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1、宾馆票据管理规定（通用13篇）发布时间:2022-11-29宾馆票据管理规定（通用13篇）宾馆票据管理规定篇11、每个收款点应视收款频率需要，设2本发票，连号使 用，交班须书面签字验收。2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开 发票和无实际收入开发票。3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名 称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、 经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具（打印）, 连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不
2、得缺少、乱涂 乱画或更改。6、收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票 的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写书面 报告，等候处理。7、发票开具的要素：客户、日期、消费、单价、金额、收款员 签章、收款专用章。当手工书写时，金额大写须同时齐全，不得更改； 挂账时，请客人签名、写房号，并盖附件章，不得随意减免手续。8、已打印或开具的发票不能更改，经签批（有权批准）一律冲红 字或补开发票调整，并写明原因。9、已发生错误的发票要作废，应财务经理和当班服务员签字证 明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。10、收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票， 应立
3、即上报，并写出书面报告等候处理。11、使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得 擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。12、收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、 级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业 务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意 见，报主管领导批准。控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。（三）管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实 际工作需要，统一安排购置。如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备, 其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。四、办公用品和耗材的采购要求采购需面
4、向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满 足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。五、办公用品和耗材的领取要求（一）领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少, 专领专用。（二）领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控 制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的 申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购 办公用品，否则不予报销。六、办公用品和耗材的使用要求（一）加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽 量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。（二）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作
5、私用；不得用 办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。（三）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定 期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业 与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和 耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录 备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。（四）文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减 少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。（五）办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各
