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1、某有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案编制：安环部审核：审批:某有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案为贯彻落实省、市、区安监局和集团总部领导指示精神，加快推进节能 公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本方 案。一、工作目标根据山东省安监局和集团统一部署，结合节能公司的特点，建立精准、 动态、高效、严格的安全生产和职业卫生风险分级管控与隐患排查治理体系, 创新工作思路和方法，进一步落实企业安全生产主体责任。一是建立风险分 级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有 效措施控制重大安全风险，对企业
2、风险点实施标准化管控。二是建立完善隐 患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实 施闭环管理。通过两个体系建设形成安全生产长效机制，提升公司的安全生 产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。二、主要任务及分工以节能公司为主，总部安质部配合支持，上下联动、分工明确，在限期内确保各项工作及时完成，主要分工如下:（一）风险分级管控体系建设1、排查风险。根据风险分级管控体系实施指南和平板玻璃行业特点和工艺流程（主要包括：原料成分、原料及配料的入料仓口、混合机、带 式输送机、熔化的窑炉、天然气调压室，成型、退火的锡槽、锡槽配气间, 镀膜，二氧化硫供气室，切割、装箱
3、、储运的玻璃堆垛及木箱吊装，辅助系 统的液氨罐、液氨中间储罐、液氨输送管道、氢气发生站、煤气发生炉 等），全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员 工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，包括人的不安全行为、 物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的 风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险 控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。2、风险评价。按照风险分级管控体系实施指南中明确的风险评价 方法，由安全管理部门牵头组织体系、安全工程师及有经验的生产主管、工 程师、班组长和员工开展风险评价，确保评价结果客观、真实，
4、为下一步有 效控制风险提供客观依据和技术支持。4、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险 点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严 重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。5、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级 （公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任部门、责任人和具体的管控 措施。包括工程技术措施、安全管理措施、教育培训措施、个体防护措施、 自动化控制措施、应急管理措施等。6、风险公告警示。在各有关岗位公布本单位的主要风险点、风险类别、 风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都熟知风险点的基本情况及
5、 防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位和设备设置告知卡，标明本岗位和设备的主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内 容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场 应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其 醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后 果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将1、2级风险点的有关信息及 应急处置措施告知相邻企业单位。（二）隐患排查治理体系建设1、制订隐患排查治理标准和清单。针对各个风险点制订隐患排查治理 标准和清单，明确单位内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求， 建立
6、起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制， 对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐 患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准 化的隐患排查治理体系。2、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括：隐患排查治理体 系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清 单（包括厂、车间、班组）、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐 患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。（三）登记备案和应急管理1、做到“一企一册”。要将所有安全风险点逐一登记，建立单位安全风 险管控档案或电子档案，详细
7、记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发 事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任 人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册”（式样附后）。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成 动态化的“一企一册”管理制度。2、备案管理。“一企一册”经企业法人签字和单位盖章后，于今年10 月中旬前报送属地相关安全监管部门备案。4、应急管理。在风险评估的基础上，做好应急预案的完善和更新，并 与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重大风险岗位要制定应急处 置卡，每年至少组织一次综合应急演练。要开展经常性的全员岗位应急知识 教育和自救互救、避险
8、逃生技能培训，并定期组织考核。（四）企业有关信息的录入和更新两个体系建设前期工作初步完成后，单位应将安全生产工作方面的基础 资料全部纳入信息平台，一是将排查出来的风险点全部录入到风险分级管控 信息系统中，实现对风险点在线监测或者视频监控；二是将排查出来的隐患 录入隐患排查治理信息系统，并按规定要求及时予以整改。并根据有关变动 情况适时更新，确保数据真实有效。企业安全生产基本信息上报内容包括三个层次，其中企业基础信息主要 包括：证照、企业规模、经济类型、经济总量（年产值或销售收入）、企业 主要负责人信息、从业人数、主要设备、产品种类等基本情况；企业安全管 理基本信息主要包括：企业安全生产第一责任
9、人信息、安全分管负责人信息、 安全管理机构设置状况、专职安全管理人员数量及注册安全工程师配备信息 等；企业安全基础管理资料信息主要包括：企业安全生产责任制、安全管理 制度和操作规程、安全投入情况、安全培训情况、安全检查情况、安全生产 标准化建设情况、建设项目安全设施“三同时”、劳动防护用品、主要安全设施、重大危险源管理、隐患排查治理、应急救援预案及演练、职业健康危 害检测及防护措施，以及企业相关方劳务用工的种类、组成、管理方式以及 外包工程安全管理，事故及防范措施落实等情况。三、工作步骤及时间安排四、工作要求步骤主要内容承办人完成期限主要负责人1编制风险分级管控体系和隐患排 查治理体系实施指南
10、5月5日2起草活动文件，召开动员会议8月9日前排查风险8月25日前风险评价确定风险等级3风险公告警示试运行前逐步 补充完善4制订隐患排查治理标准和清单10月30日前5建立健全排查与治理档案10月30日前6企业有关信息的录入和更新10月30日前7试运行，并根据专家审核补充完善11月1、加强组织领导，扎扎实实推进。公司各部门要高度重视这次活动， 严格按照任务分工和时间安排组织做好单位或部门的工作内容，主要负责人 要加强工作调度，保障沟通顺畅，积极推进两个体系建设工作进度。2、做好风险辨识评价培训工作。体系建设指导、督导组要尽快举办风 险等级管控业务培训班，为各部门及业务骨干讲清风险辨识、评价方法，并 指导各部门开展风险管控工作，通过排查风险点、落实管控措施，消除隐患,防范各类事故发生。3、确保体系建设取得实效。这次风险分级管控与隐患排查治理体系建 设活动是由山东省政府安委会和集团总部部署开展的，全区工贸行业遴选了 标杆企业试点运行，机会来之不易，任务同样艰巨。我们要充分利用这次标 准编制和试点运行机遇，努力夯实基础，提升安全生产管理水平，争取在同 行业起到示范带动作用。某有限公司2022年8月9日