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1、开慧镇飘峰水库放水设施改造工程财政专项绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况长沙县开慧镇飘峰水库放水设施改造工程建设单位为 长沙县开慧镇人民政府，技术负责人何志坚，长沙县开慧镇 生态环境办负责具体实施，按照设计方案批复、立项、招投 标等程序有序实施。在各部门、项目所在村的大力支持配合 下，该项目已完工。（二）项目的绩效目标：预期总目标和阶段性目标1、项目绩效总目标。提高飘峰水库防汛抗旱能力，保 障水库周边村庄及农业生产安全，促进社会主义新农村建 设，改善人居环境，促进当地社会经济发展。.2、项目绩效阶段性目标。按照合同工期完成主体工程 建设。二、项目单位绩效报告情况为加强财政支出管理，
2、提高财政资金使用效益，根据财 政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）和湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 （湘政发92012） 33号）等有关规定，我镇按照县水利局相 关通知要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和 评价方法，对我镇飘峰水库放水设施改造工程项目开展财政 支出绩效评价。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过对资金分配使用情况、项目组织管理情况、资金绩 效目标完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、 资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理， 有效提高管理水平和资金使用效益
3、。（二）绩效评价原则、评价方法一是遵循科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率 性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相 结合的方法。二是遵循公正公开原则。应当客观、公正，标 准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是遵循绩效相 关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰 反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。采用定量分析和定性分析相结合的方法。一是采取成本 与效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相 同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支 和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。二 是采取目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产
4、生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的 因素，从而评价财政支出绩效（三）绩效评价工作过程1、前期准备。接到开展开慧镇飘峰水库放水设施改造 工程专项资金绩效自评工作的通知后，我镇生态环境办组织 召开了工作部署会，对工作任务进行分解，压实责任，明确 工作要求和时间节点，确保按要求完成绩效评价工作。2、组织实施。根据资金安排情况，我镇组织对专项资 金使用情况、项目组织管理情况、资金的产出和效果进行总 结分析。深入项目现场察看，并查阅收集相关资料，整理建 档。3、分析评价。通过开展此次绩效评价工作，了解到财 务管理制度比较健全完善，财会人员认真履职，对各项财务 活动实施了会计监督。对违反
5、国家规定使用基本建设资金 的，坚决不予办理。项目实施后，为水利行业薄弱环节补短 板建设指明了方向，促进社会安定和进步，具有较大的社会 及环境效益。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析。飘峰水库放水设施改造工程立项金额347.57万元，上 级分别下达资金27 （财预字（2018） 2号）、92. 5元（长县 水发20197号）、H3万（长县财农指20197号）、 24. 4万（长县水发2019） 7号），故我镇实际到位上级资 金256.9万元。2、项目资金使用情况分析。飘峰水库放水设施改造工程合同金额为295万元，已支 付设计费14. 5万元、建设工程款138.
