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1、施工企业管理管控规章制度汇编GBT50430标准样本编制:审核:审批:2010-8-1 发布2010-8-1 实施4. 7监督检查检验和试验控制，由工程部相关相关项目监督检查质量问题处理规章制度.目的对工程相关项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。1 .适用范围适用于公司承建的工程相关项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。2 .相关文件1物资采购管理管控程序3.2 标识和可追溯控制管理管控程序纠正措施控制管理管控程序3. 4预防措施控制管理管控程序5记录控制管理管控程序4.定义1质量问题不满足合同协议规定及施工规范和质量标准要求的工程质量本合同支付资金服务。5
2、.职责责任领导人本规章制度的责任领导人为生产副经理，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的监督、 指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5. 2责任部门机构本规章制度的责任部门机构为工程部，其职责为：相关相关项目质量问题控制工作的监督管 理管控；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。5. 3执行层本规章制度的执行层为相关项目部，其职责为：5. 3.1相关项目经理:参加本相关项目发生严重质量问题的调查评审，相关相关项目处置方案的具体实施；组织一 般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。4. 3. 2相关项目专职质检员：参加一般质量问题的评审，
3、对处置结果进行验证；对质量问题发现后及时通知相关项目经理, 并对整改结果进行验证。5. 3. 3相关项目施工员：参加一般质量问题的评审，制定处置方案；相关相关项目制定质量问题的处置方案。5 . 3. 4相关项目材料员：参加物资质量问题的评审，相关相关项目实施处置措施。6 .工作程序1质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评标准的。6. 2工程质量问题控制程序1严重质量问题发生后，相关项目经理应立即上报公司总经理、生产副经理，并在24 小时内写出书面报告，报告如下；6.2. 1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6. 2. 1. 2简要经过，直接经济损失的初步估计及原
4、因的初步判断。6. 2.1. 3发生后采取的措施及现场控制情况。6. 2. 2对严重质量问题，相关项目部应派专人监护，保护好现场。6. 2. 3严重质量问题由生产副经理组织工程部、相关项目经理进行评审，工程部制定处置方 案，生产副经理批准后，相关项目部实施并做好记录，工程部对处置结果进行验证.6. 2. 4 一般质量问题发生后，由相关项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审， 施工员制定处置方案，相关项目经理批准后实施并记录。6. 2. 5轻微质量问题由专职质检员下发质量问题整改通知单，施工员制定整改方案，相关 项目经理批准后组织实施，质检员对整改结果进行验证并保存有关记录。6. 2.
5、6工程质量问题处置正式正式生效通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接收（此 种必须经业主的许可）、报废等。6. 4出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本规章制度的同时，还 应执行纠正措施控制管理管控程序。6. 5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程部应采取与不合格的影响或潜在影响的 程度相适应的措施。制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等正式正式生效），以达 到业主的满意。6. 6工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工本合同支付资金服务规范，达不到合格标准必须返 工、返修、加固或报废的。6. 6.1严重质量问题：指造成重伤2人以上（含2人）
6、或直接经济损失3000元以上者及单位 工程本合同支付资金服务为不合格的。6.6.2 一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元） 者及分部、分项工程本合同支付资金服务为不合格的。6. 6. 3轻微质量问题：指直接经济损失500元以下的质量缺陷目标管理管控规章制度1、目的：为了强化和完善各部门机构的综合管理管控体系工作，促进和加强综合管理管 控体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理管控体系工作。2、适用范围：适用于公司各个部门机构及相关项目部。3、责任领导人：管理管控者代表，相关相关项目各部门机构管理管控目标的审批。4、责任部门机构：办公室，相关相关