6、种办公用品的最大使用效率。（六）印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要 求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力 求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。（七）对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一 般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调 和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损 坏的，直接责任人应负赔偿责任。（八）严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。 各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放（附 件：表2办公用品领取、发放登记表）。七、其他（一）毛巾、肥皂为劳保用
7、品，办公费用原则上不再列支。（二）除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公 场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提 倡广大员工自备（带）水杯。（三）专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用 品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主 管领导批准后，通知采购发放。（四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的 办公用品（一次性消耗品除外）如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿, 否则不予办理有关手续（附件：表3办公用品交接登记表）。本办法由市公司综合部负责解释，从20xx年8月17日起暂行， 在暂行中有意见和建议的，请及时反
8、映，以进一步完善本规定。二Oxx年八月十七日宾馆票据管理规定篇71进门制度：1.1 员工进入公司大门着装等应符合公司的要求，员工上班应在 上班铃响前进入公司大门。1.2 员工非上班时间进入公司大门，应主动到门卫处登记。1.3 工作场所不在公司的员工进出公司大门的，应主动出示证件。2出门制度：2.1 员工在班期间，应坚守岗位。因公或特殊情况外出的，应办 理出门手续。2.2 员工出门实行出门证制度。出门证必须写明外出具体事由 （公事、事假）及外出时间，员工凭部门领导签字的出门证在部门登记 后到劳动纪律管理部门登记并办理出门手续。员工回公司后应到劳动 纪律管理部门注明回公司时间，并将出门证交部门登记
9、。2.3 当班的运行人员，由班长填写出门证并签名，值长签字，员 工回公司后将出门证交值长注明回公司时间。2.4 部门负责人需要外出的，由分管领导签字，如分管领导不在， 由劳动纪律管理部门负责人签字。2.5 因工作需要，经常出公司大门的人员，应持通行证外出。2.6 设备消缺凭巡查出门证从南大门进出。2.7 员工就医，凭就医专用出门证。2.8 保卫部门负责进出门人员的管理，凡在班员工外出的，一律 凭出门证。员工无证出公司大门，门卫人员可强行干预。2.9 员工持就医出门证出门，从事与就医无关事项的，按无证出 门处理。2.10 10因公外出干私活者，待岗。2. 11各部门应于次月5日前，将上月员工的出
10、门情况，书面报 劳动纪律管理部门。3员工可对违规进出门现象进行举报，经调查属实的，违规者待 岗，举报者给予一次性奖励。宾馆票据管理规定篇8一目的1、我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境 的建筑业，应全面实施绿色施工，承担起可持续发展的社会责任。2、节能减排指导建筑工程的绿色施工。3、绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的 前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环 境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材 和环境保护）。4、绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现 经济效益、社会效益和环境效益的统一。5、实施绿色
11、施工，应依据因地制宜的原则，贯彻执行国家、行 业和地方相关的技术经济政策。6、运用IS014000和IS018000管理体系，将绿色施工有关内容 分解到管理体系目标中去，使绿色施工规范化、标准化。7、鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究，发展绿色施工 的新技术、新设备、新材料与新工艺，推行应用示范工程。8、为了加强节能减排管理，提高能源利用率，实现节能减排， 保护环境，降本增效的可持续发展目标，着力建立资源节约型和环境 友好型项目部，特制定本管理办法。二编制依据1、中华人民共和国节约能源法（以下简称节能法）;2、国务院关于加强节能工作的决定的要求；3、国家的相关法律、法规及集团公司节能减排工
12、作要求。三使用范围本管理办法适用于中铁四局集团有限公司靖边项目部（以下简称 项目部）所辖范围。四指导思想及原则（一）指导思想以科学发展观为指导，贯彻落实节约资源的基本国策。加强管理、 强化全员节能意识，加快科技进步和技术改造，完善节能考核评价机 制，提高能源利用率，实现项目部节能管理目标的实现，促进项目部 持续高效发展。（二）基本原则1、坚持开发与节约并举，节约优先的原则，以效益为本，突出 节能减排工作的战略地位。2、坚持优化结构、多能互补的原则，依靠加强管理、结构调整、 科技创新、技术改造，实现节能工作的持续有效开展。3、坚持节能减排与降本增效相结合，源头控制与存量挖潜相结 合，依法管理与政
