围，规范报账流程。进一步规范固定资产的采购、使用、 管理工作。五、附件（佐证依据）提供自评报告的有关文件、资料等，以进一步解释和证明 报告所反映的相关内容。中共新晃县委网信办2021年5月8日2021年度新晃县项目支出绩效自评表项目单位 名称县委网信办项目名称网络安网络安全全工作经费项目责任部门县委网信办项目负责人张家权联系电话项目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率015015100%评价内容分值评价简述单位自 评得分财政复 评得分项目预算及 预期绩效目 标编制水平10本项目预算（即投入目标）编
15、制科学、规范、合理，预期绩效目 标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入 与项目产出、效果目标匹配。10预算执行率10该项目预算执行率为100%。10项目组织管 理水平10本项目建立了项目管理制度，但在执行过程中存在不按制度执行 的问题。8资金支出 合理合规10本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且 均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。10项目产出30完成计划项目产出指标。25家单位完成网络安全检查，年内开 展了网络安全检查、网络安全应急演练和网络安全集中宣传。10项目效益 （效果）20完成项目效益指标，网友及单位网络安全意识显著提高。10满
16、意度10根据网络问卷调查显示，网友满意度100%10小计100100负向指标无0合计10098评价结果0优秀 90分W得分W100分；口良好80分W得分90分；口较差 60分得分80分；口差得分60分金额单位：万元单位负责人（签字）：项目负责人（签字）：填表日期： 年 月曰2021年度新晃县项目绩效自评计分标准评价内容分值评分标准项目预算 及预期绩 效目标编 制水平101、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算 编制存在下列问题的，各扣1分，扣完为止：（1）项目设置与 部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其 他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事
17、 项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具 体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支 出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则； （5）将未经政府批准，或未受委托履行政府职能的中介机构、 协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接 待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、 福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可 预见费”和“机动经费等编入项目预算。2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或 效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣0.8分；设置 的产出或效果类关键性指标可以量化而没有
18、量化的，各扣0.7 分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2 分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或 者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的， 不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、 效果目标的匹配性的，不得分。预算执行 率10预算执行率SN95%,得满分；每下降1%,扣0.25分，扣完为 止。项目组织 管理水平101、建立健全项目管理制度，得4分。2、严格执行项目管理制度，得6分。其中，购买商品、工程和 服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的，不得分。评价内容分值评分标准资金支出 合理
19、合规10资金支出合理合规比率二（项目资金支出-不合理合规资金支出） /项目资金支出X100%。不合理合规资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围，与 本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制 度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手 段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政 资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴 补贴；白条入账等。资金支出合理合规比率S=100%,得满分；每下降1%,扣1分， 扣完为止。项目 产出30要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化 为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。 具体指
20、标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化 的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、 未执行四档，分别按10。、90%60%、50%10%、。计分。项目效益 （效果）20要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标）， 细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对 象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取 得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度 分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、 90%60%、50%-10%. 0%计分。服务对象 满意度10服务对象满意度计分：90%满意度W100%记10分，80
