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1、户需求?232628293132343711323610763538394041424346114310701275113411611311159一般问题：工厂处理过何种客 使用哪些工艺？供化学品管理（CM应商是否提供了制剂的详细信息、？以何种形式处理纱线？有否使用预处理制剂，如绕纱油、复活剂、蜡等？是否有上浆工艺？工厂是否有湿处理工艺？非织造布是否用化学方式粘合？工厂是否有预处理工艺？纺织纤维或纺织品的湿法工序（水洗、漂白、丝光及染色等预处理 工序）的产能是否超过每日10吨？产品供应商是否提供所用化学品的相关数据？您的供应商是否能够证明所交付（预处理）的纺织材料不含下列任 何一种物质（如AP
2、EO、PAH） ?哪些材料经后整理？生产工厂是否有染色工序？工厂是否有印花工序？生产车间是否有化学后整理加工工序？生产车间是否有机械处理过程？生产工厂是否要进行热处理？生产车间是否进行涂层处理？是否使用任何其他整理技术？是否生产海绵？列出每年的纺织品/皮革/辅料/泡绵产量。工厂每年运作多少天？过去三年内是否有其他第二方/第三方审核？请指出STeP by OEKO-TEX认证范围。工厂是否使用组织结构图来定义每个部门的责任？（提供电子档组 织架构）工厂的近期照片（含日期）应从以下部分上传（如适用）：286289291293工作时间工厂是否遵守所有适用的、有关工作时间（正常和加班）的法律规定？工人
3、是否自愿加班？公司关于下班时间（间歇、一天完工后等）的规定是否符合所有适用法律规 定要求？完整回答工厂每周工作时间（不含加班）通常是多长？12/1210/1010/101083工作时间怎样记录？295在淡季或停工期间是否为工人支付工资?1087记录每个工人的缺席日期吗？统计全年平均总的假期，平均病假/平均事假/平均产假0/ 20/ 00/ 00/ 0298299108430330430630931010853113153163183193203233251141330工作场所骚扰与虐待工厂是否遵守所有有关工作场所的防止骚扰或虐待的法律要求？10 /10公司是否能确保不使用或不容忍诸如体罚，精神
4、或肉体胁迫或口头攻击此19/19 类的惩处？/工厂是否有正式的书面纪律处分程序？2/2工厂是否有运营控制来避免工作场所的骚扰或虐待风险？2/2工厂是否为遭受骚扰和虐待的工人提供协助？（例如专业咨询）？缺附件 1/1歧视工厂是否遵守所有反歧视方面的法律？10 /10工厂是否有政策，包括平等对待所有工人，或根据业绩和技能给予同样的机会，没有对种族，宗教，阶级，人种，性别，年龄，政治背景或任何其 1/ 1他个人和身体特征，有任何歧视？工厂是否在雇佣时鼓励和实践多样性？1 / 1工厂在招聘过程/雇用新员工方面有什么要求？0/ 0是否开展常规调查了解工人对平等公平待遇的知晓？缺附件0/ 1公司是否提供医
5、疗检查？0/ 0强迫劳动，抵债劳动，契约劳动和狱中劳役工厂是否符合关于强迫、担保、契约和监狱劳工的所有法规要求？10/10是否允许工人管有或控制其工作合同原件、身份证、工作许可证和旅行证1n/ln 件？1U / 1U工人的自由移动受限吗？1/ 1当给与公司合理的通知后，工人是否能自由离职而不受到惩罚？1/ 1工厂政策是否严格禁止在招聘和续聘时收取保证金或保障金？10 /10是否能确保工人不受任何强迫、抵债、契约和监狱劳工的限制？2/ 2是否按照劳动合同惯例和适用的法律要求对安保人员进行过预防强迫劳/动、包身工、契约工、监狱劳动等方面的特殊培训？重新上传/卫生间、更衣室、食堂/用餐区及宿舍工厂是
6、否遵守有关卫生设施、更衣室、食堂/就餐区和住房（如适用）的所 / 有适用法律要求？/331331332333334342343公司是否定期评估更衣室、盥洗室/厕所、洗手间、食堂/就餐区和宿舍的 状况？公司是否为员工提供足够数量的、清洁的、维护良好的卫生间设施？为员工提供的免费饮水是否符合当地质量要求？是否提供托儿设施？是否为员工提供住房（如宿舍、公寓等）？ YES工厂是否为员工提供食品？2/ 210/1010/100/ 00/ 02/ 2质量管理（QM）般管理方面12 是否通过ISO 9001认证？84 是否有质量管理体系？上传9000证书85 工作手册或其他文件中是否有介绍质量管理？上传签署
