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1、物资仓库管理规定1范围本标准规定了物资仓库的主要任务、管理要求、管理内容和 检查与考核。本标准适用于公司物资仓库的管理。2主要任务仓库是物资供应体系的一个重要组成局部，是公司各种物资 的周转储藏环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主 要任务是：保管好库存物资，做到数量正确、质量完好、确保安 全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速物资流转。 3管理要求仓库管理必须按照Q/JHO02-13-2030产品防护控制程序 的有关规定执行。仓库设置，要根据生产需要和库房设置条件统 筹规划、合理布局。内部要建立责任制，进行科学合理分工，形 成物资分口管理的保证体系。业务上要实行工作质量标准
2、化，应 用现代化管理技术，不断提高仓库管理水平。4管理内容物资验收入库4.1.1 物资验收基本要求保管员必须收货到现场，采取与供方相一致的计量单位 和相应的计量方法进行数量验收。有质量检验要求的物资，由采 购员填写进公司物资送检单，送检验部门，由检验部门抽样 检验。4.1.1.1 根据入库凭证仔细查点核对物资的品种、名称、规格、 牌号、型号、数量、外观和包装质量。如发现数量短缺，名称、 规格、牌号、型号与入库凭证不符或破损等，保管员应立即通知 采购员共同查对属实后，将原物资单独存放，并保存原包装物。 由采购员及时查询处理。未查清处理之前，不得动用和办理入库 手续。4.1.1.2 应严格按照合同
3、规定的内容和有关技术标准对入库的物 资一律开箱、解包、解捆进行称量、点件和技术测量，如实反映 物资当时实际情况。4.1.1.3 物资到公司后12小时内出验收结果，以保证物资尽快入 库，及时供应生产需要。4.1.1.4 物资质量经检验不合格时，保管员应立即向采购处反映, 由采购处与供方办理返工（返修）、回用、退货、索赔或降价手续。 物资数量不符，在规定磅差以内，仓库可按实际收货数 量验收入库。超过规定磅差的，保管员应及时向采购处写出磅差 记录，由采购处查询处理。4.1.1.7 物资未到库，不得办理入库手续。4.1.1.8 物资在质量或数量上有问题，需要索赔时，由采购处在 索赔期内或保证期内提出办
4、理索赔的要求。4.1.1.9 物资经检查，被判为回用品，由采购处填写回用审批 单，经分管质量副总经理批准后，办理入库手续。4.1.1.10 不合格品，挂牌隔离存放，严禁投入使用。如果因标识 不明或工作马虎，混入合格品并投入生产，保管员应负失职责任, 并赔偿损失。4.1.2 物资入库凭证的填写及传递。4.1.2.1 随发票同时进厂的物资，经数量计量和质量检验都符合 要求时，由保管员填写物资入库验收单一式三联，一联由保 管员自存，二联连同进公司物资送检单一并交采购员转财务 处办理货款结算，三联由采购员交采购处计划员作为记帐的依 据。4.1.2.2 属托收承付结算的物资，物资交库后，由保管员填写物
5、资临时收据一式三联，一联自存，二联交承运单位，作为结算 运费的依据，三联交采购处计划员，由计划员通知供货单位结算 货款。同时，保管员填写未结算物资记录。待发票到后，由 托收承付结算员会同采购处审查证单无误后交保管员，由保管员 填写物资入库验收单，同时在未结算物资记录上将该物 资注销。4.1.2.3 物资已进库，发票未到，由保管员填写物资临时收据 和未结算物资记录，视同帐外代管物资进行保管，待发票到 后，再办理结算手续。4.1.2.4 物资入库凭证填写质量要求a）物资入库凭证的栏目应填写齐全，所填内容与栏目规定内 容应相适应，不准少填或跨栏填写。b）文字工整、正确，签名、盖章齐全、正确。4.2
6、物资保管物资保管要求421.1保管员对已办完入库手续的物资，要按类别、规格、型 号的顺序分库、分区、分类存放，记帐保管。做到标记明显，存 放合理，整洁稳固，帐卡物相符。4.2.1.2 对代管物资，要单独记帐，单独保管。4.2.1.3 质量检查不合格的物资需做出标记，单独存放。4.2.1.4 保管员应按物资的品种、性质确定保养方法，有特殊要 求的必须按要求存放和保养。4.2.1.5 性质相抵触，能引起失效、变质、燃烧、爆炸的物资， 要求温度条件不同的物资，灭火方法不同的物资，不能同放一处 保管。4.2.1.6 易燃、易爆的物资，必须单独存放在干燥、阴凉、通风 的库内。库内电器、照明和其他设备，应
7、采用防爆装置，并配备 消防设施。4.2.1.7 各种毒品，都应入柜加锁单独保管，切忌与酸类相遇， 存放在干燥、阴凉通风库内。4.2.1.8 腐蚀品不得露天存放，防止水浸和防止爆炸事故发生。4.2.1.9 精密贵重物资，应放入柜内加锁保管。4.2.1.10 钢材及有色金属材料应按品种、规格、牌号分别存放， 挂牌区分，防止锈蚀。4.2.1.11 生铁应按牌号、块度、产地分别存放，插牌区分。4.2.1.12 铸造合金应按名称、牌号分别存放，挂牌区分。4.2.1.13 油料、油漆、稀释剂，应放在阴凉、通风的库内，防止 挥发。4.2.1.14 刀具、量具、工具、仪器、仪表、电机、电器元件，要 防止锈蚀、