7、项目监督管理管控目标的实现5、相关部门机构：为公司各职能部门机构，相关相关项目检查本部门机构管理管控目标的 实现。6、实施办法：6.1 公司内部管理管控目标的类型：6.1.1 第一类型：公司年度管理管控目标第二类型：工程相关项目部的管理管控目标6.1.2 第三类型：公司各个职能部门机构的管理管控目标关于公司的管理管控目标：公司的管理管控目标是公司全年度内部质量管理管控体系工作的方向和落脚点，公司每 年年底的管理管控评审会议上要对本年度的管理管控目标的实施及完成情况进行总结分析， 分析要涉及到各个部门机构相关的综合管理管控体系工作，找出影响管理管控目标实现的重 要因素，依据分析情况对有关文件进行
8、修改，对有关环节要点控制，管理管控评审报告上要 详细体现。由总经理主持依据本年度的管理管控目标的完成情况，各部门机构发言，出具合 理化建议，制定下年度公司的管理管控目标。公司的管理管控目标由总经理批准后，做为文 件，由办公室控制进行下发，在公司内部实施。6. 2 关于工程相关项目部的管理管控目标工程相关项目部的管理管控目标依据建设单位的要求，公司领导人层通过，总经理批准， 在工程相关项目合同协议中体现。工程部应对各个工程相关项目部的管理管控目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果 与相关项目部进行沟通，找出影响分项分部合格本合同支付资金服务的重要影响因素，制定 纠正和纠正措施。办公室年底应有公
9、司全年度工程管理管控目标实现情况的分析报告，递交管理管控评审。6.4关于各职能部门机构的管理管控目标4.1各职能部门机构每年年底对本部门机构的管理管控目标实现情况进行总结分析，制 定下年度的管理管控目标，由管理管控者代表批准后实施。6. 4. 2管理管控者代表每半年监督检查各部门机构的管理管控目标的实施工作。质量管理管控自查与评价规章制度一、适用范围本规章制度适用于公司对本公司质量管理管控工作的自查与审核评价工作的管理管 控。二、相关文件1、管理管控手册2、内部审核管理管控控制程序3、事故、事件、不符合纠正与预防措施管理管控程序 三、实施职责1 .本规章制度由办公室相关相关项目管理管控；2 .
10、办公室相关相关项目组织进行管理管控体系的内部审核自查工作，工程部相关相关项 目配合进行工程质量管理管控的自查与评价工作；四、工作审批流程：自查与评价的内容包括：质量管理管控规章制度的符合性；各项活动与质量管理管控规章制度的符合性；质量管 理管控活动对实现质量方针和质量目标的有效性。4.1 质量管理管控规章制度的符合性自查：对于质量管理管控规章制度的符合性自查，质 量管理管控规章制度的编制由工程部相关相关项目起草，工程部组织公司各部门机构及相关 项目部对起草规章制度进行评审，形成初稿，会签通过后，将初稿报公司生产副经理审核， 审核通过后，总经理审批后方能形成最终稿。终稿发布后应进行宣传动员，召开
11、文件执行发 布会，然后予以落实执行。4.2 各项活动与质量管理管控规章制度的符合性：对于工程的质量管理管控活动与规章 制度的符合性，由工程部相关相关项目监督落实执行，对以质量管理管控规章制度的要求， 工程部要认真学习贯彻，并将管理管控工作与规章制度的要求进行结合，在落实日常管理管 控工作时要以质量管理管控规章制度为依据，紧扣规章制度的要求，在工作中逐步将质量管 理管控规章制度的内容深入到工程的每个管理管控环节，从而使相关项目管理管控相关人员 及工人增强规章制度的执行意识。工程部应将管理管控规章制度的执行符合性形成工作报 告，每年报管理管控评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订规章制度，更好的
12、发挥规 章制度管理管控的作用。4.3 、质量管理管控活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理管控活动实现质 量方针合目标的有效性由办公室相关相关项目汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理管 控评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理管控活动的效果。4. 4质量管理管控活动的监督检查是确定质量管理管控活动是否按照施工企业质量管理 管控规章制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：1相关法律、法规和标准规范；2施工企业质量管理管控规章制度及支持性文件；3工程承包合同协议；4相关项目质量管理管控策划文件4.5 质量管理管控活动的监督检查，由工程部相关相关项
13、目，工程部应按4. 4要求的依 据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理管控者代表， 就是进行纠正。响应并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。4.6 内审工作，内审工作做为对管理管控体系工作的全面审核与检查，由办公室组织实 施，各部门机构进行配合，每年举行一次。具体实施程序和要求，执行内部审核管理管控 控制程序质量信息管理管控和质量管理管控改进规章制度适用于公司质量信息管理管控、传递和沟通及质量管理管控工作的改进。二、相关文件1 .管理管控手册2 .事故、事件、不符合纠正预防措施管理管控程序3 .内审管理管控控制程序4 .管理管控评审控制程序三、实施职责1 .
