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1、Al、A 2级压力容器取证工作计划一序号工作内容工作规定完毕日期负责人1管理职责1.1制定管理评审计划制定管理评审计划，重要内容涉及：评审目的，评审范围、时间，参 与人员和内容安排等1.2召开管理评审会议管理评审计划规定的评审时间和内容规定召开管理评审会议1 .3作出管理评审报告根据管理评审会议作出的结论和改善措施作出管理评审报告1.4改善措施的实行根据管理评审报告中制定的改善措施进行贯彻实行。各部门负责人1.5签订劳动协议补齐所有负贲人员、技术人员、无损检测人员、检查员、焊工等人 员的聘用手续，涉及聘书、劳动协议、劳动保险证、退休证或下岗证 等。1 .6办理各类人员的资格证书1、技术人员的职
2、称证书;2、无损检测人员资格证并;3、吊车工证 书。1.7各级人员质量职责上墙订做各级人员质量职贡镜框，分发到各部门上墙。2质量保证体系文献2.1各种登记表格的发放按质量保证手册中的规定将各种登记表格汇编成册，发放至每个部 门和各系统责任师，各部门需按新的表格内容填写。2.2填写各种清单填写：1、文献发放（回收）登记表;2、有效文献清单（涉及现行 各种法规、标准）；3、受捽文献清单;4、文献修改状态表：5、资料 归档清单;6、文献借阅审批单;7、文献借阅登记表:8、文献销毁记 录;9、新标准贯彻实行告知单。2.3完善、补齐标准规定各种法规、标准必须有不少r两套正版版本。2.4文献修改质量手册和
3、管理标准等文献中有多处错误,需立即修改。3设计控制3.1外来图纸审查按手册、QG/KHJ08- 2 023设计文献管理规定和QG/KHJ0 9-202 3标准化管理规定的规定对取证产品设计图样进行审件。3. 2填写审图文献图纸审查后填写压力容器外来图样审核记录和技术联络单。4材料、零部件控制4 .1材料库分区和管理1、材料库应分合格区、待聆区和不合格区，同时要细分为不锈钢区、 板材区、管材区、型材区、锻件区等;2、合格区内所有材料要有标 签。4.2分供方评价1、按QG/KH J 10-2 0 23材料、零部件管理制度对分供方进 行评价：2、对原有的合格分供方进行年度评价;3、填写合格分供 方评
4、价表：4、填写分供方质量跟踪反馈记录:5、编制合格分供方名 录O4.3编制材料采购定额文献1、编制主体材料汇总衣；2,编制外协件明细表;3、编制外购件明 细表；4、编制辅助材料汇总表。4.4编制材料采购计划根据材料采购定额文献编制材料、零部件采购计划表和外协计划表， 经审批后订立采购协议。4.5材料标记和标记移植1、严格按照QCVKHJ12- 2 0 23材料标记、标记移植规定进 行标记移植;2、料库和车间内的所有材料都要有标记，产品和另部 件.上也要有材料标记。即日起执行4.6材料验收入库按QG/KHJ1 0 -20 23材料、零部件管理制度规定程序检查、 验收、入库。即日起执行4.7材料发
5、放、回收按QG/KHJIO-2 0 23材料、零部件管理制度规定程序填写审 批领料单,保管员按领料单发放材料，多余的材料要填写退料单退回 库内。即日起执行4. 8建立各种分账1、材料库存台账：2、材料验收台账;外协、外购件验收台账。4 .9材料代用按QG/KHJ1 1-2 0 23材料代用管理制度规定严格执行。即日起执行5作业（工艺）控制5. 1工艺排版图每台容器及壳体必须有具体的排版图，车间按技术部门的排版图生 产。即日起执行5. 2工艺纪律检查1、按QG/KH J 14-2023工艺纪律检台管理制度规定,每季度 至少检查一次，对检查中发现的问题作出书面记录。2、制定工艺纪 律检查表。5.3
6、工装模具管理1、技术部对自制的工装模具编制工装模具设计任务书，并将设计 好的工装模具图纸交由生产供应部存档：2、生产供应部要建立工 装模具档案，并建立工装模具台账。具体规定按QG/KHJ15-2023 工装模具管理制度执行。5. 4奥氏体不锈钢容器管理1、有专用的不锈钢生产区域;2、不锈钢材料、产品严禁与碳钢混放， 严禁与碳钢接触。即日起执行6焊接控制6.1焊工管理1、按QC1/KHJ 1 6 -202 3饵工管理制度规定的内容建立健全 焊工档案;2、焊工必须持证上岗;3、持证焊工必须配齐焊工钢印。李桂芬6. 2焊接工艺评估取证试制产品需补做一项焊接工艺评估6.3焊材管理1、焊材一、二级库的焊