21、%W满意度V90%记8分，70%W满意度80%记6分，60%W满意度70%记4分， 满意度V60%记0分。附件2-3-12021年度新晃县项目支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况1、项目背景随着计算机技术的飞速发展，信息网络已经成为社会发展 的重要保证。有很多是敏感信息，甚至是国家机密。所以难免 会吸引来自世界各地的各种人为攻击（例如信息泄露、信息窃 取、数据篡改、数据删添、计算机病毒等）。为确保我县重要 信息网络系统安全，根据上级网信部门安排和我县网络安全需 要，我办组织开展全县网络安全检查和网络安全应急演练。2、主要内容及实施情况组织全县各单位开展网络安全检查以及网络安全应急演 练。
22、我县已于2021年7月13日至7月18日组织开展全县性 网络安全检查，于2021年10月下旬网络安全宣传周期间，组 织开展网络安全应急演练。3、资金投入和使用情况网络安全工作经费年初预算安排15万元，实际到位15万 元，项目资金到位率100%。截至2021年末，我办网络安全工作经费支出合计15万元, 预算执行率100%。（二）项目绩效目标1、总体目标。通过开展网络安全检查、网络安全应急演一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分过程(共26分)预算执行(12 分)项目预算执 行率3项目预算执行率=项目预算执行数/项目预算xl()O%。 项目预算执行数
23、：部门本年度实际执行的项目预算。 项目预算数：财政部门批复的本年度部门项目预算。95%$结果000%,得3分； 90%&结果V95%,得2分； 80%后结果90%,得1分;结果V80%,得0分。项目预算执行率=70.9/80.9=87.6%1预算 调整率2预舁调整率=预算调整数/预舁数x(X)%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外)。结果35%,得2分；5%V结果W10%,得1分： 结果1()%,得。分。预算调整数为02公用经费控 制率3公用经费控制率=公用经费实际支出总额/公用经费预算
24、 安排总额x 100%结果W100%,得3分:结果100%,得0分。无公用经费预算3“三公经费” 控制率2“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出总额/三公经费” 预算安排总额xlOO%结果100%,得2分；结果100%,得。分。无三公经费预算2政府采购 完成率2政府采购完成率=(政府采购完成项目数/政府采购预算项 目数)xl()0%;政府采购预算项目：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划项目。完成率工80%,得2分； 80%完成率三60%,得1分； 完成率V60%,得0分。无政府采购预算项目2预算资金管理 制度健全性2制定预算资金管理办法、内部财务
25、管理制度、内控制度、 会计核算制度等是否完整，是否执行到位。每发现一项问题，扣1分，扣完为止。已完整制定落实 有关制度2练、网络安全宣传等方式，提高全县各企事业单位、干部群众 网络安全意识，提高全县关键信息系统安全防护能力，确保不 发生网络安全事件。2、阶段性目标。本年度组织全县30家重要信息系统相关单位开展网络安 全检查，全年组织1次全县县网络安全应急演练，开展日常网 络安全宣传。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深 度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一 体化，不断提高财政资金使用效益。2、
26、绩效评价对象和范围本次评价对象为我办负责管理的网络安全工作。具体范围 包括全县网络安全检查、网络安全应急演练、网络安全日常管 理、网络安全宣传等。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等1、绩效评价原则遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方 法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公 正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、项目主 管部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具
27、体支出及其产 出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧 密对应关系。2、评价指标体系（1）指标构成及权重。在网络安全工作经费项目资金的 拨付、使用、管理进行广泛深入调查的基础上，建立了网络安 全工作经项目资金预算执行、项目产出、项目效益和群众满 意度四大类绩效评价指标体系。该体系由三级级指标构成，其 中一级指标2个，二级指标4个，三级指标6个。根据指标体 系权重确定的方法，确定7个一级指标所占权重为：项目预算 及预期绩效目标编制水平10%,项目资金预算执行10%,项目 组织管理水平10%,资金支出10%,合理合规项目产出30%、项 目绩效20%,满意度10%。（2）依据。（1）中
28、共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见（中发201834号）（2）财政部财政支 出绩效评价暂行管理办法（财预20111285号）（2）财政 部推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）（3）财政部预算绩效管理共性指标体系框架（财预201353 号）3、评价方法采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标 的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差， 进行效益分析。严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、 绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用各种 绩效评价具体方法，对项目管理、资金管理、项目效益及居民 满意度方面做出综合性评价意见。本次绩效评价采取比较
29、法和 调查法。目标比较法是对调查项目的产出及效果与项目实施计 划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。调查法包括抽样 调查、现场调查和问卷调查，抽样调查是从评价对象的全部项 目中，抽取一部分项目进行考察和分析，并用这部分项目的数 量特征去推断全部项目的数量特征；现场调查时通过现场检 查、核验等方法，对项目质量、项目效益等进行复核性评价； 问卷调查是针对项目区利益相关方有关的事项，通过问卷调 查，对调查结果进行统计、分析和评定。4、评价标准主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目 标、计划、预算、定额等作为评价标准。（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。按照县财政局关于开展2021年度
