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1、福州市晋安区城乡建设局财政支出项目 （亮灯工程）绩效评价自评报告一、项目总体概况（一）项目的实施依据根据区委、区政府关于开展2018年为民办实事工作的通知 （榕晋委20183号）文件，将安装增楼村、建立村、牛项村、 过仑村路灯；安装岭头、红寮、九峰村路灯；安装日溪村、万洋 村、点洋村路灯;安装汤斜村道路等列为2018年为民办实事项目。（-）项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预算 投入情况及实施后达成的主要效益。亮灯工程作为区2018年为民办实事项目，主要为方便山区乡 镇居民出行，增设公路路灯，涉及寿山乡、宦溪镇、日溪乡、新 店镇4个乡镇共计11个自然村，亮灯工程预期投入372. 92万
2、元 进行改造工作。亮灯工程是经过设计院与施工单位协商讨论后确 定方案实施的，论证了实施的可行性与必要性。对北峰山区部分 公路增设路灯，亮灯工程有利于居民夜晚出行安全。（三）项目绩效评价工作开展情况为做好绩效评价工作，成立了评价工作小组，制定工作方案, 确定以本局财政专项支出项目为评价对象，采用调查、核实的方 法，对收集的资料整理后进行各种相关基础数据的分析，自评， 得出结论并撰写评价报告。二、项目绩效自评结论名称和评分标准不得更改1蹶支出情况预算执行率木指标6分。预眺行率即耳硒算 对应fi赎际支出资装度部门预 算批豆数X100%, B=l(XMj得6分， 13100州得分为615。6%3.95
3、资金使用率本指标6分。资金使用率C=科m 对应的实际支出资金/财政部门核定 额度数，得分为6XC。“财崛门核 联“为0时，本项不得分。6%6.00理（ttW嫡）预算绩效管理组织保障本指标6分。其中：主管部门成立以 主要领导或分管领导期11 长的预策贡 效管颤导得3分；项目单限 财政部门年度评价方案要求成立评价 工作组得3分。晓6.00目屐制数量期初每编制1个绩效目标得0.3分，机跟高3分。3%1.50目标伸1北程度编制充分反映项目专业特点的“产出 与效粼类伸脂标的，每1个伸k 指标得Q5分，本项最高5分。5%1.50目标全面程度本指标5分。编WKJ绩效目标全面涵 盖投入、产出、效益三类10种H
4、标得 5分，不满10种的按比例计分(如期 被蹄归类5种目标，得分为5X5%2. 505/10=2. 5 分）目标完成质量材酶6分。目标就颁量2所有期被燃目碗媚囹嫄术平均值，得分为6XD。6%5.58预算执行监控信况项目单位开展预算执行雌并按要求 填报的视制脐报告得5分，否则 不得分。5%5.00项目列入财政布点监控名单并按要求 填报裱和呦槐告得2分，否则 不得分。2%2.00项目管理项目管理制度健轨项目单位型应或会同其他单位共同刖 砌目梢潸螂歧得2分（制蛆 包含但不局限于项目范围管理、资金 分f已管理、进度节理、成本在里、质 项目 中止管理等内容）,否则不得分。2%2.00项目管理制执行有效性
5、项目管理符合相关项目管理制度得2 分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无麻1管制ittl顷彳得分。2%2.00财册笑驰度健轨项目单位贩或会同其他单位共同刖 定项目资金窗蜘去得2分（办法应 包含但不局限于资金使用范围、参与2%2.00者职责、碉贼躇内容），否则不酚。执行有效性资金物.符合相关项目资金锹助法 得2分，有1处不符合扣0.5分，扣 完为。无资金囹勤法此项襁分。2%2.00财政、审计及上级业务主管部门检查情况项目被财政、审计及J呦业务主管部 门列为检查对象得3分，检查碗露 项目谁问颐J, 1 M可照口 0.5分， 扣完为止。3%业务部门自查情况业务部门对项目开展自查得1分，自 查每发现
6、1个问题并进行腕功口 0.5 分，相雄追高3分。3%五绩效自评遂指标（目标分类）标（分类细（七）三级指标（绩效目标内容）评分标准（绩效目标值）痛得分系本指标a分。成本控制率E嗡至年末(36%)k项目概算控制情累计支出如项目概算或当年预算数个性评价成本指标况Xioo%, EWl（m得满分；（mEW指标分为标）（适用于发1W,得分为：分值-100X0%一备标实及颂门立项、批复概(ET00%)(如分值为5分,E=102.戏,和自编指算白倾目）得分为5-2 8=2.2分），EA1O5%不得标。其中：分。选指得更改配套资金位情本稀分。酉阖腌到位率六配套标使日用况资金累t倒位数/配套晶函 脸数于部分项渤于
7、资棘X100%, F& 100阚满分；F100M$0%一目：如源为多渠道的项比例i十分。指标期目）初设置的叙目标理相同或相（备选相面分。似拗淀编6蜘f探似，以政府采购合性购预算，不树斓采蝴院采取适ffl指准。标）资产管理（因H于剁酸行采购，政府激瞑体流程不0%自评单项目）完整的，有一琳陶扣1分，扣完为位必须将止。期初产出与效益类得更改绩效目标产出与设备质量等级本指标0分。设备质量攀姆合惘家、Wrt入效益（备（通肝鼎锲行q南;准或合1哟定得满分，有一项0%一自编指标，项目）不符扣1分，扣完为止。根据W)产出质量工科验收等级项目亍加量达（适用于当年完本指标分。工程刚长;级不低于合6%实际情况标率工