13、策激励相结合，突出重点与全面推进相结合。4、坚持节能减排与发展相互促进的原则，实现节能减排和发展 双赢目标。五管理职责1、办公室负责节能减排教育计划、培训及宣传工作，节能减排 标准的制定与策划；3、工程部负责所管辖区内节能减排工作的监督与落实，统计报 送安全环保部；5、物机部负责辖区内设备和材料的日常管理，加强对高耗能、 高污染设备的管理工作；逐渐淘汰高耗能、高污染设备及材料。6、财务部负责各项费用的预算及节能的统计、分析，并落实安 排节能减排专项资金；7、安质部负责项辖区内文明施工及环境污染的监督、检查，同 时汇总分析，及时编制报告上报。六管理原则（一）严格施工措施节能减排审核1、编制施工方
14、案时充分考虑节能减排措施，选用高效、低能耗 的方案；2、施工时尽量使用清洁能源，充分利用电网供电，减少现场发 电及耗油设备的使用；3、科学组织施工，减低成本，提高效益，在条件允许的情况下， 减少运距，减少废料排放。4、对渣料进行研究、比对，进行二次利用；5、施工辅助设施尽量选用环保、可重复利用的材料；6、废料合理进行二次利用，生活垃圾分类堆放，联系地方环保 部门对其进行统一处理；7、审核施工方案时将节能减排作为一项重要因数。（二）用电管理1、施工过程中，必须做到息工后，切断电源，停止设备运行，禁止设备处于工作状态。2、倡导每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调; 并严格执行空调运行规
15、定，夏季环境温度低于28T时停止使用空调。 办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，无人时不开空调，开 空调时应关闭好门窗。3、减少照明设备电耗，办公场所内自然光度足够时。不得开灯， 按需求开启照明灯时，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、 走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。4、计算机、打印机、复印机等办公设备设置为不使用时自动进 入低能耗休眠状态，长时间不使用时要及时关闭，以减少待机消耗, 下班前关闭电源开关。5、优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低 能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。6、禁止使用移动式采暖设备，或者自制取暖器。（三）设备管理1、在采
16、购设备时，应优先选择应用新工艺、新技术、低能耗的 设备投入生产。2、对使用设备，严格按照设备维护保养说明书执行，着力提高 设备的利用效率，并节约润滑材料等。3、投入生产的设备，落实责任制，并派专人负责，拒绝设备长 时间处于空载状态。4、在设备维护、保养活动中，避免造成资源浪费。5、设备转场过程中，一定要检查验收设备是否有损坏部件或丢 失部件，防止增加成本。（四）用水管理1、加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，避免长时间的 流水，做到不用时立即关闭水笼头。2、项目员工每天集中供应开水，办公室供应桶装水，下班时关 闭饮水机电源，要根据需要装灌适量开水，尽量降低各类会议提供的 瓶装矿泉水。3、禁
17、止用桶装矿泉水洗茶具洗手，禁止用桶装矿泉水浇灌花木。4、在生产、生活用水时，注重提高水资源的使用率，设计时， 尽量采取从循环系统角度处理。（五）办公用品管理1、加强办公用品的使用管理，严格执行办公用品管理办法及标 准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办 公用品。2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减 少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。3、文件和简报的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印， 提倡双面打印及印刷。4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量; 一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。5、尽量提高通讯设备的利用率，防止过
18、度消耗，造成浪费。6、对用于记录日常管理资料的记录，禁止采取单面记录，用完 后方能再次领取。（六）公务用车管理1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使 用效率。2、集体公务活动集中使用车，非紧急情况下外出、距离较近的， 尽量不要动用车辆，或私自动车，以及合理安排车辆。3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养， 科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。（七）会务费管理1、实行会议审批制度，控制会议数量，压缩会议时间和规模， 提倡开短会，可开可不开的会议尽量不开。2、对
19、确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，严格控制参 会人数和住宿标准，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等 铺张浪费现象。3、坚持节俭的原则，严格公务接待标准，实行分档定标、分工 负责、严格审批。4、公务接待原则上不陪餐，确需陪餐的应严格控制陪餐人数， 提倡吃工作餐、按需订餐，坚决杜绝接待中各种大吃大喝，铺张浪费。七奖罚原则（一）责任部门每季度应对辖区内节能减排情况及时反馈，在每季 度最后一月25日反馈到安全环保部。（二）针对管理部门未严格履行管理职责，致使节能减排目标未能 达成的，将给予相应部门50200元/次处罚，对节能减排目标完成 较好部门及单位，给予100400元/次奖励。（三）
