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1、沐川县交通运输局2021年项目支出绩效自评报告一、项目概况沐川县交通运输局是交通政务运转工作经费、城乡客运 发展资金、船舶设施检验费、渡船维修费、渡口码头签单员 工资、黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水 路客运责任保险、县乡道招标养护费（26条）、项目前期工 作经费、赵坝村二组船工工资等项目的主管部门，交通运输 局下属单位县道路运输和港航服务中心和公路建设服务中 心是业务管理部门。（-）项目资金申报及批复情况1 .项目预算批复根据沐川县财政局关于批复2021年部门预算的通知 （沐财发（2021） 17号）文件，县财政局下达我单位年初预 算项目收入689.3万元。其中政务运转经费45
2、万元、城乡客 运发展资金30万元、船舶设施检验费2万元、渡船维修费 L35万元、渡口码头签单员工资6.75万元、黄丹纸厂转制工 作经费30万元、农村客运车辆保险补贴65万元、水路客运 责任保险8.2万元、县乡道招标养护费（26条）400万元、 项目前期工作经费100万元、赵坝村二组船工工资1万元。2 .项目预算调整2021年调整项目预算收入387.56万元，在年初预算的 基础上调整减少收入301.74万元。具体调整情况如下：（1）按照沐川县财政局关于批复2021年度财政应返 还额度等有关事宜的通知（沐财发（2022） 64号）文件要 求，调减年初预算“县乡道招标养护费（26条）”项目178.9
3、6 万元，该项目财政统筹返还调整到上年应返还额度。（2）由于船舶设施检验费2万元、渡船维修费L35万 元2个项目2021年未实施，城乡客运发展资金30万元、农 村客运车辆保险补贴65万元2个项目是用上级补助资金支 付，年终财政对以上项目预算进行了调整减少年初预算。（3）执行中调整减少年初预算项目“渡口码头签单员 工资”3.57万元、黄丹纸厂转制工作经费0.73万元、水路客 运责任保险0.06万元、项目前期工作经费2.07万元、政务 运转工作经费17.99万元。（二）项目绩效目标.项目主要内容项目名称项目主要内容城乡客运发展资金支持城乡客运发展，确保城乡群众出行 安全、方便船舶设施检验费完成20
4、21年船舶设施检验，保障水上 运输安全发展渡船维修费确保船舶安全适航，保障学生上学及群 众生产生活水路运输安全、有序、畅通渡口码头签单员工资完成2021年渡口码头签单员工资发 放，保障水上交通安全发展黄丹纸厂转制工作经费完成黄丹纸厂依法破产工作，做好维稳 工作，妥善安置企业职工农村客运车辆保险补贴确保道路运输行业稳定，支持发展农村 客运，对农村客运车辆进行补助水路客运责任保险完成2021年16艘客船承运人责任险县乡道招标养护费(26条)确保农村公路日常养护，保障农村公路 安全畅通，完成农村公路的养护管理和 水毁的及时恢复项目前期工作经费做好交通项目前期工作，完成建设项目 前期工可、设计、评审等
5、工作。赵坝村二组船工工资完成2021年赵坝村2组船工工资发放， 保障船工利益政务运转工作经费完成村组公路测设、村组公路质量检测 工作，在建项目工程质量总体运行态势 平稳，确保公路建设的顺利进行。1 .项目应实现的具体绩效目标(1)城乡客运发展资金：项目全年预算数30万元，由 于该项目在上级补助资金中列支，执行中调整减少年初预算 30万元，完成预算0%。(2)船舶设施检验费：项目全年预算数2万元，由于 该项目2021年未实施，执行中调整减少年初预算2万元， 完成预算。(3)渡船维修费：项目全年预算数L35万元，由于该 项目2021年未实施，执行中调整减少年初预算1.35万元， 完成预算0%。(4
6、)渡口码头签单员工资：项目全年预算数6.75万元, 执行数3.7万元，执行中调整减少年初预算3.05万元，完成 预算54.81%。该项目主要用于渡口码头签单员工资发放，其 中大乡镇按1万元/年，小乡镇按0.25万元/年发放。通过该 项目的实施，确保水上交通运输的安全运行。(5)黄丹纸厂转制工作经费：项目全年预算数30万元, 执行数29.27万元，执行中调整减少年初预算0.73万元，完 成预算97.57%O该项目主要用于黄丹纸厂破产清算工作小组 的工资及日常支出。通过该项目的实施，确保黄丹纸厂破产 清算小组工作的顺利进行，进一步维护社会稳定。(6)农村客运车辆保险补贴：项目全年预算数65万元,
7、由于该项目在上级补助资金中列支，执行中调整减少年初预 算65万元，完成预算0%。(7)水路客运责任保险：项目全年预算数8.2万元， 执行数8.14万元，执行中调整减少年初预算0.06万元，完 成预算99.27%。该项目主要用于为16艘水路客船购买责任 险，确保过河群众人身安全及水路运输稳定发展。(8)国省县乡道招标养护：项目全年预算数400万元, 执行数221.03万元，执行中调整减少年初预算178.97万元, 完成预算55.26%。该项目主要用于国省县乡道等26条路的 日常养护工作，养护里程409.982公里。按县政府安排，国 省干线公路由县国资公司乐山金惠投资集团有限公司承担 养护，在改革
