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1、一、总则1、目的为规范自制设备的制作、使用及管理，正确归集制作成本，特制订本制度。2、适用范围本制度所称自制设备包括生产、内部运输、仓储所使用的由生产部自制的机器、设备、设施、工装、 工具、工位器具等，以下统称自制设备。其中单件/套价值超过2000元的设备、设施、工装、工具、工位器具属于固定资产，除本制度外， 同时遵守固定资产管理制度的规定。工装、工具的管理同时遵守公司工装管理制度、工具管理制度等相关制度的规定。厂房、堆场等基础设施的管理同时遵守基建工程管理制度。3、管理职责公司办是本制度的归口管理部门。公司办设备科负责自制设备制造计划的编制、制造任务的下达、以及验收、建帐、移交等全程管理。
2、自制设备的使用部门和使用人负责自制设备的日常管理。二、自制设备制造计划的下达1、自制设备制造计划由技术部、生产部或其他需求部门填写设备设施制造申请单，交设备科审 核（必须填写项目编号）。设备科审核通过后提交生产部部长批准，单件/套价值超过2000元的自制 设备还必须经过公司常务副总经理或其授权人员批准。经过批准的设备设施制造申请单应提交 一份给财务部，属于固定资产的，财务部录入ERP统一编项目号。2、自制设备制造计划获准后，生产部向项目承担车间下达制造计划（以工作计划或工作指令单的形 式），并抄送设备科，如由设备科承担，则直接下发设备科。需要设计图纸的用“工作联系单”联系 技术部设计。三、自制
3、设备的制造1、自制设备所需材料的申购项目承担车间或设备科根据图纸编制材料清单，钢材类材料由技术部确认现有可用库存后由技术部 提出采购计划；其它材料由承担车间或设备科确认现有可用库存后提出采购计划。采购部门采购到 货后需办理验收入库手续。2、自制设备材料的领用自制设备的领料单由项目负责人签发，必须注明项目编号和自制设备名称。需要使用钢板下料的， 用“工作联系单”联系技术部套料，技术部将套料方案、领用材料清单用“技术通知单”通知一车 间及仓库，“工作联系单”和“技术通知单”上应注明项目编号、自制设备名称以及项目承担部门。 一车间开具领料单，下料完毕后通知项目承担部门。3、自制设备的制造项目承制部门
4、组织设备零部件的加工，需要其他车间或部门协助的，签发“工作联系单 “工作联 系单”上应注明项目编号和工时定额。协作部门完成工作后，应开具“辅助工时单二结算单应经项 目承制部门签字确认。如需安排外协，提请采购部联系外协单位。4、自制设备的设计变更凡需更改设计，由技术部填写并发出图纸更改通知单（参考生产部的建议）。四、自制设备的验收1、为保证自制设备的合格、适用，设备科应及时组织技术、品质、使用等部门对完工设备进 行验收。验收必须有自制设备设计人员参加。2、验收的内容：主要验收设备的功能、精度、强度、安全性、可靠性以及方便性和效率。2.1结构、强度、精度是否符合设计要求。2. 2试用后功能是否符合
5、设计目标、制品质量是否合格。2. 3是否能够正常、连续使用并经过至少三个班次的试用。自制设备的验收情况填入自制设备验收单，参与验收的部门都需要签署意见。3、合格设备的建帐自制设备验收合格后，生产部设备科建立分类自制设备台帐，如自制设备、工装、工具、工位器具 台帐，并将“自制设备验收单”及相关技术文件存入自制设备档案袋，属于固定资产的，将技术类 文件整理后交总经理办公室文秘处档案管理归档。同时应将“自制设备验收单”提交一份给财务部。 属于固定资产的，财务部应统一编号并登记入帐。固定资产的价值，由财务部成本会计负责核算。四、自制设备的移交1、设备移交、入库和领用自制设备验收合格，生产部设备科及时办
6、理移交手续，接受部门和使用人（保管责任人）在设备 设施移交单上签字。自制工装、工具类设备需在验收合格后一周内办理入库（综合库）、领用相关 手续。2、自制设备的编号和标识自制设备属于固定资产的、由财务部统一编号，属于低值易耗品的由设备科统一编号，设备科负责 在设备上钉贴铭牌或喷字。另外，每台设备上应标明使用责任人和管理责任人。五、自制设备的日常管理1、使用部门应指定专人作为自制设备的管理责任人，负责自制设备的使用和维护保养。2、自制设 备的日常管理参照公司设备管理制度进行。六、自制设备的成本核算1、自制设备完工交验后，项目承担车间将自制设备耗用工时填入辅助工时单，作为结算工资的 依据。辅助工时单应经设备科指定人员签字确认，设备科应将属于固定资产的自制设备的耗用工 时统计汇总并签注在“自制设备验收单”上提交给财务部。2、财务部根据有关领料单核算自制设备材料费。3、财务部根据根据耗用工时分配制造费用、辅料和能源消耗。4、财务部汇总核算出自制设备的制造成本并记入固定资产台帐。七、相关记录设备设施制造申请单、设备设施验收单、工作联系单、辅助工时单、设备设施移交单 八、其它本修订A/3版生效日期为2007年6月8日，原2007年3月15日发行的A/2版同时作废。本修订A/4版生效日期为2007年1月26日，原2007年6月8日发行的A/3版同时作废。