20、若在日常管理活动中，发生下列情形之一的，予以一票否决, 不得参与年终考核，视为不符合处置；情节严重者，对责任人和个人 给予行政或经济处罚：1、未完成核定的任期节能减排考核目标。2、节能减排数据严重不实，弄虚作假的。3、发生重大环境污染事件，造成重大社会影响的。4、发生节能减排重大违法违规事件，造成恶劣影响的。5、被上级主管部门通报，给项目部造成严重影响的。（四）项目部进行年度评选节能减排先进班组及个人，同时给予表 彰。（五）节能减排工作只做年度考核，并与部门综合考核挂钩，详见 附表。八附则1、本管理办法解释权归项目部节能减排领导小组。2、本办法自发布之日起实施。宾馆票据管理规定篇9第一章总则第
21、一条为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的 及时、经济、可靠，制定本制度。第二条 本制度适用于机关公务车辆及公司属单位工作用车和工 具车。第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点 厂家从采购的厂家中择优选定两家。第四条后勤负责公司车辆维修与保养管理。第二章岗位职责第五条驾驶员职责（一）日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；（二）定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁；（三）定期对车辆进行保养；（四）车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写车辆 维修保养申请；（五）负责车辆年检。第六条车队长职责（一）协助后勤对公司车辆实施统一管理；（二）对需要维修与保养的车辆，从
22、技术上对维修与保养项目把关, 确定维修与保养项目。（三）负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费 用在5000元以上的维修与保养）。第七条后勤专责职责（一）组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家；（二）负责车辆使用费用的初审与登记；（三）会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序 报公司审批。第三章维修与保养第八条车辆维修与保养按照先申请批准后维修的原则进行。未 批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。第九条车辆维修保养程序（一）驾驶员提出维修或保养报告，填写车辆维修保养申请；（二）车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养 项目，并签署意见；（三
23、）后勤专责会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质 优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议；（四）经车辆使用领导签字后报分管领导审批;询价金额超过5000 元的，报总经理审批。（五）驾驶员持车辆维修保养申请到定点厂家维修或保养；（六）车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工 时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登 记保管。属大修的，还需车队长签字。第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出车辆维修保养申 请确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办 理报修审批手续。第十一条车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修 或更换零
24、配件的，应及时通知后勤，经分管领导同意后方可进行维修。 返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换 轮胎一次（特殊情况除外）。第四章费用报销第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销：（一）未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；（二）更换的零配件未上交的；（三）超出车辆维修保养申请确定的维修范围的；（四）未在定点厂家维修与保养的；（五）其它违反规定的情形。第十四条在车辆维修与保养费用报销时，后勤专责要认真核对 经车队长核签的车辆维修保养申请与维修清单上的维修与保养项 目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。第十五条车辆维修与
25、保养费用原则上每季度报销一次。第十六条驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由 驾驶员负责。第五章其它第十七条车辆加油卡管理实行总卡统管、一车一卡、现场签字 原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。第十八条 公务用车相对固定到班子成员，科室工作用车随对应 核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。13、发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。本规定 与国家规定有抵触的，应随时更改。宾馆票据管理规定篇21发票管理1.1 由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面 额和号码进行编号，做好登记记录及保管。1.2 由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发
