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1、天津市东丽区华侨城实验学校2021年度部门决算单位职业年金缴费支出”年初预算为318972.00元，支出决算为 559317.96元，完成年初预算的175.35%,决算数大于年初预算 数的主要原因是学校规模不断扩大，有教师系统内调入，有新大 学生入职，故人员经费上调。7.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”年初 预算为436824.00元，支出决算为748894.13元，完成年初预算 的171.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模不断 扩大，有教师系统内调入，有新大学生入职，故人员经费上调。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年
2、度部门决算一般公共 预算财政拨款基本支出合计.51元，与2020年度相比增加.23元, 主要原因是学校规模不断变大，各项支出均有增加。其中：人员 经费.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、 生活补助、助学金、奖励金等人员支出；公用经费.76元，主要 包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、取暖费、图书购置等 运转支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款“三公
3、”经费决算。元，与2021年预算相比增加。元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：（一）2021年因公出国（境）费决算。元，与预算相比增加。元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境） 费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中 公务用车运行维护费0元，与预算相比增加。元，主要原因是本 年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置 费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共 预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆， 购置公务用车0辆。（三）2021年公务
4、接待费决算0元，与预算相比增加0元, 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。2021 年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待。批次, 0人次。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度无政府性基金预算 财政拨款收入、支出和结转结余。九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度无国有资本经营预 算财政拨款收入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年政府采购支出总额.00元，其
5、中：政府采购货物支出114876.00元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出.00元。授予中小企业合同金额.00元， 占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额.00 元，占政府采购支出总额的100%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度无国有资产占有使 用情况。十三、预算绩效情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度无需公开项目支出 绩效自评结果。自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算 一并公开。本单位2021年度未自行组织开展绩效评价。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明天津市东丽区华侨城实
6、验学校2021年度无教育、医疗卫生、 社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门
7、用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分一、主要职责1二、机构设置2第二部分2021年度部门决算表3一、收入支出决算总表3二、收入决算表（按功能分类列示）3三、收入决算表（按单位列示）3四、支出决算表3五、财政拨款收入支出决算总表3六、一般公共预算财政拨款
8、支出决算表3七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3十一、项目支出决算表3十二、关于空表的说明4第三部分2021年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明4二、收入决算情况说明4三、支出决算情况说明5四、财政拨款收支决算总体情况说明5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.7八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说
9、明8十、机关运行经费支出情况说明8十一、政府采购支出情况说明8十二、国有资产占有使用情况说明9十三、预算绩效情况说明9十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规 章和方针政策，拟定本校教育发展战略、发展规划和年度计划， 并组织实施。（二）结合上级有关部门研究教育系统改革发展的重大问 题，并对本校有关决策实施过程进行有效监督，负责指导本校教 育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。（三）依据上级有关部门要求制定本校招生计划，组织本校 招生工作。合理管理教学工作，继
10、续执行全员育人制度，全校老 师都设有育人岗位，强化“校长、分管副校长、德育处、班主任” 的四级德育管理网络，增强德育管理实效性。因地制宜，开展丰 富多彩的活动。（四）切实加强基层党组织建设，以五好党支部建设为抓手, 着力打造干部队伍、党员队伍、教师队伍。（五）认真落实国家体质健康标准，落实阳光体育活动，保 证开足开齐体育课程，保证学生每天活动一小时，召开趣味运 动会和三跳比赛，提高学生的运动意识和身体素质。在上级部门的正确领导下，在班子成员通力合作下，在全体教师的共同努力下，比较圆满地完成了本年的工作。（六）完成上级主管部门交办的工作和任务。华侨城实验学 校主要职责实施小学义务教育，促进基础教
11、育发展，履行小学学 历教育。二、机构设置天津市东丽区华侨城实验学校内设4个职能科室；无下辖 预算单位。第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明“天津市东丽区华侨城实验学校2021年度一般公共预算
12、财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。1. “天津市东丽区华侨城实验学校2021年度政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表为空表”。2. ”天津市东丽区华侨城实验学校2021年度国有资本经营 预算财政拨款收入支出决算表为空表”。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度收入、支出决算总 计.00元。与2020年度相比，收、支总计各增加.80元，增长 59.31%,主要原因是学校规模不断变大，学生人数不断增加，各 项支出均有增加；且因学校规模不断扩大，系统内调入、及新入 职教师增加导致学校各项人员经费增加。二、收入决算情况说明天津市东
13、丽区华侨城实验学校2021年度本年收入合计.96 元，与2020年度相比增加.79元，主要原因是学校规模不断变大。 其中：一般公共预算财政拨款收入.12元，占98.84%；政府性基 金预算财政拨款收入0元，占0%;国有资本经营预算财政拨款 收入。元，占0%;财政专户管理资金收入。元，占0%;事业收 入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入 0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入299312.84 元，占 1.16%o三、支出决算情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度本年支出合计.75 元，与2020年度相比增加.04元，主要原因是学校规模不断变大。 其中
14、：基本支出.35元，占76.27%；项目支出.40元，占23.73%； 上缴上级支出0元，占0%;经营支出。元，占0%;对附属单位 补助支出。元，占0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市东丽区华侨城实验学校2021年度财政拨款收入、支 出决算总计.16元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增 加.33元，增长57.94%,主要原因是学校规模不断变大，各项支 出均有增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市东丽区华侨城实验学校2021年度部门决算一般公共 预算财政拨款支出合计.91元，占本年支出合计的99.09%。与 2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出
15、增加.80元，增长 72.89%,主要原因是学校规模不断变大，各项支出均有增加。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出.91元，主要用于以下 方面：教育支出.30元，占91.73%,社会保障和就业支出.48元, 占5.72%,卫生健康支出748894.13元，占2.55%。（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为.00元，支 出决算为.91元，完成年初预算的210.51%。其中：1 . “教育-普通教育-小学教育”年初预算为.00元，支出决 算为.35元，完成年初预算的201.16%,决算数大于年初预算数 的主要原因是学校规模不断变大，各项支出均有增加。2
16、. “教育-普通教育-初中教育”年初预算为745305.00元， 支出决算为.80元，完成年初预算的138.19%,决算数大于年初 预算数的主要原因是学校规模不断变大，各项支出均有增加。3 .“特殊教育-特殊学校教育支出”年初预算为10000.00元, 支出决算为10000.00元，完成年初预算的100%。4 .“教育-教育费附加安排-其他教育费附加安排”年初预算 为385200.00元，支出决算为.15元，完成年初预算的761.83%, 决算数大于年初预算数的主要原因是学校规模不断变大，各项 支出均有增加，且主管部门归集调入的项目资金较上年有所增 加。5 .“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业 单位基本养老保险缴费支出”年初预算为637920.00元，支出 决算为.52元，完成年初预算的175.36%,决算数大于年初预 算数的主要原因是学校规模不断扩大，有教师系统内调入，有 新大学生入职，故人员经费上调。6 .“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业