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1、长春市绿园区司法局2021年度部门决算公开2022年9月26日一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入合计1682. 68万元，支出总计1673. 94万 元。与2020年相比，收入减少160. 32万元，支出减少168.6 万元，收入减少8. 7%,支出降低9. 15 %o二、收入决算情况说明本年收入合计1682.68万元，其中：财政拨款收入 1679. 94 万元,占 99.84%。三、支出决算情况说明本年支出合计1673. 94万元，其中：基本支出700. 66 万元，占41. 86%；项目支出973. 28万元，占58. 14%；基本 支出中，人员经费645. 68万元，占92.
2、15猊 公用经费54. 98 万元，占7. 85%O四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入1679.94万元，支出总计 1671. 41万元，与2020年相比，财政拨款收入减少161. 9万 元，减少8. 79%,支出减少170. 43万元，支出降低9. 25%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出1671.41万元，占本年支出合计 的99. 85 %o与2020年相比，支出减少170. 43万元，支出降低9. 25%O（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出1671. 41万
3、元，主要用于以下方 面：公共安全（类）支出1563. 89万元，占93. 57 %；社会 保障和就业支出34. 44万元，占2. 06%；卫生健康支出15. 98 万元，占0.95%；住房保障（类）支出57. 1万元，占3.42虹（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算为1714. 86万元，支出 决算为1671.41万元，完成年初预算的97.47%。其中：1、公共安全（类）年初预算为1607.34万元，司法（款） 支出决算为1563.89万元，行政运行支出决算为593. 13万 元，一般行政管理事务支出决算为947. 29万元，公共法律 服务支出决算为13.
4、 5万元，社区矫正支出决算为7.86万元, 其他司法支出2.1万元。完成年初预算的97. 3沆2、社会保障和就业支出决算为34. 44万元3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）支出决算为15.98万元。4、住房保障支出决算为57. 1万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出700.66万元，其中：人员经费645. 68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费54. 98万元，主要包括：办公费、手续费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、
5、劳务费、委托业务费、工会 经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元， 支出决算为4.75万元，完成预算的16. 96%。决算数小于预 算数的主要原因是车辆运行费用减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为0万元，占0%;公务用车购置及运行费 支出决算为4.75万元，占100%；公务接待费支出决算为0 万元，占0%。具体情况如下：1 .因公出国（
6、境）费预算为0万元，支出决算为0万元, 完成预算0%。主要原因是2021年未发生因公出国费用。全 年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。2 .公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算 的0%,主要原因2021年未发生公务接待费。其中：全年共接 待国（内）外来访团组数0个、来访（外）宾0人次（不包 括陪同人员）。3 .公务用车购置及运行费预算28万元，支出决算为4. 75 万元，完成预算的16.96%。主要原因是车辆运行费用减少。 其中：公务用车购置支出0万元，主要是2021年未购置公务 用车；公务用车运行支出4. 75万元，主要是公务用车保险、 维修保养、加油费等。截止2021年12
7、月31日，开支财政 拨款的执法执勤用车保有量为10辆。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2021年度，机关运行经费支出54. 98万元，比年初预算 数增加0万元，提高0%o（二）国有资产占用情况截至2021年12月31日，长春市绿园区司法局共有车辆 10辆，其中执法执勤用车10辆、单位价值50万元以上通用 设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取
8、得的财政 预算资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公
9、务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备
10、购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。十、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置及部门决算单位构成第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门预算项目支出绩效自评表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