26、票登记 本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺 号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。1.3 日审员根据每日的各收银点发票使用情况表汇总各部门发票 使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对， 确定各部门的发票实际使用数额，并填制各部门发票使用情况表。1.4 各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管 /领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。1.5 根据各部门发票使用情况表的汇总及上交的发票存根联和当 月的营业收入确定的营业额申报应交税金。2票据管理1. 1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账 单等连号单据（下
27、称有价票据），由日审员统一到仓库领取。2. 2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查 是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日 审员做好登记记录。3. 3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写 领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登 记记录。4. 4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交 的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。2. 5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使 用情况一致，有出入的，需与使用者（部门）一起查明原因，做好备忘 录工作。的分管领导，特殊情况用车由后勤调
28、配。因工作需要交换用车的，须 在后勤登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用 与里程登记在用车领导名下。第十九条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致 的，以本制度为准。宾馆票据管理规定篇10为了进一步提高培训班的授课质量，完善培训班的管理体系， 加强中心与各培训班之间的信息互通，现将培训班管理体制规定如下: 培训班开课制度：一、各培训班必须在中心统一的申报时间内申报有效，逾期不予 以受理；二、培训班必须要通过中心审核通过的才能予以开班，否则不予 以认证；三、校团委予以各培训班老师课时费的支持（考证类培训班除外）, 其他费用由相关学院自行解决；四、中心统一招生结束后，各
29、培训班可根据自身情况自由开班； 五、各培训班必须及时地向中心反馈培训班信息； 六、各培训班必须严格组织考核，合格者方能顺利结业； 七、各培训班上课内容由各培训班负责人与培训班指导老师协商 决定；八、培训班负责人对其他培训班的观摩与交流由各培训班负责人 自行商讨决定；日常制度：一、学员思想上积极要求进步，争当先进，责任感强，尊敬师长， 乐于助人，品行端正，思想政治素质不断提高，1遵纪守法，不铺张 浪费，无不文明行为；二、勤奋学习，刻苦钻研，目标明确，不浪费时间，学习重积累，不突击，不投机，不断提高自身综合能力；三、学员团结友爱，互帮互助，关心集体，维护荣誉；四、学员应自觉遵守校纪校规，爱护公物，
30、节约水电，保持校园 清洁卫生；五、爱护教学设备，无故损坏要赔偿；六、关闭个人通讯工具，如有特殊情况应置于振动档；七、积极参与课堂讨论，按时完成作业；八、不迟到早退，不随便进出课堂，教室内不接打电话；九、学员专心听讲，认真记录；管理制度：一、每个学员（包括旁听生）出勤率需达到培训班总学习课时的 70%以上，有特殊情况不能出勤的需写请假条（假条需向学员本人所在 学院辅导员处请），旷课一次以上（包括一次）当自动退学；二、每个培训班一学期必须上交至少两篇通讯稿，开班时必须要 上交一篇通讯稿，并附带照片等相关资料，培训班学习中旬或结束前 必须上交第二篇通讯稿；三、每个培训班一学期必须抽查4次以上；一旦被
31、我们抽到没到 课的（未请假），一律不予以结业；四、自觉保持教室卫生整洁，一旦被中心成员抽查到有将垃圾遗 留在教室或损坏公物的情况，则该同学将取消期末培训班评优资格；五、各培训班负责人需严格地向学员们传达上课纪律，并严格把 关；六、每个学员必须通过最后考核才能予以结业；七、每个培训班培训学员结业时必须上交一份学习心得（一式两 份，一份电子版，一份手写版）；八、培训班负责人学期结束后必须要上交一篇工作总结；九、每个学期结束后将评出5%的优秀学员，评出优秀的学员必 须再上交一份对该培训班操作，管理上的感想。宾馆票据管理规定篇111.0目的严格管理通海物业值班工作，及时处理当班客户求助事项和发生 的突
32、发性事件，确保值班期间各项工作的圆满完成。2.0适用范围通海物业公司工程部值班人员。3. 0职责3. 1工程部负责夜间值班的管理工作，包括值班人员排班、事项 交接及管理控制等；3. 2值班人员负责值班期间客户求助事项和发生紧急事件时的协 调处理；3值班人员按要求履行职责，做好值班记录。4.0管理程序1值班时间工作日：18:00次日8：00人员要求4.2 . 1晚上22:00之前不能睡觉；2. 2值班期间不得饮酒、不得擅离职守、不得留宿外人等。4.3 工作流程4.4 . 1每日18:00前，应完整、准确地提供需要值班人员晚上交 接完成工作的相关事项，认真填写值班记录表中的当日值班交接 工作事项等
