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1、巷子口镇人民政府部门整体支出绩效自评报告为搞好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资 金使用效益，根据宁乡市财政局关于印发宁乡市全面实施预 算绩效管理的实施方法的通知（宁财20214号）和预算绩 效管理的要求，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过 对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预 算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分 析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，了支出相 关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告 如下：一、基本概况（一）主要职责巷子口镇党委、政府领导本地区经济、政治、文化、社会、 生态文明建设等各项工作和基
2、层社会治理；镇政府依法行使政府 管理和服务职能。主要职责是：加强党的建设。落实基层党建工 作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党 建工作。加强公共管理。推进区域开展，全面实施乡村振兴战略, 统筹落实辖区开展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实 辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济开展、综合执法、 市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承当组织领导、推 进实施、综合协调等职责。加强公共平安。负责辖区公共平安及 平安生产监管，构建公共平安防控体系，建立应对突发事件的处 理预案，做好平安生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食 品药品平安等应急管理工作。承当辖区法治乡村、
3、平安乡村创立 和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服 务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生 健康等方面相关政策。完成法律、法规、规章规定的其他事项， 完成上级交办的其他事项。（二）机构设置及人员情况我镇位于宁乡市最西部，属山地丘陵地貌，镇域面积105. 8 平方公里，共辖10个村（社区）、153个居民小组，乡镇总人 口 4. 9万人，现有村（社区）干部68人。镇政府工作机构分设 机关、一所、三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务 中心、农业综合服务中心、政务服务中心。乡镇财政供养实有在 职86
4、人，其中：行政人员32人、全额事业人员36人、差额事 业人员18人、离休0人、退休58人。（二）部门整体支出总体支出情况2020年度我镇全年收入总计10468. 71万元。全年完成实际 支出10468. 71万元，其中，基本支出1485. 67万元，工程支出 8983. 04 万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年度资金支出情况如下：基本支出1485.67元（工资福利支出1322. 07万元，一般商品和服务支出70. 02万元，对个人和家庭的补助88. 58万元，其他支出5万元）。三公经费支出：15. 26万元，其中：公务接待费10. 76万元, 公务车辆运行费：4. 4
5、9万元。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严 把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各 项管理制度要求，努力降低行政本钱。严格公务接待费、差旅费、 会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限 额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事 一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执 行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大 事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在 预算范围之内。（二）工程支出工程支出8983. 04万元。其中商品和服务支出582. 99万元， 对个人和家庭的补助751.81万元
6、，资本性支出（基本建设） 207. 90万元,资本性支出2965. 90万元，对企业补助332. 14万 元，其他支出4142. 29万元。绩效总目标和阶段性目标都已按照 计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行， 资金的使用严格把关。其中局部重点支出工程完成情况列示如下 表（单位：万元）：序号工程名称已投资金工程资金使用情况竣工验收情况备注1枫坪小学建设800枫坪小学建设工程及前 期费用支付工程已竣工2巷子口中学食堂 建设工程200巷子口中学食堂建设工 程及前期费用支付主体工程已竣 工3其他学校维修项 目500南轩中学、直田中学、 狮冲小学、连心小学、 檀树小学等校舍维修J竣工
7、验收4巷子花开同心创 建工程500同心村庄建设及巷子花 开同心创立公益活动开 展已完成5集镇提质改造项 H180集镇路面黑化已竣工6产业扶贫312实施产业帮扶工程4个， 帮扶贫困户852户已完成7人居环境整治345环境整治、垃圾清运及 环境卫生设施投入已完成8农村公路建设658各村公路拓宽、硬化及 黑化建设已竣工9小水果产业开展120对小水果种植户、合作 社和村的以奖代补新开展水果种 植1100亩10单村饮水工程建 设260建设金枫园、黄鹤、官 山、联花及集镇饮水工 程工程已竣工验收11厕所革命224完成农村改厕2000余户已竣工验收三、资产管理情况我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用
8、人建立了 资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定 资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购 计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关 规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。四、部门整体支出绩效情况2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工 作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。五、存在的主要问题1 .预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于局部临时、 紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2 .专项资金少，资金压
9、力大。针对我镇经济基础薄弱、资 金压力大的现状，重点产业工程尚需进一步的加强。六、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健 全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用工程和用途进行资金使用审核、财务严 格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府 采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购 制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位 职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝 挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理, 合理压缩“三公”经费支出。4、加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会 计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预 算收支管理水平。巷子口镇人民政府2021年3月20日