30、部门预 算执行情况绩效自评工作的通知（晃财绩2022） 12号） 要求，我办高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明 确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按 时完成。2、组织实施。4月末召开专题会议，安排部署评价工作, 要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工 作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和 撰写自评报告。3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过 程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评 价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进 行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投 入与产出的效果
31、进行对比，得出项目实施绩效结论。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（一）总体目标落实情况1、项目计划部署。为在年内顺利完成网络安全工作项目 目标，通过加大宣传力度，开展网络安全检查、网络安全应急 演练等方式，充分彰显网络安全工作的重要意义，提升全县各 单位以及社会群众的网络安全意识。2、项目执行情况。在项目计划期间内，全面完成对老放 映 员群体生活补助的发放，老放映员群体整体反应良好，满意度 较高。（二）具体指标执行情况1、项目预算执行情况（1）项目资金拨付。网络安全工作项目资金15万元，用 于开展网络安全宣传、网络安全检查、网络安全应急演练等工 作；实际到位资金15万元，资金到位率1
32、00%。（2）项目资金使用。县财政局共计拨付网络安全工作资 金15万元，资金使用率100. 00%。（3）项目管理情况。为保证项目的顺利开展，一是严格 按照上级要求，开展网络安全各项工作，并按时按规定支付相 关费用。2、项目产出指标情况（1）数量指标指标解释：项目实际完成率，即网络安全 检查实际开展数占计划开展数比重，网络安全应急演练实际开 展次数占计划开展数比重。评价标准：根据比重计算得分。数据来源：绩效目标评价表，网络安全查查报告等。绩效分析：2021年计划开展网络安全检查25家，实际开 展25家，计划开展网络安全应急演练1次，实际开展1次， 比重100%,执行情况较好。（2）质量指标。网
33、络安全工作项目实施质量指标不适用。（3）时效指标。指标解释：能在本年度在计划时间内开 展网络安全有关工作。用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。评价标准：能在计划时间内完成网络安全检查等网络安全 工作的，得满分。未能开展相关工作的计0分。我办已于2021 年7月13日至7月18日组织开展全县性网络安全检查，于 2021年10月下旬网络安全宣传周期间，组织开展网络安全应 急演练。（4）成本指标。指标解释：成本节约额，完成项目计划 工作目标的计划成本与实际成本的差额，用以反映和考核项目 的成本节约程度。评价标准：成本节约额大于等于0的，得满分；成本节 约额小于0,每小于1000元的，扣1分，
34、直至扣完本项分值。绩效分析：网络安全工作计划成本15万元，实际成本15 万元，成本节约率为0。3、项目效益指标情况（1）社会效益指标解释：切实提高全县广大市民朋友的 网络安全意识。评价标准：全县广大市民朋友及全县各单位对网络安全工 作了解度较高，网络安全意识显著提高，政策知晓率比重综合 得分。数据来源：项目绩效自评表，项目支出绩效评价报告，问 卷调查。绩效分析：通过对15家县直单位及50名网友的调查走访， 单位及网友网络安全意识较强。4、项目满意度指标情况。网友的满意度调查显示，50名网友均表示满意，满意度100. 00虬（二）绩效评价结论2021年度农村老放映员生活补助 项目绩效评价评分为1
35、00分,评价等级为“优”。、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。2020年11月19日，县委网络安全和信息化委员会打三 次会议召开，会议同意财政预算增加网络安全工作经费15万 yc o（二）项目过程情况。2021年7月13日至7月18日组织开展全县性网络安全 检查。2021年10月下旬网络安全宣传周期间，组织开展网络 安全应急演练以及系列网络安全活动。（三）项目产出情况。1、数量指标完成情况。完成25家单位网络安全检查，完 成1次网络安全集中宣传，完成1次网络安全应急演练。2、时效指标完成情况。按时完成了网络安全各项工作。（四）项目效益情况。1、社会效益指标完成情况。全县各单位及广大市民朋友
36、网络安全意识显著提高。2、满意度指标完成情况。网络问卷调查结果显示，网友 满意度100%。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析1、存在的问题。项目资金管理不完善，未建立专项资金 管理制度，财务核算不规范，未进项专账核算。六、有关建议1、完善专项资金管理办法，落实项目监管责任。要加强 单位财务审批人和会计人员专项资金管理的培训I,尤其是加强 专项资金核算要求的培训。规范专项资金核算一是应分类核 算。应根据项目资金的类型和财政管理的要求确定核算项目 及其内容。二是按项目支出的性质和内容设立目级支出科目， 不宜完全套用基本支出的目级科目，对项目收入 应按来源反 映（包括以奖代补资金），不能只反映
37、一个总数。三是对项目 前期经费应先挂账反映，项目批准后再转入项目支出，未能 批准的应转入基本支出。2、加强网络安全宣传力度，进一步提高全县网友网络安 全意识，提高各单位网络安全防护能力，切实防范网络安全事 件的发生。七、其他需要说明的问题无。中共新晃县委网信办2022年5月23日附件2-1-22021年度新晃县项目支出绩效自评表项目单位 名称县委网信办项目名称网络安全应急指挥中心和网络安全舆情监 测中心建设经费项目责任部门县委网信办项目负责人张家权联系电话项目资金 基本情况上年结转年初预算安排数预算调整数全年执行数预算执行率013013100%评价内容分值评价简述单位自 评得分财政复 评得分项
38、目预算及 预期绩效目 标编制水平10本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产 出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效 果目标匹配。10预算执行率10该项目预算执行率为100%。10项目组织管 理水平10本项目建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。7资金支出 合理合规10本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且 均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。但 是也存在一定问题。10项目产出30完成项目产出目标，2件办公室建设完成。30项目效益 （效果）20不适用。20满意度10不适用。10小计100100负向指标无。0合计10097
