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1、施工 阶段序号C级风险项 （共性问题）控制措施过程验收表格备注末、坪段 排灰地阶1窗子安装完成后，清理窗 框木楔或各类垫块净口安装，安装完成后 及时消理木塞，打胶发泡胶停检 点2窗框未打发泡胶或不密 实、不连续，现场对发泡 胶进行切割处理，塞缝不 密实发泡胶应填充密实，连 续，每5层一个批次停 检验收，完成5层打胶 5层，不允许切割后外 露一天不打胶发泡胶停检 点3导墙浇筑前结合面未剔 凿到位（如出现缝隙、漏 水等；特别是竖向结合 面）凿毛进行样板确认，报 监理、甲方进行停检点 验收凿毛停检点4吊洞封堵未分层施工，吊 洞质量差（含铁丝吊洞， 泡沫板吊洞）吊洞进行样板确认（样板确认单） 吊洞停检
2、点验收吊洞停检点5外窗台抹灰排水坡度应 大于10%；女儿墙抹灰坡 度应向内、窗眉抹灰应留 滴水槽或滴水线（鹰嘴）所有窗台进行专项验 收：女儿墙向屋面找坡 窗楣按照要求设置滴 水线6有防水上翻的屋面墙体， 门斗上翻部位未做防水 已粉刷完成防水完成后进行粉刷 工作面交接，粉刷先施 工则进行预留500mm 高防水上翻高度7卫生间聚氨酯防水或车 库防水卷材施工前未做R 角、防水附加层未施工到位基层处理验收后方可 进行下道防水工序施 工；防水附加层和防水层 报监理、甲方进行停检 验收基层处理交防 水施工、防 水附加层停检 点、防水标 准层停检点8水电开槽水平超过500的 或未采用细石混凝土封 堵或封堵后
3、开裂水电开槽严禁剔凿，应 采用机械开槽，水平开 槽不得超过500mm；封 堵进行样板确认,验收 合格后方可大面积施 工水电开槽样板 确认单9抹灰未设置砂浆槽设置砂浆槽，不得直接 倒在地上10挂网后但基层处理不合 格的严格按照砌体交粉刷 交接标准进行基层处 理，自检合格报监理验 收砌体交内粉11抹灰前墙面未甩浆或甩 浆质量差严格按照要求进行甩 浆，灰饼停检点验收项灰饼停检点验 收抹灰、地坪质量风险控制表质量风险控制表工序/工作面交接验收会签单单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名 称交接范围砌体交内粉 刷日期：验收标准验收标准：1、空调洞、强排洞已完成，位置正确，上下一条线（外墙），2、主体
4、涨模、错台己处理，钢筋、钢管已割除，3、模板皮已清除，4、对拉螺栓用发泡胶封堵完成，外墙孔洞己封堵，5、安装开槽、布管已完成，6、主体预埋线管（梁底）突出加砌块墙已处理完成，7、砌体断砖、通缝已处理，8、构造柱及过梁周边双面胶清理干净9、烟道满挂钢丝网片，10、垃圾清理干净，验收结果备注：监理验收时发现个 性问题5条及以上或发 现共性问题，视为未自 检,给予报验人20元每 次处罚，罚款于验收当H 上交监理部，次H翻倍。检查内容：验收意见移交单位签章：接收单位签章：监理单位签章：建设单位签章：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。
5、3、所有的工序不带问题移交或进入卜道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。内墙灰饼工程停止点检查记录表项目/期数：标段/株号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1灰饼停检点 备注：监理验收时发 现个性问题5条及以 上或发现共性对通. 视为未自检,给予报 验人20元捋次处罚. 同款于监收当H上 交监理部,次F!翻 倍.1、电层已处理到位2 .灰饼开间进深满足要求，方正度 满足要求3 .不同材料交接部分及安装开槽处 挂钢丝网片（宽度不小于300）4,过梁及强弱电箱周边满挂钢丝网片5 .房间灰饼方正度符合要求（0-5mm）6、喷浆均匀，有凸起毛刺感，强度 符
6、合要求检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负贪人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、涉及灰饼方正度、开间、进深、平整度、垂直度报甲方监理验收前，测址数据上报监理，4、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，次需缴纳违约金1000元。分层抹灰工程停止点检查记录表项目/期数：标段/栋号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1分层抹灰1.打底均匀、无漏底现场，无剔凿风险2、强度符合要求，表面粗糙3、必须隔夜,24小时以上，4、养护到位，并有养护记录23检查结论:甲