11、四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、预算绩效管理情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表收入支出决算总表部门：长春市绿园区司法局收入支出项 目行次决算数行次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款收入11679.94一、一般公共服务支出11二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出12三、上
12、级补助收入3三、国防支出13四、事业收入4四、公共安全支出141,566. 42五、经营收入八、社会保障和就业支出34.44六、附属单位上缴收入5九、卫生健康支出1515. 98七、其他收入62.74十九、住房保隙支出1657. 10本年收入合计71682.68本年支出合计171673. 94使用非财政拨款结余8结余分配18年初结转和结余1949.22年末结转和结余1957.96总计101731.90总计201731.90注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。公开01表 单位：万元收入决算表收入决算表部门：长春市绿园区司法局公开02表 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补
13、助收入事业收入经营收入附属单位上缴收 入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计1682. 681679. 942. 74204公共安全支出1565. 321562.582. 7420406司法1565.321562.582. 742040601行政运行594.56591. 822. 742040602般行政管理事务947.29947. 292040607公共法律服务13. 5013. 502040610社区矫正7. 867.862040699其他司法支出2. 102. 10208社会保障和就业支出41. 2741. 2720805行政事业单位养老支出41. 2741.2720
14、80505H光事业。位不XM 81a0上出II. ()641. 062080599其他行效:J亚俄位养老支出0. 210. 21210卫生健康支出18.9918. 9921011行政事业单位医疗18. 9918. 992101101行政单位医疗18. 9918. 99221住房保障支出57. 1057. 1022102住房改革支出57. 1057. 102210201住房公枳金57. 1057. 10注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次12,
15、3456合计1,673. 94700. 66645.6854.98973.28204公共安全支出1,566.41593. 13538.1654. 98973.2820406司法1, 566. 41593.13538.1654.98973. 282040601行政运行593.13593.13538.1654.982040602一般行政管理事务949. 82949.822040607公共法律服务13. 5013.502040610社区矫正7.867.862040699其他司法支出2.102.10208社会保障和就业支出34. 4434. 4434.4420805行政事业单位养老支出34. 4434
16、. 4434.44208050534. 2434. 2434.242080599其他行政耳曳单位养老支出0.210.210.21210卫生健康支出15.9815.9815. 9821011行政事业单位医疗15. 9815. 9815. 982101101行政单位医疗15. 9815. 9815. 98221住房保障支出57. 1057. 1057.1022102住房改革支出57. 1057. 1057.102210201住房公积金57. 1057. 1057. 10公开03表 单位：万元部门：长春市绿园区司法局注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算
17、总表部门：长春市绿园区司法局公开升表单位：万元收入支出项 目行次金额项目行欠合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次Y1栏次234一、一般公共预算财政拨款11679.94一、一般公共服务支出12二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出133三、国防支出14, 4四、公共安全支出151563.891563.89八、社会保障和就业支出34.4434.445九、卫生健康支出1615. 9815.986十九、住房保障支出1757.1057.10本年收入合计71679.94本年支出合计181,671.411,671.41年初财政拨款结转和结余34.93年末财政拨款结转和结余1943. 45
18、43.45一般公共预算财政拨款934. 9320政府性基金预算财政拨款1021总计111,714.86总计221714.861714.86注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表部门：长存市绿园区司法局公开05表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123合计1,671.41700.66645. 6854. 98970.76204公共安全支出1,563. 89593. 13538.1654. 98970. 7620406司法1,563. 89593. 13
19、538.1654. 98970. 762040601行政运行593. 13593. 13538.1654. 982040602一般行政管理事务947.29947.292040607公共法律服务13.5013.502040610社区矫正7.867.862040699其他司法支出2. 102. 10208社会保障和就业支出34. 4434. 4434. 4420805行政事业单位养老支出34. 4434. 4434.442080505机关不小中位所本笄岂仅龄盘皆无出34.2434.2434.242080599典地行政事业常位养老支出0.210.210.21210卫生健康支出15. 9815. 98