33、；4. 3. 2值班人员需要认真记录相关重点工作事项，并认真检查和 落实；4. 3. 3法定节假日、双休日值班期间，值班人员按要求履行职责， 做好值班记录。4. 4值班要求4.4. 1值班人员在值班期间，需要配带总值班胸牌、对讲机，做 好值班记录；4. 4. 2值期间能处理的事情要及时记录解决结果和改进措施，对 不能及时解决的事件进行详细的记录，并在第二天及时反馈至工程部, 交待相关负责部门人员；夜间值班的各岗位工作人员，并在值班记录上详细登记夜 查时间，岗位及相关情况，对突发事件应给以及时的处理协调，紧急 重大情况要通知经理。4. 4. 4值班人员当值期间手机必须要保证开机状态，巡检时，要
34、随身携带对讲机，发生紧急情况时及时联系；4. 4. 5夜间作业做好安全保护。4. 5值班监督管理4. 5.1值班期间值班人员要严格履行值班职责，对工作失职，记 录不及时下传、丢失相关规定者，每次据情节轻重罚款50-200元/ 人/次；4. 5. 2如因工作失职造成业主和公司重大财产损失及人员伤亡者, 给予相应的处罚或辞退并追究其相应责任。4. 6相关记录4. 6. 1工程部夜间值班记录表宾馆票据管理规定篇12为了简化程序，方便操作和提高工作效率，根据企业发展实 际情况和国家有关文件精神，特对差旅费开支管理作如下规定：一、差旅费开支范围：包括住宿费、车船费、生活补助费、城市 市内交通补助、电话费
35、。二、差旅费补助标准（一）住宿费、城市市内交通补助和生活补助费三费合一，统称为 出差补助费，实行按出差补助天数凭据报销，其中：出差补助天数按 出差往返天数减去一天核算。1、一般工作人员两人以上一并同行出差的，标准为：每人每天 100元（住宿费60元、城市市内交通补助费20元、生活补助费20元）；2、一般工作人员一人单独出差的标准：每人每天140元（注：指 住宿费增加40元）；一般工作人员异性两人一同出差的，按一人单独 出差补助标准核算。3、若临时出差办事一天往返的，只报销往返车船费、生活补助 20元和城市市内交通补助20元；若临时出差参加会议当天往返的， 只报销往返车船费和生活补助20元。4、
36、参加会议不计算会议期间出差补助费，但参加会议往返期间， 按往返天数减一天核算补助天数，并按标准计发出差补助。5、总经理助理及以上公司领导出差只报销住宿费，标准为：县 市级（含县级市）以下住宿费每人每天150元，地级及以上每人每天 200 元；6、随总经理助理及以上公司领导一起出差的司机，若与领导分开住宿的，司机住宿费标准每人每天100元；7、总经理助理及以上公司领导出差，若有专车随行的，一般工 作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天70元；若无专车随行 的，一般工作人员出差补助费（含住宿费）标准为每人每天80元；8、一般工作人员带专车出差，出差补助费（含住宿费）标准为每 人每天80元；9、
37、若出差往返期间，乘坐长途火车，在火车上过夜，则相应核 减在火车上过夜的住宿费。若连续出差在同一城市（两个月及以上的）, 必须采用在当地租房的方式解决住宿问题，公司据实予以报销。特殊 情况，没有采用租房方式解决住宿问题的，必须事先向分管副总经理 申请，并经同意，报销时，由经办人附分管副总经理签批的书面报告， 否则，不予报销住宿费。（二）车船费：实行按直线和规定标准据实报销，先由出差人员按 实际直线路线分段填报（注：若出差人绕道的车船费，不予报销），一 般工作人员出差可购买火车硬卧票，副总经理以上领导出差可购买火 车软卧票。（三）乘坐飞机：集团公司副总经理以上领导出差可乘坐飞机。出 差人员因工作需
38、要乘坐飞机，必须事先请示集团公司总经理同意，否 则只能按同一出差路线的火车票标准报销。（四）本公司人员到集团公司外地子（分）公司或办事处办事，只报 销车票，住宿、进餐由外地公司统一安排；若未安排住宿和进餐的， 另按制度报销；（五）连续出差时间20天以上，凭话费清单报销出差期间电话费 的 80% o三、差旅费审核责任界定单位负责人负责审核出差人员出差线路和相对应的票价，分管副 总经理负责审核出差人员出差时间（若单位负责人出差，直接报分管 副总经理审核），财务部负责票据的合法合规合理性审核。四、本公司内部承包合同有约定的，仍按内部承包合同执行。五、差旅费报销程序公司所有人员出差，所需差旅费用一律不
39、准在公司借款（注：参 加会议费用准许凭会议通知的金额据实借款;小车司机出差准许借支 过路费，并核定1000元/人以内的周转金，超过部分不准再借）。要求出差人员回公司的次日五天内向部门负责人和分管副总经理 办理出差报销手续，不在规定的时间办理报销手续的，每超一天按报 销金额的5%扣减工资（连续出差的以最后一次回公司时间计算）。报 销程序为：（一）一般工作人员出差：由出差人填报差旅费报销单，单位负责 人、公司分管副总经理审核后，再报财务部审核，企管办登记后，财 务予以报销。（二）公司副总经理出差，其差旅费直接报集团公司总经理审批, 经企管办登记后，财务部按集团公司总经理批示予以报销。（三）出差人员
40、乘坐飞机、轮船的费用，必须先经集团公司总经理 在机票或船票上签字认可后，再按以上报销程序办理。集团公司总经 理未批准的，按第二条第三款执行。六、出差规定因工作需要出差，必须经公司分管副总经理同意方可安排（注： 特殊情况必须经集团公司总经理同意），否则，其费用不予报销；副总 经理出差必须经集团公司总经理同意。要求各部门负责人及财务部长 必须对出差费用据实审核，严格按本规定执行。七、本规定从20xx年2月10日起执行，同时，废除20xx年1 月7日下发的差旅费开支管理规定和20xx年1月27日下发的差 旅费开支补充规定。八、本规定由财务部负责组织实施，其解释权和修订权属公司财 务部。企业管理办公室