7、方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本1:程合同约定的现场施负贡人.2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入卜道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。模板验收记录表单位工程名称分部工程名称卫生间止水带分项（工序）工程名 称验收楼层日期：验收标准验收标准：1、导墙未用木块、砖块等作为内撑2、未采用用铁丝穿模，或使用普通螺杆验收结果备注：监理验收时发现个 性问题5条及以上或发 现共性问题，视为未自 检，给予报验人20元每 次处罚，罚款于验收当日 上交监理部，次日翻倍。自检结果：报验人：技术负责人：监理验
8、收结果：验收意见合格：口允许进行下道工序不合格：口不允许进行下道工序，整改完成后报监理复验说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负费人。 2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3所有的工序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约 金1000元。施工（材料）样板确认单（通用）2.样板验收由项目工程部组织，其他参加部门详见工程（材料/设备）样板验收配合工作表。工程名称施工单位样板施工部位样板名称出屋面烟道施工施工样板质量标准：（工程部填写）1、出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内无砖砌体 2、磴随屋面一次浇筑，高度比建筑完成面150mm高验收中发现的问题
9、：数码照片（可附后）：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改后重新验收 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位工程部设计研发中心其他参加部门2材料的准用证、出厂证明、及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，否则不得封样。3本确认单经签字盖章后原件两份，设备、材料样板上粘贴一份，存档人保存一份。其余参加签署人可各 持复印件一份。4.合格项打 7 不合格项打“X”涉及不到的项目打“一”楼层洒水养护记录序号日期养护部位养护时间养护时间养护人检查人监理工程师1234567891011
10、1213141516171819202122232425262728注：1、养护记录每天更新，未及时更新或未养护至位，每次处罚电方栋负责人处罚10元。专项排查销项记录表序号部位整改情况验收人报验人：项目负责人：监理工程师:备注：监理验收时发现个性问题5条及以上或发现共性问题，视为未自检，给予报验人20元每次处 罚，罚款于验收当日上交监理部，次日翻倍。12未分层抹灰严格按照分层抹灰进 行自检，停检验收分层抹灰停检 点13较多空鼓、开裂（每层5 处空鼓开裂）加强过程控制，养护到 位，设置专职质检员养 护养护记录表14地坪是否裂缝、是否起 砂（按房间数）严格按照要求施工，地 坪收面控制，养护到 位，
11、设专职质检员养护养护记录表15开关插座、强弱电箱污染严格按照砌体交粉刷 交接标准进行基层处 理，做好成品保护，自 检合格报监理验收砌体交内粉施工阶段序号B级风险项 （5处以上）控制措施过程验收表格备注末、坪段 耕灰地阶1混凝土导墙（止水带）用 木块、砖块等作为内撑， 或用铁丝穿模，或使用普 通螺杆模板报监理验收合格 后方可建筑混凝土模板验收记录 表2出屋面（含地下车库）管 道未设刚性防水套管或 刚性防水套管高度不足（高于建筑完成面150mm）预埋时进行交底，验收 后方可浇筑；不合格的 进行接长整改3出屋面（含地下车库） 烟风道泛水高度范围内 存在砖砌体，或能未随屋 面一次浇筑或浇筑高度 比建筑
12、完成面不足150nlm 高出屋面烟道施工进行 样板确认，验收合格方 可进行大面积施工烟道施工样板 确认单4地漏标高未满足低于阳 台地坪完成面；水暧管井 无排水地漏地坪浇筑前进行标高 复核，浇筑后全面进行 排查打磨整改专项排查清单 销项表5插座高低差明显基层交接验收项，严格 控制灰饼停检点验 收6烟道安装上下未对齐，不 垂直砌体交内粉的控制项， 上下吊线施工施工 阶段序号A级风险项 （15 处）控制措施过程验收表格备注未、坪段 抹灰地阶1导墙振捣、成型质量差 （如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）控制拆模时间，24小 时以上，质量缺陷及时 修补说明：没有对照验收记录表的风险项，统一采用专项排查销项
13、记录表。窗框发泡胶停止点检查记录表项目/期数：标段/株号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1窗框发泡胶填塞1、发泡胶密实、饱满，连续，无孔 洞现象：2,窗框临时固定用木塞取出并发泡 股填充密实3,发泡胶表面平整，具备打胶条件 4,发泡胶产品合格证、检测报告齐 全3检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施I单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负货人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，次需缴纳违约金1000元。基层凿毛停止点检查记录表项目/期数：标段/株号：检
