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1、2021年度常宁市烟叶生产服务中心 部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化 责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的实际情况，认真组 织开展了年度部门预算绩效自评工作，现将我中心2021年度部 门整体支出绩效评价情况报告如下：一、烟叶生产服务中心职责及机构设置情况（一）基本情况1 .主要职能。1.协助拟定全市烟叶生产发展规划和年度计划, 落实各种烟乡镇（街道）烟叶生产种植任务。2 .负责全市烟叶生产的组织实施工作，衔接烟叶生产物资供 应，维护烟叶生产、收购秩序，搞好宣传调研和综合信息工作。3 .负责组织实施科技兴烟战略，配合烟草部门、种烟乡镇抓 好业务指导
2、、人员培训及技术管理工作，积极推动各项技术措施 落实。4 .负责拟定阶段性和年度性考核方案及烟叶税分成方案，协 助对全市烟叶生产进行督查、考核和评比，及时与各部门衔接联 系工作。5 ,负责协调、督促、指导烟叶生产基础设施建设项目的实施 和管护工作。6 .完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。（二）机构情况 根据编委核定，本单位内设股室4个，内设股室分别是：综合 股、技术服务股、生产服务股、人事股。（三）人员情况2021年本单位年末实有在职干部职工20人，退休人员1人。二、部门整体支出（-）收入预算情况2021年本单位年初预算收入206. 51万元，其中一般公共 预算财政拨款收入790.
3、 28万元，纳入预算管理的非税收入0万 yG o（二）支出结构情况2021年度支出合计790. 28万元，其中：基本支出217. 07万元, 占27%；用于人员的工资发放、社会保障缴费、保障机关正常运转的办公 费、水电费、印刷费、邮电费、交通费、招待费等，项目支出573.21万 元，占73%；用于烟基维护、支持乡镇烟叶生产工作发展资金。三、绩效目标完成情况2021年我中心严格按照年初预算进行部门整体支出，在市委、 市政府和局党委的正确领导下，我中心紧紧围绕工作目标任务，勤奋 实干，务实创新，较好地完成了各项工作。主要绩效体现：2021年, 全市共落实烟叶种植面积23520亩，分布在13个种烟乡镇，570户 烟农，收购烟叶6万担，烟叶产值9千余万元，烟叶特产税1900余 万元，烟农纯收入约2500万元。四、存在的主要问题1、预算安排经费不足：日常公用经费安排不足、与实际支 出相差较多。2、烟叶生产基础设施严重老化，财政投入不足，发展烟叶 产业的压力较大。3、发展烟叶产业困难日益增加，种植效益逐年下降。种植 积极性普通下降，扩大种植规模困难较多。常宁市烟叶生产服务中心