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1、附件2河南省白酒小作坊日常监督检查要点表检查日期:白酒生产小作坊名称:序号内容核查工程核查方法结论问题描述一、生产场所环境1.1生产 场所 环境1.1.1.生产区应相对独立；面积应与生产 能力相适应，有足够的空间放置设备、物 料和产品，便于人员操作。现场查看口是否.工作场所地面无积水，厂区、车间 卫生整洁、无虫害迹象。现场查看口是否XL L 3生产场所不应选择对食品有显著 污染的区域。如某地对食品安全和食品宜 食用性存在明显的不利影响，且无法通过 采取措施加以改善，应防止在该地址建生 产场所。现场查看 实地测量口是否1.1. 4生产场所不应选择有害废弃物以及 粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩
2、散 性污染源不能有效清除的地址。现场查看是否LL 5仓储区应整洁，地面平整，易于清 洁。现场查看口是 口否LL6生产区域和办公、销售区域进行分 隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍 住宿。现场查看口是否1. 1.7生产车间总面积W200平方米（包 括酿造、包装等生产过程）。现场查看口是口否二、设备设施管理2. 1设备 设施 管理生产场所或生产车间入口处应设置 更衣室，设有更衣、洗手、干手、消毒设 备、设施，满足正常使用。现场查看口是否附件4河南省白酒小作坊食品安全主体责任自查表自查 工程序号自查情况存在问题整改措施、 制度 保障1.1建立健全食品安全自查制度，明确 自查频次、自查人员。符合口
3、不符合口1.2有食品安全知识培训制度，根据不 同岗位制定年度培训计划，按计划 开展培训和考核并如实记录。符合口 不符合口二、 生产 场所 环境2. 1生产区应相对独立；面积应与生产 能力相适应，有足够的空间放置设 备、物料和产品，便于人员操作。符合口 不符合口2.2工作场所地面无积水，厂区、车间卫 生整洁、无虫害迹象。符合口 不符合口2. 3生产场所不应选择对食品有显著污 染的区域。如某地对食品安全和食 品宜食用性存在明显的不利影响， 且无法通过采取措施加以改善，应 防止在该地址建生产场所。符合口 不符合口2.4生产场所不应选择有害废弃物以及 粉尘、有害气体、放射性物质和其他 扩散性污染源不能
4、有效清除的地 址。符合口 不符合口2. 5仓储区应整洁，地面平整，易于清 洁。符合口 不符合口2.6生产区域和办公、销售区域进行分 隔，生产和贮存区域内未安排办公、 宿舍住宿。符合口 不符合口2. 7生产车间总面积W200平方米（包括 西良造、包装等生产过程）.符合口 不符合口设备 设施3. 1生产场所或生产车间入口处应设置 更衣室，设有更衣、洗手、干手、消 毒设备、设施，满足正常使用。符合口 不符合口10自查工程序号自查情况存在问题整改措施3.2具备与加工白酒相适应的加工设备 和设施。设备和设施摆放、布局合 理、外表清洁。符合口不符合口3.3用于监测、控制、记录的设备，如压 力表、温度计、计
5、量秤、酒度仪等， 应定期校准、维护。符合口不符合口3.4直接接触食品物料的设施、工具，应 使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的 材质器具。生产加工过程中重复使 用的设施、工具应易于清洗、消毒。符合口不符合口3.5应定期对与酒体直接接触的容器、 机械设备、管道、工器具等进行维护 保养，每年至少应进行一次全面的 维护保养，并做好记录。符合口 不符合口四、 生产 过程 控制4. 1采购的原料、辅料、包装容器或材料 为实施生产许可证管理的产品，必 须选用获得生产许可证的产品。符合口 不符合口4.2原料、辅料、半成品和成品、应分开 放置。符合口 不符合口4.3生产加工用水的水质应符合GB5749 规定。符合