14、查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1基层凿毛1.基层凿毛微露出粗骨料，无表层 浮浆，凿毛均匀：2、凿毛垃圾清理干净，用水冲洗干 净，具备模板支设条件。3检查结论:甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负货人。2、停检点验收，施工堆位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。吊洞停止点检查记录表说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负货人.项目/期数：标段/株号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签
15、1凿毛洞口凿毛，浮浆清理，洒水湿涧模板支设前2模板支设1、禁止铁丝吊洞，底部采用模板、 方木顶撑：模板支设后3混凝土浇筑1、第一次浇筑至板厚的2/3,刷水不 海：闭水试验。2,第二次浇筑至板面，完成后刷水 不漏，闭水试验。1、浇筑至板厚2/3,闭水完成后；2、第二次浇筑至板面，闭水后检查结论：甲方工程部卷字：监理单位签字：施工单位签字：2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的停检点不带问巡移交或进入下道工序.否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。工序/工作面交接验收会签单单位工程名称分部工程名称分项（工序）工程名 称交接范围基层处理交防 水日期：验收标准验收标
16、准：1、基层浮灰清扫干净，无积水，墙面无凹凸不平现象，螺杆处理完成2、阴角R角处理完成3、冷底油喷涂均匀，无露底验收结果备注：监理验收时发现个 性问题5条及以上或发 现共性问题，视为未自 检，给予报验人20元每 次处罚，罚款于验收当H 上交监理部，次日翻倍。检查内容验收意见移交单位签章：接收单位签章：监理单位签章：建设单位签章：说明：1、所有参验人员须是本工程合同约定的现场施工负责人。2、第一次验收，监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的工序不带问题移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。防水附加层停止点检查记录表项目/期数：标段/株号：检查人：序号停检工序（部位）
17、检查标准检查时间检查结论检查人会签1附加层施工1、附加层宽度不低于500,两边招接不低于250mm；2、附加层无空鼓现象，粘贴牢固检查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所仃参脸人员须是本工程合同约定的现场施工负费人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的件检点不带问迤移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。防水标准层停止点检查记录表项目/期数：标段/株号：检查人：序号停检工序（部位）检查标准检查时间检查结论检查人会签1防水标准层1、搭接宽度不低于100mm：2,接缱粘贴牢固，浆体有效溢出3.大面粘贴无空鼓现象23检
18、查结论：甲方工程部签字：监理单位签字：施工单位签字：说明：1、所仃参脸人员须是本工程合同约定的现场施工负费人。2、停检点验收，施工单位、监理、甲方均需参加验收并签字。3、所有的件检点不带问迤移交或进入下道工序，否则视为私自施工，一次需缴纳违约金1000元。施工（材料）样板确认单（通用）工程名称施工单位样板施工部位样板名称水电开槽施工样板质量标准：（工程部填写）1、水电开槽严禁剔凿，应采用机械开槽2、水平开槽不得超过500mm；3、封堵采用C25细石混凝土进行封堵，无裂缝验收中发现的问题：数码照片（可附后）：综合验收意见 不符合设计与规范要求，需返工整改后重新验收 符合设计和规范验收要求，无变更，可以大面积展开施工 符合设计图纸，但有变更并由甲方设计部下发书面变更通知 整改/变更意见：验收签认施工单位监理单位工程部设计研发中心其他参加部门1.样板验收由项目工程部组织，其他参加部门详见工程（材料/设备）样板验收配合工作表。2材料的准用证、出厂证明、及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，否则不得封样。3本确认单经签字盖章后原件两份，设备、材料样板上粘贴一份，存档人保存一份。其余参加签署人可各 持复印件一份。4.合格项打 V 不合格项打“X”涉及不到的项目打“一”