20、15.9821011行政事业单位医疗15. 9815.9815. 982101101行政单位医疗15. 9815.9815. 98221住房保障支出57. 1057. 1057. 1022102住房改革支出57. 1057. 1057. 102210201住房公积金57. 1057. 1057. 10注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表经济分类 科口编码科目名称决算数经济分类 科目编码科目名称决算数经济分类 科目编码科目名称决算数301工资福利支出645.68302商品和服务支出53. 243
21、10资本性支出1. 7430101基本工资124.5830201办公费15.7831001房屋建筑物购建30102津贴补贴166. 7530202印刷费31002办公设备购置1.7430103奖金226. 9330203咨询费31003专用设备购置30106伙食补助犯30204手续费0.0431005基础设施建设30107绩效工资10. 0630205水费31006大型修缮30108机关事业单位范本养老保险费41.0730206电费31007信息网络及软件购置更新30109职业年金缴费30207邮电费2.0231008物资储备30110职工基木医疗保险缴费18. 7430208取暖吩31009
22、土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31010安置补助30112其他社会保障缴费0.463021 1差旅费0. 0331011地上附着物和青苗补偿30113住房公积金57. 1030212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30114医疗费30213维修（护）费0. 1631013公务用乍购置30199其他工资福利支出30214租赁费31019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助30215会议费31021文物和陈列品购置30301离休费30216培训1费31022无形资产购置30302退休费30217公务招待费31099其他资本性支出30303退职（役）费30218专用
23、材料费312对企业补助3030-1抚恤金30224被装购置费31201资本金注入30305生活补助30225专用燃料费31203政府投资基金股权投资30306救济费30226劳务费0. 0531204费用补贴30307医疗费补助30227委托业务费0.0231205利息补贴30308助学金30228工会经费3. 7231299其他对企业补助30309奖励金30229福利费313对社会保障基金补助30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费4. 7531302对社会保险基金补助30399对其他个人和家庭的补助支出30239其他交通费用26. 2431303补充全国社会保障基金30240
24、税金及附加费用399其他支出30299其他商品和服务支出0.4239906赠与307债务利息及费用支出39907国家赔偿册用支出30701司内债务付息39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30702国外债务付息39999其他支出30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计645. 68公用经费合计54.98部门：长春市绿园区司法局单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。T公共预算财妓款“三公”经费支出决算表公刑诔 单位:万元预算数螭教合计5费 公境 因(公务解购置及运行费公务接待 费合计B费 出 公境 S (公务用轴置及运行费公务接待费
25、小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12343678910111228.0028.0028.004.754.754.75部门:长春市绿躯司法局注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算教是包括当年一般公颊算财政 拨款和以前年度结转资金好的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政疥性基金预算财政找款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项目年初结转和结 余本年收入本年支出年未结转和结 余功能分类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出合计人员经费公用经费栏次123456合计0.000.000.000
26、.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。九、部门预算项目支出绩效自评表公刑9表部门预算项肢出绩效自评表（2021年度）项目名称区公共法律服务中心法律咨询窗口值班律师服务费预算部门及编码绿园区司法局基层预算单位及编码项目预算 执行情况 （万元）预算数：8执行数：8其中：财政拨款8其中：财政拨款8其他资金其他资金年度绩效目标完成情况预期目标目标实际完成情况目标1:为来电、来访群众提供免费法律咨询、提供法律意见,代 写法律文书。目标2：参鼻待投诉、调解、控告律师等相关案伟并出具法律 意见书。目标1完成情况：全年共接待来访420余件，
27、接待来访 人数500多人次，接待电话咨询20多件,代写法律文书5 件目标2完成情况:全年共帮助接待律师投诉16件年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值教量指标指标1:接待来访（件）380420指标2：接待投诉、调解、控告（件）1516质量指标指标1：群众满意率（%）9598时效指标指标1：持续时间全年全年成本指标指标1：服务成本（万元）88效果指标经济效益 指标拈标1：社会效益 指标指标1：服务内容知晓率（%）9095生态效益 指标指标1：可持续影响 指标指标1:增强群众共享全面依法治国的 获得感、幸福感、安全感（%）8590满意度指标指标1:司法行政工作满意率（%）9093