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1、天津市北辰区辰昌路小学2021年度部门决算九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。元，收入。元，支出。元，年 末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政 拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区辰昌路小学2021年度 无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市北辰区辰昌路小学2021年度机关运行经费决算 数。元，与2020年相比持平。主要原因是
2、：天津市北辰区辰昌 路小学2021年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年政府采购支出总额53790 元，其中：政府采购货物支出53790元、政府采购工程支出。元、 政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府 采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额。元，占政 府采购支出总额的0%。十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，天津市北辰区辰昌路小学共有车 辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干 部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车。辆、执法执勤 用车。辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车。辆、其
3、他用车。辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100 万元以上的专用设备。台（套）。天津市北辰区辰昌路小学2021年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市北辰区辰昌路小学2021年 度已对2个项目开展绩效自评，涉及金951200元，自评结果已 随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已 自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额。元。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决
4、算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）
5、的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分一、主要职责1二、机构设置1第二部分2021年度部门决算表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表（按功能分类列示）2三、收入决算表（按单位列示）2四、支出决算表2五、财政拨款收入支出决算总表2六、一般公共预算财政拨款支出决算表2七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2九、政府性基金预
6、算财政拨款收入支出决算表2十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2十一、项目支出决算表2十二、关于空表的说明3第三部分2021年度部门决算情况说明3一、收支决算总体情况说明3二、收入决算情况说明3三、支出决算情况说明4四、财政拨款收支决算总体情况说明4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.6八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明6九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7十、机关运行经费支出情况说明7十一、政府采购支出情况说明7十二、国有资产占有使用情况说明7十三、预算绩效情况说
7、明8十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责实施义务教育阶段小学学历教育。二、机构设置根据上述职责，天津市北辰区辰昌路小学内设5个职能处 室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰 区辰昌路小学2021年部门决算编报范围有天津市北辰区辰昌路 小学（本级）和二级预算单位共0个，具体包括：1 .行政单位：无，共计0个单位。2 .事业单位：无，共计0个单位。第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表
8、六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明1 .天津市北辰区辰昌路小学2020年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算表为空表。2 .天津市北辰区辰昌路小学2020年度政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表为空表。3 .天津市北辰区辰昌路小学2020年度国有资本经营预算财 政拨款支出决算表为空表。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入
9、支出决算总体情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度收入、支出决算总计.2 元。与2020年度相比，收、支总计各增加（减少） 元，增 长3.06%,主要原因是增加办公设备设施、人员工资提高。二、收入决算情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度本年收入合.69元，与 2020年度相比增加.65元，主要原因是人员工资提高、支出项 目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入.69元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入。元，占0%；国有资本 经营预算财政拨款收入。元，占0%；财政专户管理资金收入0 元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入。元, 占0%；上级补助收入。元，占0%；附属单位
10、上缴收入0元, 占0%;其他收入。元，占0%。三、支出决算情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度本年支出合.2元，与 2020年度相比增加803234.74元，主要原因是人员工资提高、 支出项目增加。其中：基本支出.28元，占91.73 %；项目支出.92 元，占8.27%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出。元，占0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度财政拨款收入、支出决 算总计.2元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 439335.23元，增长3.06%,主要原因是人员工资提高、支出项 目增加。五、一般公共
11、预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市北辰区辰昌路小学2021年度部门决算一般公共预算 财政拨款支出合计.2元，占本年支出合计的100%。与2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加803234.74 元， 增长5.78%,主要原因是人员工资提高、支出项目增加。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出.2元，主要用于以下 方面：教育支出（类）支出.6元，占96.15%,卫生健康（类） 支出 566219.6 元，占 3.85%。（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算.05元，支出决算为.2元，完成年初预算的113.96%。其中：1、“教育（类）
12、一普通教育（款）” .6元，其中：“学前教育（项）” 778400元，主要用于：附属幼儿园人员经费及日常公用经费，聘用合同制幼儿园教师的费用,设备购置等。“小学教育（项）”.6元，主要用于：学校教师人员经费及日常 公用经费。2、“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）” 566219.6元，其中：“事业单位医疗（项）” 491979.6元，主要 用于在职教师医疗保险。“公务员医疗补助（项）” 74240元, 主要用于补充医疗保险。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度部门决算一般公共预算 财政拨款基本支出合计.28元，与2020年度相比增加10884
13、2.69 元，主要原因是人员工资提高。其中：人员经费.06元，主要 包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 医疗费补助、奖励金；公用经费.22元，主要包括办公费、水费、 邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材 料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出、办公设备购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021 年预算相比持平，主要原因是
14、本年度未用一般公共预算财政拨款 列支“三公”经费。具体情况：（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持 平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公” 经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中 公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年 度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置 费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预 算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0辆。（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主 要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。 2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待 0批次，0人次。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市北辰区辰昌路小学2021年度部门决算政府性基金预 算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年 末结转和结余。元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨 款支出持平，主要原因是天津市北辰区辰昌路小学2021年度无 政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。