8、验收的基也匚格得满分，否则不得分。6.00增编伸t题目）评价指标。得更改资金拨付情况本指标_分。当硝不刎、族2、单个评（施于对下补不足额、不符等根麻醉J,有一项价指标权则目）扣1分，限知L重不得超投资任务完成率柚标分。投资任务完成率O项目过佻旦各（研于市量点当年完就嫄额/市重点办下达投资0%个指标项目）任务数X100%, G叁lOWG得满分；c间勺权重100比姗办差不得超本指标Q分。项目招投标节约率H=1-过 0.5%。3、项目招投标节约（蝴中标f介/招标拴制价、标价、个性评价率（适于采购政府指导价）X 1期,H三50%得掰）;0%指耐irtii类、基建类项目）1悟0不得分：0H5Wt,得分为
9、不到36%按分值ZXH/50% （如：Z=5, 448%,得实计分。经济效益分为 5X48W50gl. 8 分）本指标。分。施I单位税侧队财政施工单位收收投入比1=项目施r方当年实院1微入W撤投A比额/坳沛缈被郑微A额x0%（适用于基建类i（m, m居得满分:0三卜喇，得项目）分为分值ZX1/3%, （II： Z=5,1=2.1%,贝府分为5X2.1虾规=3.5分）财政投入乘数本指标a分。财政投入救 产中财政（适ffl于非财政资金投入/财政资金投入,jmo得满0%投入大于财政投分;J 101时每少1按分（用的1俄扣分，入目）扣完为止（如：分值为5, J为7.1,贝牌分为5-30%*5=3. 5
10、分）项目吸teHkA本指标。分。就业人员超过100人得社会效益员人数（适用于潮）,低f 100人按比惭十分。0%基建类项目）五绩一指二指三级指标（绩得效自评标（目标标（分类效目标内容）评分标准（绩效目标值）分细化）系产出与本指标，分。实际完成值优于预设值(36%)k姆洎产出数量完成12个乡村亮12 。卵形贡效目标值：12）6.0%ma得满分，未完成预设值时得分为：指6.00指标分为标?Hfx （癖做fit/预设值）1,-期谑责本指标0分。场完成值优于预设值和自编指效目标1期（期被责效1=1标值：标。其中：量产出质量州攵合除1期）得满分,未完蜘设值6.0%6.00目标的，HiW为T酶分（X （谢
11、完1蟠标假甜1不得修/预设值）。于部分项改相对本指标a分。实际完成值优于预设值目：如备选应的个一（处期抽责效目标值：） 得满0.0%一指标与期imt分，未完蜥设值I时得分为：指标分初婚的指标评值X （实际完成值/预设值）绩效目标分桶隹。利叫L分。郑而城值不低丁预设相同或相值500人（期该责效目标值：似,以选效目标社会效益受泡脓无）得满分,未完成侦设值时6.0%6.00指标为准。为定性彳盼为：捆MmX （羽璇通侑/自评单目标的，Wft) 0立必须将对评相断a分。期砌值优于或等f期初产出预设值0起（期初绩效目标值：0项目城雌中造与效益类修环境效益起得满分,未做碗HW得6.0%万山污染飒6.00绩效
12、目标改。分为：指标分值X （实际完成值/预全部纳入设值）。自tern本指标a分。实际完成值优于预设值并可和斓可垓效（川秘贡效目标值：）得满-0.0%一项目益分，未完蜘设侑时得分为：指标分实际情况值X （实际完成值/预设值）。增编个性评价指标。2、单个i平本指标g分。实际完loajM价指标权艮务对象啪满皴（30人效目标值：无）得满分,6.0%重彳两超/30 人）成预设仰山盼为：指杉Hfix （实6.00过随且各a1/预设值）。个指标之间的权重差而导超过 0.5%。3、 个性评f/r 指标总权 重女哒不 到3解按实 计分。总权重、评价总分(S)100%82.83（一）项目绩效评价得分及等级2018
13、年专项支出项目绩效评价得分82.83分，等级为良好。（二）项目绩效目标实现情况分析本项目期初设置目标数5个，实际5个，具体分析如下：1、投入-时效目标-完成时间-2018年12月完成，实际完成 目标；亮灯工程作为为民办实事项目根据百姓实际需要，对于无 路灯路段，及时为群众亮灯，满足百姓出行安全。项目按时于12 月底完成。2、投入-成本目标-预算执行率-2018年100%,实际完成 65.76%；资金支付方面，由于项目集中在第四季度完成，在结算 审核等方面办理时间较缓，无法及时对所有项目进行结算，造成 项目资金支付进度未达到预期。3、产出-数量目标-完成11个乡村亮灯工程,实际完成11项;为解决
14、百姓出行问题，加强监管，落实质量安全管理。采取 “双管齐下”的方式，采用主管部门巡查、抽查和工地监管组现 场监督、检查相结合，加强质量、安全的监管，规范操作流程， 强化施工安保措施，做到监管零距离，安全零事故，加快项目进 度，保证了项目按时完成。4、产出-质量目标-验收合格率-合格率100%,实际完成率为 100%；宦溪镇与寿山乡亮灯工程均经过设计、预算、财审、招标、 施工、初验、整改、终验等过程，经参建方认定为合格，日溪乡 的三个亮灯工程项目因造价较小采用政府采购（函安装）的方式, 安装完成后经业主、施工单位、我局共同认定验收为合格。5、效益-环境效益目标-项目实施过程中造成的污染事故-0起