8、挤压和潮湿。4.2.1.15 轴承、标准紧固件，应按品种、规格的顺序存放，防止 锈蚀。4.2.1.16 磨具、砂布，要防止潮湿、受冻和碰撞。砂轮应立放保 管。4.2.1.17 橡胶制品、塑料制品、电线、电缆要防止老化。4.2.1.18 劳动保护用品和生活用品，要防止虫蛀、鼠咬、防潮、 防霉，经常检查，倒垛翻晾。4.2.1.19 易损的陶瓷、玻璃制品，要防止挤压、碰撞。4.2.1.20 煤炭、型砂、粘土等辅助材料应封闭存放。4.2.1.21 自制与外协成品、半成品要防止潮湿和锈蚀，对需存放 时间较长的应涂油。4.2.1.22 怕冻、怕晒、易挥发的物资，必需放入库房，采取垫高、 盖严、保温、密封等
9、防护措施。4.2.1.23 露天存放的大宗物资，按其性质加垫、盖严，防止风舌I、 雨淋、积水、冻裂、变质、严重氧化和散失，并经常检查，发现 问题应尽快采取措施保证完整无损。4.2.1.24 有贮存期限要求的物资，保管员应记清出公司日期和进 库日期，分批存放，坚持先进先出，决不允许先到后发，发现即 将超过有效日期，应及时书面报告分管领导处理，以免造成失效 和浪费。4.2.1.25 库存物资，未办理领用手续，不得动用，不准出借，不 准凭借条发料。4.2.1.26 对长期积压、呆滞物资，保管员应书面提请采购处进行 处理。4.2.1.27 保管员对库房面积要充分利用，做到库容整齐美观。对 库存物资坚持
10、做到收料前查，发料后查，月底全面查，半年彻底 查，确保库存物资帐、卡、物相符。4.2.1.28 保管员对库存物资，应经常进行巡回检查，发现问题， 及时整改，清除隐患。物资库房安全管理采购处及保卫处应对库房的防火、防水、防盗工作进行 经常检查，确保库房安全。4.2.2.1 库房所有人员，在下班时要切断电源、火源、水源、气 源，门窗关牢锁牢，上班前检查门窗是否有异样，发现问题保护 现场，报告保卫处处理。4.223 非库房人员，不经保管员允许不得入库，也不得在库内 逗留。库内不准随便接待他人或会客。4.224 .4仓库物资要保密，不得任意转告他人。4.2.3 物资保管交接仓库保管员应定岗、定人。工作
11、调换时，应严格履行交接手 续，对所管物资列出清单，逐项、逐件点交，经主管部门审查批 准后方能离职。如保管员短期离职，由主管部门指定专人接办其 业务。4.2.4 物资损失处理各种物资在保管发放过程中发生损耗，如超过规定指标, 应查明原因，经采购处会同财务部处理。4.2.4.1 因保管人员不负责任，造成物资缺少、损坏、被盗、变 质、锈蚀、失效、报废，应由保管人员赔偿损失。424.3 保管人员调换时，不履行交接手续，由分管副总经理追 究主管部门领导的责任。424.4 的发放发放要做到发料及时，数量准确，确保生产需要。424.4.1 员应遵守“先进先出、发陈存新”的原那么，对有保管 期限的物资，要在保
12、管期限内发出，以防止变质或失效。424.4.2 物资出库时，都必须办理正式出库凭证，非正式出库 （凭借条或白条），保管员一律不准发放。424.4.3 在发放前，保管员要认真审查出库凭证，发现有错误 或疑问时，应及时向有关部门联系，查询清楚。424.4.4 出售，保管员要认真查对提货单上的印签是否齐全、 相符，无误后方可发货。424.4.5 员应采用出库凭证上的计量单位和相应的计量手段发 货，不得论堆估计发货数量，也不准少发或多发。424.4.6 上所用的钢材，以理论计算重量向车间发放或称重。424.4.7 一批到货物资必须全部验收完毕，登记帐卡后才能发放， 不准边收边发放。424.4.8 发放
13、生产用料，由于规格牌号不齐全需代用时，由采 购处办理代用手续。牌号、型号代用时，由研究所审批；属材料 代用时，由研究所审批后再报技术副总经理批准。424.4.9 额供料范围的物资，保管员必须根据限额供料单控制 发放，不得多发或预借。属以旧换新的物资，必须交旧领新。424.4.10 工艺加工、装配和包装所用的物资，按消耗工艺定额 配发。424.4.11 耗工艺定额的辅助材料，如：电石、刀具、磨具等由 车间按月编报需要计划，每月的22日前送采购处审批后，交仓库 据以发料。424.4.12 生产用料，由车间统计员填写物资领用单，经车 间负责人签字后，到有关仓库领料。424.4.13 用部门要求变更领
14、用物资的名称、规格、牌号和数量, 需重新填写物资领用单。非产品用物资领用单签发3日内有效。424.4.14 、拨出的物资，由保管员按配料单要求配料包装，在 收到办完手续的提货单后发放。424.5 核算会计账，是物资仓库管理的财务法定帐册。会计是仓 库管理的重要支柱，建账要符合物资分类及统计要求，核算记帐 要按财务制度执行。424.5.1 接收保管员交给的各种料单，首先要做记帐前的审核, 同时根据统计核算要求，每笔进货要按收料单上的实际价值记入 帐册备查。424.5.2 要字迹清楚，日清月结不积压，托收结报提供资料要 及时。424.5.3 保管员轧帐、盘点和办理特殊性损耗、自然损耗、盘 盈、盘亏、报废等报批结收手续。年度盘点，保管员应在会计帐 的每个结存余额处盖章以示核实。5检查与考核每月采购处处长抽查工作质量一至两次。处抽查情况作经济 责任制评分考核。附加说明：本标准由公司标准化委员会提出本标准由质量管理处归口