14、本程序由工程部相关相关项目管理管控；2 .外部信息收集、内部信息发布由工程部部相关相关项目；3 .相关项目部按规定内容相关相关项目信息的上报。四、工作审批流程.1信息分类4 . 1. 1外部质量信息国家、地方有关质量方面的法律法规；2国家、行业、地方施工本合同支付资金服务规范、标准、管理管控规章制度；3上级主管部门机构有关质量方面的规定；4顾客投诉、顾客满意度信息。4. 1.2内部质量信息相关项目质量施工组织设计1、 年度工程质量总结考核实施情况2、 不合格品汇总工程质量信息4. 2信息的收集和传递4. 2.1外部信息的收集和传递4. 2. 1. 1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门
15、机构来文、协作单位来文等渠道 获取。对收集到的外部信息由本部门机构相关相关项目人确认后，视信息内容按文件资料 控制要求及时传达到相关单位。4. 2.2内部信息的传递4. 2. 2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送；4. 2. 2. 2相关项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理；4. 2. 2. 3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各相关项目部。4. 3内部各项信息报送要求：4. 3. 1相关项目质量施工组织设计a.报送时间：在工程开工半个月内。b,编审要求：按要求进行编审。5. 3. 2质量检验计划a.报送时间：在各专业（单项）开工半个月内。
16、b.编审要求：按要求进行编审。c.如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时 报送。6. 3. 3年度工程质量总结a.报送时间：在本年度12月20日前报送b.编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量本合同支付资金服务、监督检查情况、 质量管理管控工作的创新以及对公司质量管理管控有何意见和建议等各方面进行总结。7. 3. 4相关项目考核实施情况a.报送时间：25日b.报送内容及报送正式正式生效：依据相关项目部制订的考核办法，实施考核，并留 有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4. 3. 5不合格品报表a.报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈
17、单每月25日前 报；发生质量事故后12小时内报出。b.报送格式要求：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关要求。监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、 复印件或正式正式生效方法件报送。4. 3. 6工程质量信息（年报）a.报送时间：管理管控评审前一周目录一、施工质量管理管控规章制度3二、施工质量检查规章制度6三、试验、检测管理管控规章制度8四、质量问题处理规章制度10五、质量管理管控自查与评价规章制度13六、质量信息管理管控和质量管理管控改进规章制度16七、目标管理管控规章制度19八、文件管理管控规章制度21九、记录管理管控规章制度24十、
18、人力资源管理管控规章制度30十一、企业员工绩效考核管理管控规章制度32十二、施工机具管理管控规章制度36十三、工程投标管理管控规章制度39十四、工程合同协议管理管控规章制度45十五、材料、构配件、设备管理管控规章制度49十六、分包管理管控规章制度50十七、质量事故责任追究规章制度51b.编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查本合同支付资金服务情况、工程质 量的闪光点、质量本合同支付资金服务情况、监督（质检）检查情况、存在问题及整改情况、 下一步工作计划、需公司协调的问题等。4.4工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行事故、事 件、不符合纠正预防措施管理管控控制程
19、序及不合格品控制程序的有关要求。目标管理管控规章制度1、目 的：为了强化和完善各部门机构的综合管理管控体系工作，促进和加强综合管理 管控体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理管控体系工作。2、适用范围：适用于公司各个部门机构及相关项目部。3、责任领导人：管理管控者代表，相关相关项目各部门机构管理管控目标的审批。4、责任部门机构：办公室，相关相关项目监督管理管控目标的实现5、相关部门机构：为公司各职能部门机构，相关相关项目检查本部门机构管理管控目标的 实现。6、实施办法：1.1 公司内部管理管控目标的类型：1.1.1 第一类型：公司年度管理管控目标第二类型：工程相关项目部的管理管控目标1.1
20、.2 第三类型：公司各个职能部门机构的管理管控目标关于公司的管理管控目标：公司的管理管控目标是公司全年度内部质量管理管控体系工作的方向和落脚点，公司每 年年底的管理管控评审会议上要对本年度的管理管控目标的实施及完成情况进行总结分析， 分析要涉及到各个部门机构相关的综合管理管控体系工作，找出影响管理管控目标实现的重 要因素，依据分析情况对有关文件进行修改，对有关环节要点控制，管理管控评审报告上要 详细体现。由总经理主持依据本年度的管理管控目标的完成情况，各部门机构发言，出具合 理化建议，制定下年度公司的管理管控目标。公司的管理管控目标由总经理批准后，做为文 件，由办公室控制进行下发，在公司内部实