6、口 不符合口4.4建立原辅料进货台帐，查验供货者 的许可证和产品和合格证明文件， 如实记录购进食品、食品原料、食品 添加剂、食品相关产品的名称、规 格、数量、生产批号、生产日期、保 质期、供货者名称及联系方式、进货 日期等内容。符合口不符合口4.5建立并实施食品安全追溯体系。如 实记录生产投料情况，包括投料种 类、品名、生产日期或批号、使用数 量等。符合口不符合口11自查工程序号自查情况存在问题整改措施4.6应对生产过程建立相应的作业指导 书，关键控制工序生产数据进行记 录，定期开展危害物质监测。符合口不符合口4.7如实记录生产加工过程关键控制点 的控制情况。符合口 不符合口4.8生产工艺应为
7、固态发酵工艺，生产 工艺合理布局，预防和降低产品受 污染的风险。符合口 不符合口4.9生产车间推行6s现场管理。符合口 不符合口4. 10不得使用食品工业用加工助剂（如 硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食 品添加剂。符合口 不符合口4. 11食品工业用加工助剂应独立存放， 配备与食品添加剂使用相适应的计 量器具，并定期校准。符合口 不符合口4. 12按所生产白酒的品种和执行标准， 抽取具有代表性的样品，每年至少 进行一次型式检验，检验报告的保 存期限不少于一年。符合口不符合口4. 13建立不安全食品处置记录制度，记 录召回处置情况，未使用非食品原 料和不符合食品安全标准食品生产 加工食品。符合口
8、不符合口4. 14符合食品标签管理方法、GB2757和 “三小条例”要求。符合口不符合口4. 15有符合要求的原辅材料及成品储存 场所。符合口 不符合口4. 16运输工具应保持干净，定期清洗、消 毒，保持清洁卫生；不得将食品与有 毒有害物品一同运输。符合口不符合口12自查 工程序号自查情况存在问题整改措施4. 17酒库、包装车间、成品库使用的开关 和灯具为防爆式，并安装有安全防 护罩。符合口 不符合口4. 18产品销售应出具内容应包括小作坊 名称、地址、登记证号、产品名称、 规格、数量、单价、生产日期、购货 日期、购货单位、收货人、开票人、 联系 等信息的票据。符合口 不符合口五、人员 管理5
9、. 1直接接触食品人员有健康证明，符 合相关规定。符合口 不符合口5.2从业人员上岗时，应穿戴洁净的工 作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装 及工鞋。符合口 不符合口5. 3从业人员在加工过程中不得有配戴 饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒 香水等行为。符合口 不符合口5.4未发现聘用禁止从事食品安全管理 的人员。符合口 不符合口5.5从业人员应积极参加相应的食品安 全知识培训，每年培训课时不低于 40课时。符合口 不符合口六、 公示 和记 录管理6. 1建立资质公不制度，向社会公布登 记证、营业执照、质量安全承诺书、 加工助剂使用情况，并在相应的操 作岗位张贴操作规程。符合口 不符合口6.2做好原
10、辅料进货查验、生产加工控 制、产品销售等记录，并保存两年。符合口 不符合口七、 自查 和报告7. 1按照食品安全自查制度文件，定期 对食品安全状况进行自查和处置， 并如实记录。符合口 不符合口7.2食品安全自查中发现的问题，要有 相应的整改措施、整改报告。符合口 不符合口13自查 工程7. 3每年向当地监督管理部门上报一次 白酒小作坊自查报告和物料平衡 表。符合口 不符合口自查 结果整改 情况自查人：审核人：负责人：序号自查情况存在问题整改措施14 附件5河南省白酒小作坊物料平衡计算表日期:填报单位:序 号物料 名称采购 数量采购 日期生产 周期领用 数量剩余 数量原酒产量（标准 酒精度 60
11、%vol） A上一计算周 期库存原酒 数量（标准 酒精度 60%vol） B库存半成品酒数 量（标准酒精度 60%vol） C库存成品酒数 量（标准酒精 度 60%vol） 1）已经销售出库数 量（标准酒精度60%vol） E备注1粮谷类原料2大曲或其他曲3糖化酶ADY4内包装物5外包装物6其他合 计15 结论填报说明：.原酒生产物料平衡（标准酒度60%vol计）：原酒产量二原料数量*理论出酒率实际原酒产量（A）=原料数量*实际出酒率（即实际出酒数量A）；根据香型不同、发酵周期不 同、用曲不同，二者误差小于10%；.库存半成品酒和成品酒物料平衡（标准酒度60%vol）半成品数量（C）和成品数量
