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1、佛山市南海立汉金属制品有限公司2017/04/202017/04/20内审不合格项报告LH-ER9. 2-05 No. 201701受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题地点生产车间审核员审核日期20170418不合格事实陈述：对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养不符合： GB/T19001GB/T19022口CNCA-00C-005 3c 工厂质保能力要求GB/T24001nGBrnSOOl口法律法规及其它要求口手册/程序/其它文件严重程度：口严重不合格一般不合格审核组长确认/日期：2017-04-19原因分析及纠正措施：1 .因相关人员对基础设备管理要求不熟悉2 .对相关人员进
2、行培训3 .以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养责任部门负责人/日期：2017/04/19批准：纠正措施完成情况：1、己于2017-04-20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养实施人：责任部门负责人：审核员/日期:跟踪验证结果：纠正有效纠正无效纠正措施计划有效纠正措施计划无效纠正措施实施有效纠正措施实施无效佛山市南海立汉金属制品有限公司培训记录LH-ER7.2-05 NO： 01记录人:培训主题基础设备维护和保养培训时间2017-04-20培训地点车间授课老师钟勇参加人数3人培训内容：1、 维护和保养方法、维护时机等2、 对相关人员进行口头考核，成绩如下。序号学员姓名参加情况考核结果备注()1良好合格02良好合格03良好合格2017-04-20