21、施。6. 2关于工程相关项目部的管理管控目标工程相关项目部的管理管控目标依据建设单位的要求，公司领导人层通过，总经理批准， 在工程相关项目合同协议中体现。工程部应对各个工程相关项目部的管理管控目标进行控制，每半年检查一次，将检查结果 与相关项目部进行沟通，找出影响分项分部合格本合同支付资金服务的重要影响因素，制定 纠正和纠正措施。办公室年底应有公司全年度工程管理管控目标实现情况的分析报告，递交管理管控评审。7. 4关于各职能部门机构的管理管控目标4.1各职能部门机构每年年底对本部门机构的管理管控目标实现情况进行总结分析，制定下年度的管理管控目标，由管理管控者代表批准后实施。6. 4. 2管理管
22、控者代表每半年监督检查各部门机构的管理管控目标的实施工作。文件管理管控规章制度1 .目的对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理管控体系要求有关的文件进行控制，确保 文件的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的适用文件。2 .适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理管控体系有效运行有关的文件的控 制。3 .相关文件记录控制管理管控程序4 .定义.责任领导人5 . 1责任领导人本规章制度的责任领导人是总工程师，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的监 督指导。5.2本规章制度的责任部门机构是办公室，其职责为：相关相关项目本规章制度实施 的监督检查，建立受控文件总清单。
23、5. 3相关部门机构本规章制度的相关部门机构是公司各职能部门机构，其职责为：相关相关项目本部门机 构文件的使用和管理管控；建立本部门机构受控文件清单；相关相关项目规定的文件的编制、 发放管理管控。5 . 4执行层本规章制度的执行层是相关项目部，其职责为：相关相关项目本相关项目部文件的使用 和管理管控，建立本部门机构受控文件清单；相关相关项目规定的文件的编制。6 .工作程序6.1 质量/环境/职业健康安全综合管理管控体系中使用的文件类型：6. 1. 1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理管控手册：向组织内部和外部提供 关于综合管理管控体系的一致信息的文件。6. 1.2第二类型：质量/环境/
24、职业健康安全综合管理管控目标指标、管理管控方案等： 表述综合管理管控体系的目标指标和如何实现和应用于特定质量本合同支付资金服务、相关 项目或合同协议的文件。6. 1.3第三类型：规范：阐明要求的文件。6. 1.4第四类型：指南性文件：这类文件阐明推荐的方法或建议。6. 1.5第五类型：形成文件的程序、作业指导书和图样：这类文件提供如何一致地完成 活动和过程的信息。6. 1.6第六类型：管理管控记录：这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。6. 2文件的编号6. 2.1综合手册的编号MD/SC 2010批准年号册明大公司代号6. 2. 2综合管理管控体系程序文件编号MD/CXXX2010批
25、准年号程序编号程序文件明大公司代号6. 2. 3各部门机构/相关项目部产生的文件（如：指导书、指南、规章规章制度等） MD/ GL （GY） XXXXXX1批准年号顺序号工艺技术文件代号管理管控文件代号明大公司代号6. 2. 4记录编号见记录控制管理管控程序6. 2. 5部门机构简称工程部（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。6. 2文件的受控状态1. 2. 1文件分为受控与非受控两种，受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。6. 2. 2所有受控文件应分类编制受控文件清单，并对受控文件实施动态管理管控，及时获 得本行业最新的标准规范，以及本单位编制或更新
26、的文件，并有效控制作废文件，以确保文 件现行修订状态得到识别。6. 4文件和资料的编制和审批1. 4. 1综合管理管控手册由办公室组织编制，管理管控者代表审核，总经理批准。6. 4. 2综合管理管控体系程序文件由办公室组织各部门机构按章节内容分别编制，组织会 审后，由主管副经理审核，管理管控者代表审批。7. 4. 3其它需编制的文件由各需要部门机构/相关项目部编制，根据文件性质由公司各业务 主管部门机构审批（其它文件有特殊规定审批权限者，执行相应文件）。8. 4. 4对于外来文件的适用性，应由各业务主管领导人进行审批。6. 5文件的发放6. 5.1对综合管理管控体系要求的文件在发布前应由规定的
27、相关 人员对文件的充分性和适宜性进行审批，审批后方可进行发放。6. 5. 2文件经审批后，由编制部门机构根据审批发放范围填写文件发放登记表，保证文 件发至所需要的各个场所，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。6. 5. 3当对原文件有新的需求时，可填写文件复制（领用）申请表，经批准后领用文件 或复印件。6. 6文件的更改在综合管理管控体系活动中必要时对文件重新进行评审与更新，对更新文件再次批准。6.6. 1当文件的内容、形式需要更改时，由申请人填写文件更改申请表，由原文件审批 人签发，当原审批人不在职时，由现任领导人审批，但必须获得原审批文件的前景资料。6. 6. 2文件更改审批后，应通知使