12、（D）=半成品体积数量折合标准酒度60%vol+成品数量体积数量 折合标准酒度60%vol；上一计算周期库存原酒（B）剩余总量折合标准酒度60%vol；已经销售酒（E）数量折合标准酒度60%vol；.小作坊白酒总量平衡计算白酒小作坊库存总量=A+B+C+D-E备注：1.数值折合标准酒度后，与实际相差大于5沆属于物料衡算不符合，企业要做出说 明。2.白酒小作坊物料平衡计算表每半年填报一次，加盖公章报属地监管部门。16 附件6河南省白酒小作坊原酒物料平衡核算表填报单位：日期:序 号物料 名称采购 数量采购 日期生产 周期领用 数量剩余 数量原酒产量（标准 酒精度60%vol）备 注1粮谷类原料2其
13、他合计结论填报说明：备注：填报周期为半年1次；根据香型不同、发酵周期不同、用曲不同，二者误差小于10%。17 附件7河南省白酒小作坊登记告知承诺书一、本作坊提供的申请登记材料内容真实；二、本作坊申请的白酒作坊登记具备与生产能力相适应的生 产设备设施；三、本作坊的生产设备、检验设备、原辅材料、成品、生产 工艺及生产环境等均符合法律法规规章标准等规定，保证白酒安 全；四、按照河南省白酒小作坊生产加工规范的要求生产固 态法白酒，不使用酒精勾兑白酒，不添加非白酒发酵产生的呈香 呈味物质，不违规使用食品添加剂；五、建立食品安全管理制度，加强生产经营过程控制，保证 生产经营的白酒无毒、无害，符合产品质量和
14、食品安全要求，对 人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害；六、本作坊产品标签标识符合法律法规规章标准等规定；七、本作坊已按照河南省白酒生产小作坊食品安全主体责 任自查表自查，并符合要求；八、本作坊守法生产，诚信经营，自觉落实食品安全主体责 任，不假冒、仿冒其他企业的包装，维护行业总体利益。九、本作坊愿意对以上内容的真实性、合法性做出承诺，如 有不实之处，愿负相应的法律责任，并承当由此产生的一切后 果。负责人签字：年 月曰（盖章）18序号内容核查工程核查方法结论问题描述派2.1. 2具备与加工白酒相适应的加工设 备和设施。设备和设施摆放、布局合理、 外表清洁。现场查看口是口否X2.L3用于监
15、测、控制、记录的设备， 如压力表、温度计、计量秤、酒度仪等， 应定期校准、维护。现场查看 查阅材料口是口否2.1. 4直接接触食品物料的设施、工具， 应使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材 质器具。生产加工过程中重复使用的设 施、工具应易于清洗、消毒。现场查看 查阅资料是口否2.1. 5应定期对与酒体直接接触的容器、 机械设备、管道、工器具等进行维护保养， 每年至少应进行一次全面的维护保养，并 做好记录。现场查看 查阅资料口是口否三、生产过程控制管理3. 1原辅 料管 理X3. 1. 1采购的原料、辅料、包装容器或 材料为实施生产许可证管理的产品，必须 选用获得生产许可证的产品。现场查看 查阅材
16、料口是口否3. 1.2原料、辅料、半成品和成品、应分 开放置。现场查看口是否生产加工用水的水质应符合GB5749 规定。现场查看 查阅材料口是 口否派3.1. 4建立原辅料进货台帐，查验供货 者的许可证和产品合格证明文件，如实记 录购进食品、食品原料、食品添加剂、食 品相关产品的名称、规格、数量、生产批 号、生产日期、保质期、供货者名称及联 系方式、进货FI期等内容。查阅材料口是口否3.2生产 环节 管理3.2. 1建立并实施食品安全追溯体系。如 实记录生产投料情况，包括投料种类、品 名、生产日期或批号、使用数量等。现场查看 查阅材料口是口否应对生产过程建立相应的作业 指导书，关键控制工序生产
