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1、2021年度双牌县重点项目服务中心整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：双牌县重点项目服务中心一、基本情况（一）职能职责1.参与拟定全县重大投资项目规划和年度计划，研究提出重 点项目建设工作的管理办法。2,负责编制全县重点建设项目名单，分析汇总全县重点项目 建设的进展情况，跟踪检查重点建设项目计划执行情况。3 .参与全县重点项目建设工作中的协调、调度等工作；对重 点项目检查和督促，协调全县重点项目建设过程中存在的重大 问题，提出解决问题的建议意见，及时向县委、县政府汇报重 点项目建设情况。4 .参与重点项目策划、包装、推介等工作，对接县投资贸易 促进局、县重大项目前期工作办公室，建立重点项目库
2、，做好 重点建设项目档案的收集、整理及保存工作。5 .参与省市重点项目争取上报工作，并按规定及时调度；协 助做好省市重点项目调研、督查、考核等活动的服务工作。6 .协助做好全县重点项目建设考核考评。7 承办县发改局交办的其他事项。（二）机构设置根据县编委核定，单位内设机构3个、核定全额拨款事业 编制6名。设主任1名，内设机构负责人3名。单位共有编制 6人，实际在职为4人（全额4人，差额0人，自收自支0人）， 其中：行政人员。人，事业人员4人，工勤人员0人。单位离 退休人员0人，享受独生子女奖励人员0人，全部纳入2021 年部门预算编制范围。1 .综合办公室。负责日常事务管理、对内对外等活动的协
3、调 服务工作；组织承办重要文件、综合性文稿的起草和综合性会 议；负责文书、档案、机要等工作的管理；负责草拟填报目标 管理文件和报表，对目标任务的运行情况进行监控。2 .政工财务室。负责本单位干部职工的人事、劳动和社会保 障、机构编制管理、离退休人员管理服务及工会等工作；负责 本单位经费开支、会计报表、财务计划、审计、收支、出纳及 年度财务预算、决算、重点项目奖励，做好财务档案等工作。3 .项目管理室。负责全县重点项目建设的年度计划编制、省 市重点项目调研、督查、考核以及流动现场会、集中开工、综 合管理、组织协调，重大项目建设检查和督促，省市重点项目 申报、管理等工作。（三）部门年度整体支出绩效
4、目标，项目支出绩效目标1 .部门年度整体支出绩效目标认真做好2021年全县重点项目计划编制、综合管理、组 织协调和重点项目建设日常管理、年终考核等工作；做好市考 核重点项目计划编制、督查督办、流动现场会组织协调、年终 迎检等工作。2 .项目支出绩效目标认真做好各项工作，保质保量完成市对县目标考核及流动 现场会等任务，全面推进我县重点项目建设，推动县域经济高 质量发展。二、一般公共预算支出情况2021年本部门一般公共预算拨款支出预算为101.16万 元，其中其他发展和改革事务支出预算101.16万元，占100%, 包括基本支出66.7万元，占65.9%;项目支出34. 46万元， 占34. 1%
5、o具体安排情况如下:（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数66. 7万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于人员经费49. 97万元，其中：职工基本医 疗保险缴费2. 44万元，住房公积金3. 5万元，基本工资39. 36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费4. 67万元；公用经费 16. 73万元，主要包括工会经费2万元，办公费1.5万元，福 利费1.39万元，差旅费1.2万元，公务接待0.8万元，公务 用车运行维护费2万元，电费0.82万元，邮电费0.8万元， 印刷费1.5万元，其它商品和服务支出4. 72万元。（二）项目支出：2021年本部门
6、项目支出预算34. 46万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出 等，其中：其中：专项商品和服务支出34. 46万元，主要用于 重点项目调度、督查、督办及市级重点项目流动现场会等方面。三、政府性基金预算支出情况o四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分100分（详 见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三 公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保 障单位正常运转需
7、要，分配办法科学，考虑的因素必须合理， 分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运 转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干 部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费 支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费基本拨付到 位，预算完成率和预算控制率良好。从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高干部工作积极 性，全面整合资源，提升干部办事效率，优化服务质量。从可持续性分析看，推动全县项目顺利建设，改善居民环 境，提高居民幸福指数，促进我县经济发展。七、存在的问题及原因分析1 .专项资金少，资金压力大。针对我中心面对的是对全县 重点项目建设的协调服务工作，并要
8、完成市对县考核任务，资 金需求量较大，专项资金尚需增加。2 .人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。八、下一步改进措施1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制。2 .加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健 全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支 付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3 .严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购 置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废 审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制
9、“三公”经费 的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步 细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。九、绩效自评结果拟应用和公开情况根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度 评价得分为96分。十、其他需要说明的情况无附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表附件2：部门整体支出绩效自评表附件3：项目支出绩效自评表附件1部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：双牌县重点项目服务中心单位：万元财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率6466.66%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费7.585.14.921、公务用车购置和维护经
10、费7.585.14.92其中：公车购置000公车运行维护2.082.32.242、出国经费0003、公务接待5.52.82.68项目支出：89.1834.46228471、业务工作经费2、运行维护经费3、本级专项资金（一个专项一行）4、其他事业类发展资金公用经费12.7816.7312.38其中：办公费2.891.51.55水费、电费、差旅费1.872.021.2会议费、培训费0政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目）批复规模 （mO实际规 模（ml）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施厉行节约，压缩开支。说明：“
11、项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出 中的一般商品和服务支出。填表人：谭小芳联系电话：填报日期：2022. 6. 26 单位负责人签字：何琪部门整体支出绩效自评表（2021年度）省级预算 部门名称双牌重点项目服务中心年度预 算申请年初 预算数全年预算数全年 执行数分值执行率得分（万元）年度资金总额101.16300228.47)08按收入性质分：按支出性质分：其中： 一般公共预算：其中：基本支出：政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标实际完成情况1.2022年全县重点项目计划编制、综合管理、组织协 调和重点项目
12、建设日常管理、年终考核；2.市考核重 点项目计划编制、督查督办、流动现场会组织协调、 年终迎检等工作。1.2022年全县重点项目计划编制、综合管 理、组织协调和重点项目建设日常管理、年 终考核；2.市考核重点项目计划编制、督查 督办、流动现场会组织协调、年终迎检等工 作。绩效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量 指标完成支出300228.471514质量 指标资金使用 合格率290%290%1515时效 指标完成支出 及时率290%290%1010成本指标总金额W300万元228.47万元1019效益指标（30 分
13、）经济效 益指标经济发展经济发展经济发展1010社会效益指标社会发展社会发展社会发展1()10生态效 益指标生态保护生态保护生态保护55可持续影 响指标促进可持 续发展促进可持 续发展促进可持 续发展55满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标社会公众 或服务对 象满意度295%295%1010总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目支 出名称重点项目督查督办、全市流动现场会、市对县年终考核迎检工作主管部门实施单位项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分填表人：谭小芳联系电话:年度资金总额15151010其中：当年财政拨款1515上年结转资金00
14、其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况绩效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标完成支出15151515质量指标资金使用 合格率290%290%1515时效指标完成支出 及时率290%290%1010成本指标总金额15万元15万元1010效益指标 （30 分）经济效 益指标经济效 益指标经济效 益指标经济效 益指标1010社会效 益指标社会效 益指标社会效 益指标社会效 益指标1010生态效 益指标生态效 益指标生态效 益指标生态效 益指标55可持续影 响指标可持续影 响指标可持续影 响指标可持续影 响指标55满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标服务对象 满意度指 标295%295%1010总分100100填报日期：2022. 6. 26单位负责人签字：何琪