28、用有效文件的各场所，按审批内容更改，保持文件的有 效状态。6. 6. 2当文件经过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门机构提出申请，换版发行, 同时收回所有旧版文件，以防误用。6. 6. 4对于作废的文件，由原编制部门机构回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积 累知识或其它正当理由而保留的作废文件，必须加盖“作废”标识，由原编制部门机构登记。6. 7应确保文件保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文件的有效性。6. 8外来文件包括政府颁布的外部标准、规范、法规以及顾客图纸等,为确保外来文件得到 识别，应按照文件控制要求进行受控和发放。记录管理管控规章制度1 .目的对公司管理管控体系
29、记录进行有效控制，客观、真实、准确地反映体系运行的有效性，用 来证明符合综合管理管控标准的要求。2 .范围适用于公司的综合管理管控体系运行记录的控制。3 .相关文件. 1文件控制管理管控程序3 .定义.职责3.1 责任领导人本规章制度的责任领导人为总工程师，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的监督指导。5. 2责任部门机构本规章制度的责任部门机构是办公室，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的监督检查, 相关相关项目建立公司质量/环境/职业健康安全记录总清单，实施动态管理管控。6. 3相关部门机构本规章制度的相关部门机构是公司各职能部门机构，其职责为：建立本部门机构综合管理管 控记录清单，本
30、部门机构工作记录清单，实施动态管理管控；相关相关项目本部门机构记录 的编制、标识、贮存、保管。7. 4执行层本规章制度的执行层是相关项目部，其职责为：建立本相关项目综合管理管控记录清单，本 相关项目各相关工作记录清单，实施动态管理管控；相关相关项目本部门机构记录的编制、 标识、贮存、保管。8. 工作程序记录的分类和范围记录分为三类：环境因素识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目标、 指标记录；环境/职业健康安全管理管控方案记录；培训记录；质量本合同支付资金服务实 现记录；与质量本合同支付资金服务有关要求记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和 测量设备控制记录；
31、不合格品控制记录；分部分项工程本合同支付资金服务记录；内外信息 交流、协商产生的各种记录；文件控制记录；运行控制所需的各种记录；应急准备与响应记 录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和预防措施记录；记录管理管控的 记录；内审、管理管控评审记录等。6. 2记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶 片等。6. 2记录的标识与编目6. 2.1为便于记录的检索和管理管控，每一种记录应有唯一的编号。对于与管理管控体系运行有关的记录，其编号格式为：MD/JLXXXXX记录顺序号综合管理管控标准号巴阻录”拼音缩写明太公司代号同时为满足记录标
32、识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门机构、编制日 期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格 NO：处填写）。6. 2.1. 2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。6. 2. 2编目记录保管部门机构应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。6. 4记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表达准确、简练、 内容要完整，签证手续要齐全。6. 5记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。6.5. 1综合管理管控体系运行有关的记录，由相应部门机构保存，保存期限为三年。工程竣工后，由相
33、关项目部编制竣工技术资料，交工程部审核后，移交使用单位。， 由公司工程部相关相关项目归档。竣工技术资料应长期保存。6. 5. 3对于记录的保护，相关项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满 足档案管理管控的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮 等工作。6. 5. 4采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、 防磁，以避免储存内容丢失，必要时可复制备份。6. 6记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅相关人员需填写文件查阅、借阅、销毁申请表，经 保管部门机构相关相关项目人批准后方可查阅或借阅。6. 7记录处置的控
34、制6. 7.1各部门机构保管的综合管理管控体系运行的记录超过保管期时，由本部门机构填写文 件查阅、借阅、销毁申请表，经部门机构相关相关项目人批准后销毁。6. 7. 2归档的记录，按照企业档案管理管控办法有关规定进行销毁。6. 8办公室每季度对各部门机构和相关项目部的质量/环境/职业健康安全管理管控记录的控 制情况进行一次检查工作人力资源管理管控规章制度1 .目的基于适当的教育培训、技能利经历，从事影响质量/环境/职.业健康安全工作的相关人员应是 能够胜任的。2 .适用范围适用于公司从事与质量/环境/职业健康安全符合性的工作相关人员的控制。3 .相关文件. 1记录控制管理管控程序3 .定义.职责
