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1、寻甸县城管局垃圾处置运行及世行贷款还款工程支出绩效自评报告（2020年度）部门名称（公章）：寻甸县城市管理局 工程单位：寻甸县城市管理局 主管部门：寻甸县城市管理， 工程名称：2020年度垃圾处置运行工程 绩效自评日期2021年5月2021年5月工作底稿All 部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿工程名称：寻甸回族彝族自治县城市管理局2020年垃圾处置运行工程支出评价机构：寻甸回族彝族自治县城市管理局自评领导小组指标解释按照附件1:城市维护工程支出绩效评价共性指标体系框架中的“指 标解释”进行整体预算绩效自评。指标权重指标权重100分指标权重设定的依据、理由：参考附件1评价标准指标标杆值
2、：参考附件1指标标杆值依据：参考附件1指标评分细那么：参考附件1数据来源及取数方式通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个工程的 基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所 需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、 有效的自评。评价结果寻甸回族彝族自治县城市管理局2020年目标责任完成情况较好； 寻甸回族彝族自治县城市管理局2020年工作目标管理考核获得综合经 济部门“优秀”等次，得分96分。寻甸回族彝族自治县城市管理局2020 年度部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系， 本次绩效考核得分96分，评价结果为“优”。指标
3、得分：96分城管局2020年垃圾处置运行工程资金使用情况明细表主管部门工程单位工程 名称工程 属性工程起止时 间市级 预算 安排 资金实际支出资金县级资 金结余备 注中央省市县银行 贷款企业 自筹其 他寻甸县人民政 府寻甸 县城 管局2020 年垃 圾处 置运 行项 延续2020. 1. 1-2020. 12.3112000寻甸县人民 政府寻甸 县城 管局2020 年世 行贷 款还 款延续2020. 1. 1-2020. 12.31160结余原因备注单位：万元说明：工程执行情况明细表填写所有工程情况（包括单位自查及中介抽查工程），使用a4纸横向打印；工程属性为新建、续建；实际使用 资金如只有市
4、级资金，其他可删除；财政资金结余无填0,有那么填，需分项说明财政资金结余情况，结余资金在主管部门、工程单位或已由 财政收回等。（正式报告中请删除此说评价小组成员:评价小组 机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长马永恒局长（党组书记）寻甸县城市管理局副组长马克凯副局长寻甸县城市管理局副组长杨兴贵副局长寻甸县城市管理局成员白云生副局长寻甸县城市管理局成员方文俊副局长寻甸县城市管理局成员杨立志办公室主任寻甸县城市管理局成员李蕊会计寻甸县城市管理局报告撰写人（签字）:年 月曰评价工作负责人（签字）:年 月日目录摘要一、工程基本情况（一）工程立项背景（二）工程立项依据（三）工程实施内容（四）工程实
5、施计划及完成情况（五）工程的组织及管理（六）工程绩效目标二 绩效评价工作情况（一）评价的目的和依据（-）绩效评价工作方案制定过程（三）绩效评价原那么、评价方法等（四）绩效评价实施过程（五）绩效评价的局限性三 评价结论及绩效分析（-）评价结论（二）绩效分析四、工程主要经验及做法、存在的问题和建议（-）主要经验及做法（二）存在的问题（三）建议和改进措施五、附件附件一：指标体系附件二：基础数据表附件三：访谈记录附件四：问卷调查分析报告附件五：寻甸县城管局2020年垃圾处置运行工程寻甸县财政局：根据寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理方法、 寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行方法 及寻
6、财绩2021 3号文件要求，我局对2020年度垃圾处置运行 工程及世行贷款还款工程管理、使用及效益情况进行了绩效自评 价。现将评价情况报告以下：一、工程基本情况（一）工程概况1、寻甸县垃圾处置运行经费工程，寻甸县城市生活垃圾 清运处置工程于2007年2月2日经云南省开展和改革委员会关 于世行贷款云南城市环境建设工程工程建议书的批复（云发改 投资2007 150号）批准纳入世行贷款项（二）工程实施计划及完成情况2020年度财政下达县城垃圾处置运行经费120万元预算内 资金指标，用于我县垃圾处置运行。2020年度本工程实际支出 120万元，全部用于县城垃圾处置运行。（三）组织及管理情况。县城垃圾处
7、置运行工程由县城市管 理局垃圾清运处置中心负责实施，服务范围为寻甸县城仁德街道 办及周边区域，面积6. 16万平方公里，服务人口 7. 57万人，日 处理城市生活垃圾量85吨。（四）绩效目标。1 .总目标。搞好县城环卫设施的经营管理，实行垃圾处置 有偿服务，逐步减轻政府补贴的负担，对县城区域垃圾及时进行 无害化处理，加强财政资金管理，提高资金使用效益，全面加强 财政支出责任和效率意识。2 .年度目标。完成年度垃圾处置运行工程。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的和依据。全面了解工程管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效 果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找缺乏，为工程在 以后年度的