15、，实际0起。项目实施过程中，严格把好材料关，使用达标材 料施工，主管部门、监督部门、施工方严格对施工材料进行把控, 杜绝污染事故的发生。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在的问题：1）因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨 询设计预算招标决算的一系列程序周期较长， 导致年终部分项目虽已完工但未完成决算审计，剩余资金未支付, 进而影响支出绩效水平。2）主要存在在施工过程中，由于设备起吊、埋设管线等作 业，影响居民出行。2、改进措施及建议：1）提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落实资金 审批，做到不脱节。2）对于存在的的问题，监管部门责令施工单位，设立明显 警示标志、围
16、挡，不在出行高峰期间施工等措施，保障过往人员 及施工人员的安全，文明施工，确保路灯安装改造项目顺利完成。（四）绩效自评表* 单 位 基 本 信负责人李小联系电话负责人财务科负责人联系息电话项目负责人联系电话性质行政机关 参公事业单位口三渗公事业单位口企业口 其他口晋安区长乐中路晋安区妇女J L1活动中心三楼邮政编码350001项 目 基 本 情 况项目或项目执行依据榕晋委办K20183 3号会然己要项目频常年发展性项目一次性发展项目口年度绩 效 目期初绩效目标批复文号：榕晋财（指）201744号绩效目况目类（类）（种）绩效目标内容（个）绩效目标值目标（是/目标完瞬度（完成值/目标值）标 设置及
17、完成 情 况否）时效目标完成2018年亮江I窕100%是100%(1(W100%)成本目标2018 年63.21%(372.92丽是63.21%(372.92/590)其他资源目标产出数量目标完成n个金亮irx程11个是10(11/11)质量目标100%是1 期(lOOVUm)效益目标会效益目标效益目标项目实施a程书的环0起是10(%(0/0)可持续影响目标艮务对象满意度目标期初设置绩效目标数量（个）11完成目标数量（个）11目标（就目标姬期初设置绩效目标数量）100%目标完成质量（目标完成程度算术平均数）部门预算功能科目代码：名称：其他城乡社区公共设施支出项目评价方法成本效益分析法口比较法
18、公众评判法口因素分析法口最f曝本法其他评1 介方法项目总体资金情况（一次发展性项目填列M算数、其余辉项目填阵瞬数）单位：万元、%项目资计ms金小计以舱m财ERt蝮金金小计(JWt鳗自筹舱资金1=2用2=3+4+53456=7+8+9789安概排算和或使用当年590590005900000情预况算数截372.92372.9200372.90000至 年 末 累 计 到 位 数2截至年末372.9累372.92372.920000002计支出数成梅制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算63.21%数）项目当年度预算批复资金使用情况单位：万元、%当部门预数财螂门部门门当年预算对应的实际支出舱粹度僦
19、筋预算执行率舱蜥率 /=/=590372.92372.92372.92372.9266%100%0项目实情况序)支出内容1关于下达2018年为鼬实事亮灯工程项目建设资金的通知（榕W （指）20181444 榕麟2018272 号）1022关于下克第一撇2018141S 2018年为民办实事新店雌灯工程与，J浦巷改造项目疲款的通知（榕晋财（指）2018678号、格晋建后号）16.8万元3关于下达2018年为民办实事宦溪镇、寿山乡亮灯工程第二度款通知（榕晋财（指）2018679号、榕晋建2018429号）172万元4关于下达2018年为民办实事汤斜村亮灯工程、新店直街、南平寂幽觥睽道缸掰避n （榕
20、颤（指）2018938 号、榕晋建2018597 号）28.12万元5关于下达2018年为民办实事日溪乡亮灯工项目建设资金的通知（榕晋财（指）2018 1179号、榕普t2018648号）54万元6 项目本串蚊出合计372.92万元其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）372.92万元以前年度结转本级财玫资金支出小计0当年度追加本级财政资金支出小计0其他来源资金支出小计0四.绩效自评系（64%）一本类指标标（目标标（分类细化）三级指标（绩效目标内容）评标准（绩效目标值）ftX(w4时效情况目标完成率本指16分。目标完成率A=H标实际 完喊量川初目绿翻数量得分为 6XA06%4. 80