6、 5万元、采购费33. 0344 万元、监理费4万元、低涵机器人检测费用1.5万元、电力 增容工程款8. 16万元，后续将办理其他相关合同的付款手 续。3、项目资金管理情况分析。项目资金由开慧镇财政所负责管理，严格按照合同约定 情况执行，项目资金支付需通过镇生态环境办、财政所、开 慧镇人民政府等审核后再拨付。（二）项目实施情况分析1、项目组织情况分析。我镇2018年实施的飘峰水库放水设施改造工程建设合 同金额为295万元，主体工程包括新建输水隧洞、安装金属 结构及放水设备、封堵原高低涵、对库内滑坡处采用新建挡 墙和山体护坡等等。工程已于2019年12月完成验收。2、项目管理情况分析。项目由开慧
7、镇人民政府牵头组织实施，由生态环境办具 体落实。从项目施工开始，制定了项目管理工作方案，强化 工作举措。生态环境办负责监督项目全过程的质量、安全、 进度等日常监管。我镇按照项目管理“四制”的要求制订了 财务管理、质量管理、安全生产管理、投资控制管理、合同 管理等各项制度，并严格遵照执行。各项目实施至今未出现 任何质量、安全事故，投资均处于可控范围。1 .工作领导机构成立情况：长沙县开慧镇飘峰水库放水 设施改造工程建设单位为长沙县开慧镇人民政府，技术负责 人何志坚，长沙县开慧镇生态环境办负责具体实施。2 .法人组建情况：项目严格执行法人负责制，由开慧镇 人民政府担任建设业主。3 .工程监理情况：
8、根据水利工程建设监理规定及县 内相关文件要求，项目的施工监理单位经党政办公会决定委 托符合资质要求工程监理单位进行工程建设施工阶段监理 工作，监理单位为湖南天福项目管理有限公司。监理单位制 定了严格监理措施，采用巡视、平行检查等方式对项目实施 阶段进行监理，项目没有发生任何质量安全事故。4 .工程建设合同管理情况：本项目的勘察设计、施工、 抽检检测、监理，在实行招投标后，中标单位均与法人签订 合同，在合同中明确工作范围、职责权限、质量和进度、投 资控制等，作为合同双方共同遵守的文件，具备法律责任。 并且施工合同和监理合同中有违约责任处罚条款和人员考 核办法，确保项目顺利实施。5.日常检查监督管
9、理方面：项目法人均与施工、监理、 设计等单位签订质量、安全生产协议，严格按照要求对项目 进行日常检查和监管，项目未出现任何质量和安全事故。各 项目均按照相关要求至长沙县水利工程质量安全监督中心 进行质量报监工作，各项目均按照相关要求至长沙县水利工 程质量安全监督中心进行安全报备工作，各项目均按照相关 要求至长沙县水利局建设工程管理科办理开工备案工作，接 受政府相关部门的监管。（三）项目绩效情况分析1、项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。项目实施过程中无 重大设计变更及工程任务增补，项目成本控制在合同允许范 围。（2）项目成本（预算）节约情况。项目资金来源主要 由县级补助，受工程结算
10、进展及资金管理办法制约影响，部 分县级补助资金尚未支付，无节余。2、项目的效率性分析。（1）项目的实施进度。项目实施任务已完成100%,实 施进度满足合同约定的进度要求。（2）项目完成质量。项目成果经过严格审查、验收， 满足有关规范、规程要求，达到合同约定的合格质量。3、项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。各项目成果在规定时间 内及时完成，成果质量合格，达到了预期目标。（2）项目实施对经济和社会的影响。提高飘峰水库防 汛抗旱能力，保障水库周边村庄及农业生产安全，促进社会 主义新农村建设，改善人居环境，促进当地社会经济发展。4、项目的可持续性分析。项目按照既定的计划安排和申请相关资金，
11、相关政策 完全可以满足项目需要，项目实施是完全有必要的、及时的, 解决了飘峰水库防汛抗旱能力，保障水库周边村庄及农业生 产安全，满足了当地粮食生产灌溉用水需求，美化了河道景 观，促进了区域内的社会经济发展。五、综合评价情况及评价结论。项目按绩效目标完成，资金到位及时，使用合规、制度 健全、管理过程严格按制度执行，项目质量可控。绩效评价 为优良。六、绩效评价结果应用建议根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调 整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。且按照政府 信息公开有关规定，在一定范围内公开。七、主要经验及做法、存在的问题和建议。一是组织有力。项目在开慧镇人民政府的统一领导下， 由生态环境办具体落实。通过招投标确定施工单位，生态环 境办、飘峰山村同时监督，确保了项目施工质量、进度、安 全。二是社会、经济效益扩大。项目完成后，一方面解决了 飘峰水库防汛抗旱、灌溉等方面问题的需要，保障周边村庄 及农业生产安全；另一方面，促进社会主义新农村建设，改 善人居环境，促进当地社会经济发展，进而实现了开慧镇“天 蓝、河清、岸绿、水美”。八、其他需说明的问题。后续工作计划：下阶段将按照管理原则，要求项目所在 飘峰山村加强项目的运行管理，确保项目长久持续发挥作 用，开慧镇人民政府将对项目管理情况进行检查。同时按照 合同要求，加快各类工程的付款进度。