35、3.1 责任领导人本规章制度的责任领导人是总工程师，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的监督指导, 相关相关项目公司年度培训计划的审批。5. 2责任部门机构本规章制度的责任部门机构是办公室，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的监督检查, 相关相关项目编制公司年度培训计划，相关相关项目监督公司各部门机构培训工作，建立职 称、学历、技能、岗位证书登记的控制工作实施。6. 3相关部门机构本规章制度的相关部门机构为各职能部门机构，其职责为：确定本系统的培训需求，制定培 训计划，相关相关项目培训工作的实施。建立本部门机构的岗位证书的登记。7. 4执行层本规章制度的执行层是各相关项目部，其职责；根据本
36、单位的培训需求制定培训计划，参加 公司组织的有关培训，相关相关项目本单位培训计划的实施。相关相关项目相关项目部岗位 证书、工人技能情况的登记控制工作。8. 工作程序各职能部门机构和相关项目部应确定本部门机构的相关人员与质量、环境、安全必要的 能力，如能力不足时，应提供培训或参加学习，以满足工作的要求。6. 1.2每年初，各职能部门机构、相关项目部，收集、确定本系统、本单位的培训需求，和 特定的专业学习要求，上报办公室6. 1.3办公室根据各职能部门机构的培训计划及收集的培训需求，编制年度培训计划，经批施工质量管理管控规章制度.目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。1 .适用范围适用于公司各
37、相关项目部工程施工过程质量控制。2 .相关文件文件控制程序2.1 标识和可追溯性控制管理管控程序. 3不合格品控制管理管控程序3 .定义:4 .职责责任领导人本规章制度的责任领导人是生产副经理，其职责为：相关相关项目监督、指导本规章制度的 实施，相关相关项目执行文件的审批。5. 2责任部门机构本规章制度的责任部门机构为工程部，其职责为：相关相关项目本规章制度实施的检查。6. 3执行层本规章制度的执行层为相关项目部，其职责为：相关相关项目落实施工质量管理管控策划、 施工准备、施工质量和服务的有关管理管控要求。7. 工作程序工程部会同相关项目部在工程开始施工前相关相关项目编制工程施工质量策划文件一
38、施 工组织设计，在施工组织设计编制时应反应以下方面的要求或引用相关文件予以说明：1质量目标和要求；2质量管理管控组织和职责；3施工管理管控依据的文件；4相关人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6影响施工质量的因素分析及其控制措施；7进度控制措施；8施工质量检查、本合同支付资金服务及其相关标准；准后，按文件控制管理管控程序发放。6. 1.4因工作需要制定的临时培训计划由生产副经理批准，报办公室备案，相应部门机构组 织实施培训，办公室监督检查2培训对象和内容6. 2.1对各级领导人干部进行质量/环境/职业健康安全综合管理管控体系及企业文化、方针、 目标培
39、训；法律、法规的培训。6. 2. 2对各类专业相关人员进行专业知识、新技术、新工艺、环境因素及危险源的培训。6. 2. 3对质量、环境、职业健康安全管理管控相关人员的培训，应包括质量、环境、职业健 康安全管理管控基本知识，控制程序的运用，质量、环境检验的方法，统计技术及有技术规 范、标准的要求。6. 2. 4对操作工人的培训公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的教育；本岗位的质量、环境、职业健康安全控制方法和应知应会的基本技能；新进场、上岗、转岗工人进行质量、环境意识，安全生产教育；对特殊工种相关人员进行专业技术和特殊操作技能的岗位培训。6. 2. 5经过培训应提高企业员工的质量、环境、安全
40、意识，以及从本职工作提高水平来保证 自己工作目标的实现，从而确保公司质量/环境/职业健康安全目标的完成。6. 2. 2应对照企业员工的工作情况来评价培训的结果是否有效。6. 2资格认可6.2. 1对从事与质量本合同支付资金服务质量、工作环境、职业健康等有直接影响的管理管 控、执行和验证的相关人员必须进行严格的培训，经考试综合评定后，进行资格认可，持证 上岗。如：相关项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、取样、送样员等。6. 2. 2特殊工种参加劳动部门机构专业岗位培训后，经考试合格，取得本工种操作证再按要 求进行资格复审。如：电工、焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员等。6. 2
41、. 3对本公司企业员工进行参加教育的记录、学历、职称、操作相关人员的技能、经验分 别进行登记控制，并保存有关记录。6. 4档案管理管控6. 4. 1各部门机构对于本部门机构相关相关项目实施培训班工作，相关相关项目收集有关培 训记录，整理教学档案，内容包括：培训计划表；教学大纲；考试试卷和考试成绩登记表；资格认可证书及教育、技能和经历的登记。6. 4. 2所有教学档案的控制执行记录控制管理管控程序。6. 5办公室对本规章制度的实施情况每季度进行一次检查。6. 6对于相关项目部在施工现场的培训，可采取多种多样的方法，以取得良好培训效果为宜。 不必拘泥培训形式，但应做好记录。企业员工绩效考核管理管控
