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1、安宁市自然资源局2021年度部门整体支出绩效评价整改情况报告为促进预算部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门 支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保 障部门更好地履行职责，安宁市财政局委托昆明励德致信会 计师事务所（普通合伙企业），采取直接介入的方式，对我 单位2021年部门整体支出进行了绩效评价，绩效评价小组 在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系， 根据我单位上报的自评报告，提供的相关资料和现场抽样调 查情况，经过综合分析和充分沟通，形成绩效评价报告，评 价过程专业严肃，评价结果真实全面，我单位收悉报告后高 度重视存在的问题，认真整改落实，现将整改结果报告如下：一
2、、2021年度部门整体支出绩效评价工作存在问题（-）部门预算投入管理工作履职不到位1 .绩效目标不明确存在部分指标设置不明确，指标值不够清晰、评（扣） 分标准不够具体等问题。如：数量指标“不动产登记工作专线 租用年数=1条”，经查，确认年初拟定目标是“不动产登记工 作专线租用年数=1年 度量单位错误；数量指标“不动产登 记工作证书证明印制数=20000本”，经查，确认年初拟定目 标是“不动产登记工作证书印刷数=20000本”，证书与证明为 两个不同的概念；谛扣方标准以“按照工作完成情况评分”， 不够具体。2 .“三公经费”变动率不达标“三公经费”变动率为-0.65% , -3% ,超出2.35
3、个百分 点，待加强控制。（二）部门预算过程管理工作履职不到位1 .预算执行率不达标预算执行率为84.46%，预算执行完成程度不高，有待加 强。2 .结转结余率不达标结转结余率为15.54%,大于15%,说明自然资源局在 2021年度预算控制方面的管理工作不到位，当年尚未执行的 预算占比较高。3 .管理制度未有效执行绩效管理工作不到位，目标设定不明确。（三）部门个别产出指标未达标2021年计划完成“批而未供”土地处置面积达2942.37 H ,截至2021年12月31日，实际完成“批而未供”土地处置面积 1197.33 亩,完成率 40.69%。（四）部门个别效益指标未达标2021年昆明市自然资
4、源和规划局下发安宁市闲置土地处置任务清单共31宗地,总面积2399.2亩，截至2021年 12月31日，自然资源局已完成处置13宗地，面积1063.851 亩，闲置土地处置率44.34%。（五）部门满意度指标未达标2021年计划达到社会公众或服务对象对自然资源局 2021年履职满意度达到95%以上，根据评价组收回的95份 电子问卷反映，社会公众或服务对象对自然资源局2021年 履职满意度达90.88%o二、针对存在问题提出整改措施（一）加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，结 合部门中长期规划、部门职能职责及年度的工作计划，梳理 完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定 具体的绩
5、效指标，并设定明确可考核的绩效指标值；加强预 算编制的审核工作。（二）按照规定，进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉 行节约，反对浪费，力口强三公经费”变动率及结转结余率的 控制，争取“三公经费”变动率控制在-3%以下,结转结余率 控制在1%以下。（三）不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、 科学性；按照国家法律法规及云南省相关规章制度编制预算, 并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性； 不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使 用效益；及时向单位领导汇报预算执行进度，促使业务科室 合理安排工作，有效保障预算资金的使用透明度；统筹规划 预算资金，确保预算资金使用的合
6、理性、合法性。（四）2021年在土地供应阶段，由于疫情影响，全球经 济低迷，土地市场亦随之受到影响，经营性土地招商引资难 度较大；由于城乡规划体系不健全，正在编制的国土空间规 划短期内难以落地，涉及部分批回地块无控规覆盖，无法出 具规设条件，不利于项目用地供应；批而未供剩余地块情况 复杂。一是已完成招商引资地块，由于企业资金链断裂，无 法拿地，又涉及招商引资合同解除等复杂情况，暂时难以化 解。二是由于控规87坐标与国土 2000坐标存在转换误差， 导致部分批次剩余批而未供地块较为零星无法化解。三是由 于历年来仅有台账数据，缺乏批而未供矢量数据，家底不清。针对上述原因，我单位进行了大力度的整改，
7、2022年预 计将委托专业的机构对全市批而未供数据进行梳理，摸清家 底，继而针对昆明市下发的任务情况，进行专题研究。对于 符合供应条件的地块，督促各街道加大招商引资力度，尽快 供应。对于调规后可以供应地块，尽快作出控规调整方案， 加快土地供应。力争在2022年度完成批而未供任务。（五）进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指 标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力 度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新 台阶，同时提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思 想、明确责任，制定由相关科室牵头、各科室参与的绩效评 价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍 建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建 专家队伍，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作 为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效 机制。安宁市自然资源局2022年12月22日