39、评价结果0优秀 90分W得分W100分；口良好80分W得分90分；口较差 60分得分80分；口差得分60分金额单位：万元单位负责人（签字）：项目负责人（签字）：填表日期： 年 月曰附件2-3-22021年度新晃县项目支出绩效自评报告一、基本情况（一）项目概况1、项目背景随着计算机技术的飞速发展，信息网络已经成为社会发展 的重要保证。根据上级网信部门要求，县委网络安全和信息化 委员会第三次会议同意，我办建设网络安全应急指挥中心和网 络安全舆情监测中心。2、主要内容及实施情况2020年11月19日，县委网络安全和信息化委员会第三 次会议同意我县网络安全应急指挥中心和网络安全舆情监测 中心建设，并解
40、决相关经费级场地。2021年6月，网络安全 应急指挥中心和网络安全舆情监测中心建设项目正式实施， 2021年9月，项目建设全面完成，办公室投入使用。3、资金投入和使用情况网络安全工作经费年初预算安排13万元，实际到位13万 元，项目资金到位率100%。截至2021年末，我办网络安全工作经费支出合计13万元, 预算执行率100%。（二）项目绩效目标1、总体目标。完成网络安全应急指挥中心和网络安全舆 情监测中心办公场所建设。一级指标二级指标三级指标分值指标内容指标评价标准及对应分值指标实际完成 情况及依据得分管理（9分）资金使用 合规性3部门预算资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规 定。如是
41、否符合国家财经法规和财务管理制度规定，以 及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论 证：是否存在我留、挤占、瓶，用、虚列支出等情况。合规率100%得3分：合规率每下降 1%,扣0.5分，扣完为止。资金使用符合相 关的预算财务管 理制度的规定，部 门预笄资金使用 合规率100%3资金使用 合理性2部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符 合。相符率100%得2分；相符率每下降 1%,扣（）.5分，扣完为止。相符率100%。2整改 落实2是否对近三年内审计、财政等部门各项检查中、绩效评价 发现违法违规问题已经进行有效整改。没发现违法
42、违规问题或发现违法违纪 行为并积极制定措施全部整改的，得 2分；部分整改的，视整改情况得0.5 至1分；未整改的，得0分。无违法违规问题2资产管理（5分）资产管理制 度健全性1部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制 度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位。每发现一项问题，扣0.5分，扣完为 止。资产管理制度健 全，管理无问题1资产管理 安全性2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴。每发现一项问题，扣（）.5分，扣完为 止。资产管理无问题2固定资产 利用率2固定资产利用率;（实标在用固定资产总额/所有固定资产 总额）XI00%99%W结果S00
43、%,得2分： 90%W结果99%,得1分； 结果V90%,得0分。固定资产利用率100%22、阶段性目标。本年度内完成网络安全应急指挥中心和网络安全舆情监 测中心办公场所建设。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1、绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深 度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一 体化，不断提高财政资金使用效益。2、绩效评价对象和范围本次评价对象和范围为网络安全应急指挥中心和网络安 全舆情监测中心办公场所建设项目。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等1、绩效评价原则遵循实事求是、客观公正、公
44、开透明的原则。（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方 法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公 正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、项目主 管部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产 出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧 密对应关系。2、评价指标体系（1）指标构成及权重。在网络安全工作经费项目资金的 拨付、使用、管理进行广泛深入调查的基础上，建立了网络安 全工作经项目资金预算执行、项目产出、项目效益和群众
45、满意 度四大类绩效评价指标体系。（2）依据。（1）中共中央国务院关于全面实施预算绩 效管理的意见（中发201834号）（2）财政部财政支 出绩效评价暂行管理办法（财预20HI285号）（2）财政 部推进预算绩效管理的指导意见（财预20H416号）（3） 财政部预算绩效管理共性指标体系框架（财预201353 号）3、评价方法采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标 的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差， 进行效益分析。4、评价标准主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目 标、计划、预算、定额等作为评价标准。（三）绩效评价工作过程。1、前期准备。按照县财政局关于
46、开展2021年度部门预 算执行情况绩效自评工作的通知（晃财绩202212号）要求，我办高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明 确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按 时完成。2、组织实施。4月末召开专题会议，安排部署评价工作, 要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工 作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和 撰写自评报告。3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过 程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评 价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进 行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投 入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（一）总体目标落实情况1、项目计划部署在年内顺利完成两中心建设工作并投入使用。2、项目执行情况。20