42、规章制度绩效考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理，评定、测量企业员工在职务 上的工作行为和工作效果。一、考评的目的和用途1、考评的最终目的是改善企业员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高企业 员工的满意程度和未来的成就感。2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理管控、职务调整和工作改进。二、考评的原则1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变更修改，至少应保 持1年之内考评的方法具有一致性；2、客观性：考评要客观的反映企业员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏 见等带来的误差；3、公平性：对于同一岗位的企业员工使用相同的考评标准；4、公开性：企业员工要知
43、道自己的详细考评结果。三、考评的内容和分值1、考核的内容分以下三部分：(1)、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进 行考评；(2)、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评；(3)、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门机构内部同事或被服 务者进行考评。2、分值计算原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对 于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。四、考评的一般程序1、企业员工的直接上级为该企业员工的考评相关相关项目人，具体执行考评程序；2、企业员工对“岗位工作”和“
44、工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；3、直接上级一般为该企业员工的考评相关相关项目人；4、考评结束时，考评相关相关项目人必须与该企业员工单独进行考评沟通；5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。五、保密1、考评结果只对考评相关相关项目人、被考评人、人事相关相关项目人、（副）总经理 公开；2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；3、任何人不得将考评结果告诉无关相关人员。六、其他事项1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一相关相关项目；2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；3、考评相关相关项目人在第一次开展考评工作前要参加考评培训（由人力资源部组织）;4、
45、各岗位的考评实施细则在本规章制度基础上由人力资源部、考评相关相关项目人及 被考评人共同制定。施工机具管理管控规章制度1 .目的对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设 备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。2 .适用范围本规章制度适用于公司施工机械设备的管理管控。3 .相关文件设备管理管控规章制度4 .职责5 . 1工程部4. 1.1是本规章制度的主管部门机构，相关相关项目对本规章制度的编制、修订与过程 监督检查。相关相关项目、发放施工机械设备安全技术操作规程。4.1. 3相关相关项目为施工机械设备配备合格的操作相关人员。1.
46、1. 4相关相关项目施工机械设备的安全检查和维修。4. 2相关项目部5. 2.1相关相关项目施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理管控。6. 2. 2相关相关项目本规章制度运行过程的监督与检查,并记录存档。5.工作程序5.1 施工机械设备的购置及配备5.1.1 各相关项目根据施工生产需要购置时，填写“机械设备购置申批表”需公司主管经 理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证。采购应遵循技术 上先进、生产上适用、经济上合理的原则。5. 1. 2公司根据施工生产的要求进行调配。相关项目部施工设备在不能满足施工生产时, 可申请调配、购置和租赁。5.1. 3对进入施工现场的
47、机械设备进行全面检查和维护且符合下列要求：a）连接牢靠，无松动现象。b）机械运转平稳，无异响和震动。c）机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.d）机容整洁。5. 2施工机械设备的使用5. 2.1施工时，应配置使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和 防护设施应齐全。机械设备在投入使用前，公司应对其进行全面的检查，并填写机械设备 进场本合同支付资金服务单，本合同支付资金服务合格后方可使用。5. 所有机械设备应达到以下要求：a）传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。.b）所有设备保持接地（零）线应可靠。c）每台设备应使用一个独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有带电部位 屏护良好，防止意外触及。d）设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。e）设备不能出现