17、数据进行记 录，定期开展危害物质监测。查阅材料口是口否序号内容核查工程核查方法结论问题描述如实记录生产加工过程关键控 制点的控制情况。查阅资料是否生产工艺应为固态发酵工艺，生 产工艺合理布局，预防和降低产品受污染 的风险。现场查看口是口否3. 2. 5生产车间推行6S现场管理。现场查看是否3.3食品 添加 剂管理不得使用食品工业用加工助剂 （如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食 品添加剂。现场查看 查阅材料口是口否3. 3. 2食品工业用加工助剂应独立存放， 配备与食品添加剂使用相适应的计量器 具，并定期校准。现场查看 查阅材料口是口否3.4产品 检验按所生产白酒的品种和执行标准，抽取 具有代表
18、性的样品，每年至少进行一次 型式检验，检验报告的保存期限不少于，年。现场查看 查阅资料是口否3.5不合 格品 管理建立不安全食品处置记录制度，记录召 回处置情况，未使用非食品原料和不符合 食品安全标准食品生产加工食品。查阅材料是否3.6包装 和识符合食品标签管理方法、GB2757和“三小 条例”要求。现场查看 查阅材料是否3.7产品 贮运3. 7.1.有符合要求的原辅材料及成品储 存场所。现场查看口是否.运输工具应保持干净，定期清洗、 消毒，保持清洁卫生；不得将食品与有毒 有害物品一同运输。现场查看是否酒库、包装车间、成品库使用的 开关和灯具为防爆式，并安装有安全防护 罩。现场查看是口否3.8
19、产品 销售产品销售出具内容应包括小作坊名称、地 址、登记证号、产品名称、规格、数量、 单价、生产日期、购货日期、购货单位、 收货人、开票人、联系 等信息的票据。现场查看 查阅材料口是否序号内容核查工程核查方法结论问题描述四、人员管理4. 1人员 卫生 管理生1. 1.直接接触食品人员有健康证明， 符合相关规定。查阅材料口是口否4. 1. 2,从业人员上岗时，应穿戴洁净的工 作服、帽、鞋，原酒生产人员着工装及工 鞋。现场查看是否4.1. 3从业人员在加工过程中不得有配戴 饰物、手表以及化妆、染指甲、喷洒香水 等行为。现场查看是否今L 4未发现聘用禁止从事食品安全管 理的人员。现场查看口是口否4.
20、2人员 能力 管理从业人员应积极参加相应的食品安全知 识培训，每年培训课时不低于40课时。查阅材料口是口否五、公示和记录管理5. 1资质 公示建立资质公不制度，向社会公示登记证、 营业执照、质量安全承诺书、加工助剂使 用情况，并在相应的操作岗位张贴操作规 程。查阅材料是否5.2记录管理建立必要的食品安全管理制度，做好原辅 料进货查验、生产加工控制、产品销售等 记录，并保存两年。查阅材料是否六、发现的其他问题附件3河南省白酒小作坊日常监督检查结果记录表编号：白酒小作坊 名称地址联系人联系方式登记证号食品品种检查结果：.检查人员、于 年 月 日对你 单位进行了监督检查。本次监督检查按照表开展，共检
21、查了（ ）项内容；检查结果：本次检查发现不符合项（）项，其中：重点项（）项，工程序号分别是（）；一般项（）项，工程序号分别是（）。结果处理：.口通过检查口责令整改口调查处理说明（可附页）：检查人员签名:被检查单位意见:负责人签名（盖章）：年 月 日年 月 日填表说明：1 .编号：由四位年度号十四位流水号组成，如20220001。2 .对食品小作坊的检查，应为全工程检查。3 .该表一式两份，食品小作坊和监管部门各留存一份。4 .食品小作坊应在显著位置对该表进行公示。5 .结果处理：对未发现不符合项的，勾选“通过检查” 一栏；对发现 不符合项，但情节显著轻微不影响食品安全的，勾选“责令整改” 一栏
22、; 对发现不符合项，影响食品安全的，勾选“调查处理” 一栏。发现违反河 南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例第七章法律责任规定的, 应当依法予以处置。6 .说明：逐项描述发现的问题并详细记录处置措施，可附页。河南省食品小作坊日常监督检查不符合项整改验收表小作坊名称：地址：食品种类：负责人：序号不符合项内容整改情况整改验证结论12345检查人员签名：小作坊负责人签名：整改验证人签名：年 月 日年 月 日年 月 日注：1.食品小作坊日常监督检查不符合工程原那么上应在20日（或检查期间）内完成 整改。2 .整改后仍未到达要求的，按中华人民共和国食品安全法河南省食品小作 坊、小经营店和小摊点管理条例河南省食品小作坊登记和管理方法等规定进行处 理。3 .该表一式两份，食品小作坊和监管部门各留存一份，可附页。