8、交接期间，招标养护补助暂按原标准县乡道0.66 万元/年公里，省道0.84万元/年公里，绕城路1.8万元/年公 里执行，2021年财政共支付养护费330.92万元（包括在上 年结转结余中列支109.89万元）。通过该项目的实施，对推 进市场化运营起到一定的作用，进一步解决人民群众出行 难、出行安全的问题。（9）交通项目前期费用：项目全年预算数100万元， 执行数97.93万元，执行中调整减少年初预算2.07万元，完 成预算97.93%。该项目主要用于各项目前期费用支付，确保 项目的顺利完成。（10）赵坝村二组船工工资：项目全年预算数1万元， 执行数1万元，完成预算100%。该项目主要用于黄丹赵
9、坝 村二组船工工资发放，维护好船工利益，确保水路运输安全。（11）政务运输工作经费：项目全年预算数45万元， 执行数27.01万元，执行中调整减少年初预算17.99万元， 完成预算60.02%。该项目主要用于村组公路测设、质量检测 工作经费支出。通过项目实施，圆满完成了单位年度各项工 作任务，基本达到既定目标，社会效益和可持续性效益显著, 社会满意度较高。（三）项目资金申报相符性本部门2021年项目资金申报与实际实施内容相符，申 报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1.资金计划及到位项目名称资金计划（万元）实际拨付（万元）资金到位率（%）渡口码头签单员工资3.1
10、83.18100黄丹纸厂转制工作经费29.2729.27100水路客运责任保险8.148.14100县乡道招标养护费（26 条）221.03221.03100项目前期工作经费97.9397.93100赵坝村二组船工工资111002.资金使用在预算执行中，我单位严格按相关规定和要求执行，无 无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。认 真做好项目前期准备工作，编制分月用款计划，及时向财政 提交相关资料审核，加强项目支出进度。在完善预算动态监 控的情况下，确保了项目的实施。（二）项目财务管理情况在项目资金使用财务管理上严格执行财务管理制度， 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点
11、工作 和大额支出上会集体决策等相关财务制度。严格按程序审核 审批报账资料、按合同约定（进度）申请拨付项目资金，财 务处理及时，支付依据合规合法，会计核算规范。（三）项目组织实施情况沐川县交通运输局作为交通建设项目的主管部门，下属 单位县道路运输和港航服务中心、县公路建设服务中心是项 目实施管理单位。交通项目严格按照沐川县人民政府关于 进一步加强政府投资项目管理的意见（沐府发（2021） 7 号）及上级相关制度、办法、规定对项目进行招投标、政府 采购、合同签订、工程管理、竣工验收和资金支付，严格执 行项目管理流程逐级审批。三、项目绩效情况（一）项目完成情况（万元）项目名称完成情况执行 中调 整
12、收回资 金 结 余违 规 记 录预算 完成 率 （% ）数量指标质量指 标时效 指标成 本城乡客运 发展资金城乡客运车 辆54辆按相关 标准执 行2021年12 月21 日前 支付 完成,完成3()-3()0无0%船舶设施 检验费县内船舶2-20无0%渡船维修 费渡船9艘1.35-1.350无0%农村客运 车辆保险 补贴农村客运车 辆54辆65-650无0%政务运转 工作经费村组公路测 设、质量检 测公里数： 280公里45-17.990无60%渡口码头 签单员工 资签单渡口码 头4个，船 舶数量9 艘，签单员 4人率100%3.180无100黄丹纸厂 转制工作 经费黄丹纸厂破 产清算小组 工
13、作人员与 守厂人员9 人29.270无100水路客运 责任保险客渡船16 艘8.140无100县乡道招 标养护费（26 条）养护里程 409.982 公 里221.030无100项目前期 工作经费交通项目前 期工可、设 计、评审97.930无100赵坝村二 组船工工 资赵坝村二组 船工：2人10无100（二）项目效益情况项目的实施，有效提高公路、水路交通资源利用率、缓 解交通拥堵、降低交通污染的重要手段，消除道路安全隐患, 确保道路安全畅通，交通条件明显改善，对增强城市功能、 统筹城乡发展、促进城乡共同繁荣具有十分重要的作用，给 城乡居民的出行带来极大的便利，取得了良好的社会效益， 人民群众十
14、分满意。四、问题及建议（一）存在的问题1 .我县国省干线和农村公路养护管理线长、面广，再 加上我县地属山岭重丘地带，洪期水毁严重，养护经费以及 水毁工程抢修等资金严重不足。2 .养护公司机械化养护程度不够，所聘养护工人养护 技能较差，较难跟上养护需求。3,由于车流量较大，车载量也特别大，对公路的损坏 比较严重。4 .因地方财力和农村客运补贴有限，导致农村客运（特 别是镇村客运）市场发展较慢。5 .预算编制经济科目还不够细化。（二）相关建议.地方政府加大对农村公路养护资金投入。1 .加大对养护市场的培育，提高养护企业参与积极性。2 .进一步加强路政管理，严格治理超限超载，维护路 产路权。3 .有效体现农村客运的公益性，逐步进行公交化改造, 加大各级财政对农村客运的扶持力度。4 .优化预算编制，加强预算执行力。沐川县交通运输局2022年7月20日