8、开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项 目预算编制的合理性、本钱支出的真实性和控制有效性，评价财 政资金的使用效率和效果，为以后年度编制工程预算、选择工程 实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。1 .前期调研。成立绩效评价领导小组。2 .研究文件。熟悉财政下发的绩效评价相关文件，掌握绩效 评价工作方法。3 .绩效评价指标体系及工作方案的设计。制定符合本单位本 工程的个性化的绩效指标评价体系。（三）绩效评价原那么、评价方法1 .绩效评价原那么。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原 那么。2 .绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所 采用的方法。采取书面评价与
9、实地考察相结合的方式。书面评价 主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价， 在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况， 按评价程序由评价机构出具评价报告。（四）绩效评价实施过程.前期准备（1）接受委托，确定审计评价组。（2）培训审计评价组成员。1 .组织实施(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价工程有关情况。(2)收集查阅与评价工程有关的政策及相关资料。(3)根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实地调研, 制定符合实际的评价指标体系。(4)现场评价：审计评价人员到工程现场采取听取汇报、 查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、座
10、谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式，对有关情况进行核 实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。2 .分析评价(1)根据工程预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业 务资料。(2)根据工程预算安排情况，审查有关对应的收支财务资 料。(3)根据业务资料、财务资料、工程具体实施情况，对项 目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(4)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通 过分析相关评价资料，对工程绩效情况进行综合性评判并利用算 术平均法计算打分。(5)形成绩效评价工作底稿。(6)形成评价结论并撰写评价报告。(五)绩效评价的局限性。由于本次绩效评价工作人员均为我局领导及工作
11、人员，不 具有专业的绩效评价经验，故本绩效评价报告结果有一定的局限 性。三、评价结论和绩效分析(一)评价结论。1 .评价结果。寻甸县城管局垃圾处置运行工程财政支出绩效自评，并出 具了寻甸县城管局城垃圾处置运行工程财政支出绩效评价报 告，根据该绩效自评报告，寻甸县城管局垃圾处置运行工程财 政支出的管理、使用及效益情况绩效自评综合得分为96分、自 评结果等为“优”.主要绩效。(1)具体绩效分析。我局对照绩效评价指标体系逐项进行 分析、评价并打分。详见附件2：工程支出绩效评价共性指标体 系框架(2)本钱效益分析。2020年度城管局垃圾处置运行工程资金120万元均用于城 管局城市维护工程，资金收入共1
12、20万元和支出120万元。工程和资金管理情况：本工程由城管局垃圾清运处置中心具体负责组织实施，资 金由城管局财务科统一管理，发生支出时由经办人，审核人，分 管领导，局领导全部签批完成将发票交由局财务科审核无误后申 请财政直接支付拨付资金。世行贷款由财政局直接支付还款。资金使用效果通过试运行对县城区的垃圾进行无害化处理，使垃圾处理 能够合理收取垃圾处置费，准确核算城市生活垃圾清运及处置工 程运行的本钱，搞好县城环卫设施的经营管理，实行垃圾处置有 偿服务。变化趋势等进行分析评价。四、主要经验及做法、存在的问题和建议(一)主要经验及做法；在以后年度工程执行过程中，运用结果及时掌控工程的进展 和资金使
13、用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保 证支出执行率与预算指标相匹配。（二）存在的问题；我单位在工程资金管理和使用方面制度不够完善。1、 县城范围不断扩大，财政资金投入较少带来一系列的问题。（三）建议和改进措施。1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，进一步完善工程资金 管理制度。2、加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。3、严格按新政府会计制度记账核算，加强对原始凭证的审 核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工 作。本钱效益分析报告1 .经济性分析(1)经济性：工程实施按批复的实施方案进行，本着“少 花钱、多办事、办好事”的原那么，支出资金没有超过批复方案概 算，
14、工程总概算120. 00万元，工程实施总投入120. 00万元。(2)效率性：本工程开始时间为2020年1月1日，完成时 间2020年12月31日，按照实际发生的垃圾处置运行情况，我 局积极及时组织实施工程，认真完成工程任务和支出工程资金；(3)有效性：通过工程实施，有效改善县城环境卫生，社 会经济生态效益显著，改变城市形象。2.效益性分析寻甸县城管局2020年各项工作取得一定的成绩。搞好县城 环卫设施的经营管理，实行垃圾处置有偿服务，逐步减轻政府补 贴的负担，对县城区域垃圾及时进行无害化处理，并提升了市民 的舒适感、幸福感指数，实现了良好的社会效益。(3)生态效益寻甸县城管局垃圾处置运行工程，大大改善了县城区域环 境卫生。(4)社会公众满意度通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分 析，服务对象对寻甸回族彝族自治县城管局城市维护工程开展情 况比拟满意。4.可持续性分析寻甸回族彝族自治县城管局作为县政府工作部门，严格履行部门职责。做好城市维护工程，使得寻甸县的经济社会得到可 持续的开展。