41、宾馆票据管理规定篇13第一章总则第一条：确保商城物业管理部各类钥匙管理有序，使用方便;严 格控制领取使用前、后的钥匙使用和管理，规范管理钥匙的使用权限。第二章各类钥匙适用范围第二条：适用范围：商城物业管理部内所有门锁钥匙及重要部位 的屉柜锁匙，均列入钥匙管理范围。各科室所辖办公室、商城各通道 门、出入口、宿舍、仓库、竖井、机房、电站、泵房、防盗卷帘、防 火卷帘、电磁门、电梯机房、监控室等。第三章管理原则第三条：公司钥匙管理本着谁主管、谁负责的原则，分部门分级 负责，责任到人。第四章管理细则第四条：钥匙使用权限及流程1、所有钥匙都应该配备两套，一套现用，一套备用。所有钥匙 应分类，贴上标签，整齐
42、定位挂放于钥匙板上或钥匙柜中，钥匙板或 钥匙柜钥匙由当班主管负责管理；钥匙管理员因故离开岗位时，报请 科长同意委托其他同事代为管理。2、各科室负责本部门内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，并 建立钥匙管理档案。3、金库、油库、重要设备间、涉密档案室等场所设双锁，两人 分别持有钥匙同时到场开启。4、办公室钥匙值班人员或指定人员保管；值班人员做好交接并 作登记。5、银座三期办公区钥匙借用管理流程：(1)值班安保员：遇有紧急情况时，协同监控值班员及时启用备 用钥匙进行处置并做好记录。(2)监控值班员：协同值班安保员共同管理办公区备用钥匙，使 用完毕后做好值班记录。(3)各岗位员工：下班前将重要资料、物
43、品入柜进库，私人物品 带走，尽量避免封场后再次回到办公区取回遗忘物品。(4)如果办公区工作人员在楼层封场后需要再次上去，需通知大 堂内安保值班人员，由安保值班人员带领申请人到中控室借钥匙，并 在登记表上签字确认(申请人、安保人员、值班人员)后，方可借出备 用钥匙。(5)由三方共同在场，取出所在楼层的钥匙后，由安保带领申请 人到达所在楼层后，电话通知中控室值班人员对该楼层进行撤防。(6)取回物品后，电话通知中控室进行重新设防，安保人员与申 请人到中控室进行签字确认后方可离开。(7)封存钥匙的信封启封后，第二天，由安保主管与监控室管理 人员共同向物业部长进行汇报，并重新进行封装。6、商城各进出口、
44、消防通道、防盗卷帘等现用钥匙放置总值班 室的专用柜保管，放置在监控探头下由当班主管负责管理，备用钥匙 由科内统一集中控制管理；两班交接班时，钥匙交接作为一项重要交 接事项，由当班主管负责；钥匙领用和送还的管理由当班主管与当值 警员交接，查点清楚并做好对其所用的钥匙应有详细的登记，包括钥 匙的领用送还时间(开封场前十分钟领取开封场完毕5分钟内送还)、 位置、数量和使用人，警员用完钥匙，需马上交回钥匙，不能个人暂 存或存放在它处，以免遗忘丢失；在钥匙使用当中，钥匙不得挂于门 锁上，开锁后立即取下，做到钥匙不离身；夜间封场后施工楼层只领 取货梯间通道钥匙，没有书面申请或未经总值班许可，不得开启任何
45、门锁。7、宿舍钥匙管理员管理根据宿舍管理规定 使用。员工不准私自更换门锁和配钥匙。由于保管不善，钥匙丢失要 速报安保办公室。钥匙统一配制，并由遗失者付工本费。如不报而导 致宿舍失窃，由遗失钥匙者承担全部损失。8、仓库每个仓库门的钥匙存放在相应科室办公室统一编号管理; 除日常用的钥匙损坏外，备用钥匙禁止使用。钥匙领用由仓库主办或 者指定人员登记领取。日常用的钥匙在下班时由各仓库主办交回综合 管理办公室；对于个别仓库有加班情况时由该仓库加班人员在下班时 交回办公室值班人员并登记；在两班换班时进行交接并记录。对于因 个人原因造成的钥匙遗失，需由遗失人照价赔偿；仓库所有钥匙禁止 带出，禁止未经批准私自
46、配置钥匙。9、监控室、竖井、电站、泵房、机房钥匙由设施设备统一编号 管理，除因工作需要由部门指定人员配备钥匙，部门编制钥匙一览表， 部门负责人签字验证，并标注持有人后存档，所有设备机房钥匙必须 由专人进行保管。各工种人员若需借用钥匙，可到相应值班室领取， 并做好钥匙借用、归还的交接记录。原则上设备机房只允许本工种维 修人员和相关管理人员进入，不得将钥匙借给与该设备无关人员，否 则必须得到批准后，在有关人员的陪同下方能进入。10、根据国家电梯检验规范规定和电梯安全运行相关的电梯钥 匙，应由业主指定的管理部门及管理人员严格管理。加强安全防范意 识，预防非指定管理人员对电梯钥匙的错误操作而导致安全事
47、故的发 生或引起电梯重要零配件被盗等事件的发生。因此必需做到如下几点:(1)、在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建 立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失 及误操作。以防电梯零配件丢失、设备损坏、安全事故的发生等。(2)、电梯钥匙的使用保管必须专人负责，电梯钥匙使用未经主 管领导同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。(3)、保管人员不得将电梯钥匙外借和赠与其他无关人员。(4)、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。(5)、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙(必须由持有电梯管理员证或 电梯维保证书的专业人员使用)、轿内检修钥匙、机房钥匙、首层开 关电梯电气钥匙。(6)、使用厅门三角钥匙时应注意：1、必须由电梯维修保养专业 人员使用，其它人禁止使用。2、当用三角钥匙打开层门时，应看清 电梯是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电梯置 检修位置，确认后方可上轿顶。3、紧急救援时必须先切断电梯控制 电源，确认好轿厢位置后再使用厅门钥匙进行救援作业。(7)、电梯的首层电气钥匙(包括操纵盘钥匙)应由专人管理使用 (如电梯司机、电梯管理员、电梯维保员保管)，按规定开、关梯。(8)、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失 必须及时向有关部门报告。钥匙丢失必须采取必要措施，防止造成危 害。电梯专用钥匙