7、材发放记录.二级库焊剂和焊丝按kg发放. 焊条按根发放，车间领用焊条要用焊条头换;所有领用焊材人员必须 由车间开具领料单领用，否则不予发放焊材。领料单需经车间相关负 责人签字，签字人需对领料单的对的性负责;2、二级库要有焊材烘 干记录；3、所有焊材没有用完的，当天下班前必须退回二级库:4、 一级库要分三个区:合格区、待验区和不合格区；所有合格区内的焊 材都耍有标记和标签：5、二级库要有一指示板.上面标明每台烘干箱 内的工作内容,要有一个用于装焊条头的筒。焊材管理的具体内容按QG/KHJ 17-202 3焊接材料管理 制度的规定执行。6.4焊接管理1、焊接工艺规程要发放到焊材二级库，作为二级库发
8、放焊材的依据： 2、所有焊工必须使用焊条保温筒盛装焊条。6.5焊接工艺管理所有焊接施工必须按焊接工艺规程或图纸规定的焊接方法进行，车 间不得随意变更焊接方法.的确需要改变焊接方法时，需到技术部办 理变更手续。6.6焊接实验室1、焊接实验室要配备以下设备:电焊机一台、氢瓠焊机一台、二氧 化碳气体保护焊机一台、焊工操作平台一个；2、所有设备均要接 好电源线。7热解决控制7.1热解决分包1、签订热解决分包协议:2、对分包方进行评价并形成合格分供方评 价表。8无损检测控制8.1保证4个率1、4探伤一次合格率295%;2、评片准确率100%； 3、扩探率100%;4,底片质量合格率10 0%：9理化检查
9、控制线9. 1理化检查分包1、签订理化检查分包协议（2个单位：）；2、对分包方进行评价并形 成合格分供方评价表。10检查与实验控制1 0 .1工作规定按质量保证手册笫卜二章和相关程序文献的规定进行，并注意填好 各种控制登记表卡。11设备和检查实验装置控制11.1设备工装管理1、要布设备和工装台账、工装台帐和设备工装档案;2、要有定人 定机表;3、要布设备完好检测记录；4、布设备完好率登记表;5、 所布设备、工装上要布两个牌:完好设备牌（或闲置设备牌）和负责人 牌;6、要有设备年度维修保养计划：7、自制工装设备要有工装验 证表;9、有设备事故报告单；1。、有设备完好检查表；11、有设备 采购审批
10、表；12、有设备保养记录。1 1 .2计量器具1、要有计量器具分帐:2、计量器具要有检定合格标签；3、有设备 计量器具检定/校准计划表：4、有有设备计量器具检定/校准登 记表：5、有计量器具管理卜片：6、有工器具领用/回收表。11.3仪表1、重要有电流表、电压表、压力表、氧气表、氨气表、乙块表、 氧气流量计等；2、每块表上都要有检定日期标给；3、至少要有 试制产品实验压力3倍量程的压力及2块，精度等级1-1 .5级，直径1（M）以上11.4设备的清洁所有设备在当天工作结束后要由该设备负责人将设备擦洗干净，做 到尘不染，天天坚持.即日起11.5自动焊自动焊焊接直缝和环缝时都要有测速装置12质量改
11、善与服务12.1内部审核1、有年度内部审核计划;2、布内部审核检查表;3、有内部审核报 告;4、有不合格/部符合项报告；5、有内审不合格分布表。12.2质量改善1、有产品质量用户意见征求表;2、有质量信息解决单;3、有产品售 后服务单。13人员培训、考核及其管理13. 1人员培训1、有年度职工培训计划：2,有人员培训记录：3、有管理人员培 训记录；4、有年度职工培训汇总表。13.2培训考核按有培训考核记录,具体按QG/KHJ35-20 2 3职工教育培训考核 制度规定执行。1 4其它控制14.1产品试制必须按国家相关标准严格控制，所有程序和产祐质量不能有点差 借。14.2乍间文明生产1、在车间中间位置划出安全通道，约3米宽，通道两侧安放护栏， 安全通道内不能堆放任何物品。2、保持乍间内地面的洁净。14.3办公室卫生办公室要做到窗明几净，一生不染。以上是根据质殳保证手册和相关程序文献归纳的一些重点问题，其它内容必须按质量保证手册和相关程序文献的规定实行。各位 相关负责人员和各部门负责人如发现其它问题要及时指出并责令有关人员进行纠正。以上内容将作为取证领导小组的重要检查内容， 请各相关负责人立即行动起来，按上述规定的内容和日期完毕.东营万邦石油科技有限责任公司2023年3月4日