7、的文件13您是否使用以下质量管理体系/理念之一？127是否有风险管理制度？缺附件118是否对质量管理体系进行内部审核？138工厂所在区域的用地规划是怎样的？是否已根据相关法规要求检查用地和生物多样性的合规性？上传工业土地 使用证0/ 0 10/108/ 81 / 210/1013/131/ 11/ 10/ 0 10/108/ 81 / 210/1013/131/ 11/ 1目标和计划90 是否明确界定质量目标?4/ 4组织和人员2/ 22/ 289 所有的责任和能力是否有清楚而明确的界定?1/ 1 9/10 1/ 11/ 10/ 42/ 2 6/ 6 1/ 1 1/ 1 1/ 1 2/ 2 1
8、/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 11/ 1 1/ 1 0/ 4 1/ 1 1/ 1 1/ 11/ 1 2/ 21/ 10/ 02/ 42/ 21/ 10/ 24/ 49512013699113693989497101103104112113115114125511171221241081091051105111137133132142是否有显示原材料流向的流程图（从进入工厂到产品产出）缺附件工厂是否有培训计划，计划是否包含质量管理措施的延续？重新上传工厂是否为管理人员提供持续的STeP培训？缺附件是否所有文件（标准、指南、工作说明等）的发布和发放系统都带有版本 号/日期？缺附件是否持有下列任
9、何证书？或是否遵守下面提到的方案？生产管理生产流程是否有计划和/或有说明？是否有企业资源规划系统（ERP）或同等的规划系统？对于生产工艺和相关的生产参数和偏差，是否会保存记录和方案？是否能够根据文件（包括分析材料）追溯成品的源材料？订单和/或工艺记录中是否清晰、完整地提供了对产品和服务的质量要求？ 质量体系管理是否控制进货物品？是否定期在生产期间和之后对产品进行质量检查？是否有识别材料和产品、以防止混淆的系统？是否有缺陷产品处理程序？是否对不合格产品进行标记并/或分开存放？是否有分析产品不合格的原因并采取纠正措施的流程？重新上传附件是否有明确的索赔处理程序？产品是否通过STANDARD 100
10、 by 0EK0-TEX的认证？是否按照维护计划维护所有设备和固定装置?是否有一个校准仪器的清单，用来衡量是否符合法律要求和STeP标准？是否由外部公司进行校准并在内部进行记录？上传校准报告供应链管理是否有合格供应商、下级供应商、合同商、分销商名单？公司是否制定正式的流程，以识别关键供应商？缺附件采购程序是否有所用原材料（认证和/或非认证）清单？上传供应商清单，清单中列出是否为 OEKO-TEX 100 认证出于何种目的与分销商合作？是否确定大多数供应商、次级供应商、承包商和分包商都遵守STeP的特定 最低要求？工厂是否使用特定流程来绘制供应链图？完整回答沟通管理层和董事会是否会传达公司的使命
11、和愿景？完整回答工厂是否发布年度可持续发展报告（环境、社会、健康和安全等）？缺文 件是否会就可持续生产与股东进行对话？道德1123工厂是否有一套涵盖商业道德、反腐、反贿赂和反垄断的行为准则？5/ 51124工厂是否有内部系统监控并改进商业道德行为？1/ 1I乃工厂的供应商管理是否包含对商业合作伙伴，包括其次级机构及合同商行 Q/ Q 为准则评估？/1162当发现某家供应商不符合社会、安全或环境方面的要求时，将如何应对？ 2/ 21271您是否清楚羊毛/动物毛的来源？健康与安全(HS)一般问题154工厂是否有健康和安全管理系统？10/12157是否有生产安全部门的详细的组织结构图？1165是否有
12、由管理层和员工代表组成的健康安全委员会？缺文件157是否有生产安全部门的详细的组织结构图？1165是否有由管理层和员工代表组成的健康安全委员会？缺文件156工作手册或其他文件中是否有介绍健康和安全管理？缺文件8/ 82/ 22/ 3160161166167160161166167由是否有足够的急救和消防人员？生产和维护操作期间他们是否在场？缺文 11662 /2公司是否使用计划-实施-检查-执行方法管理健康和安全？1/1是否有一个正在使用中的识别危险，评估风险和确定必要的控制措施的成 / 文的程序？/健康保障的详细和安全是否包含生育保障、青少年规定？1/1是否进行健康和安全系统的内部审核？13
13、 / 13168制定的目标是否符合相关法律要求，能否减少健康安全风险？缺文件169是否进行健康和安全培训？是否有相关书面程序，用于告知承包商和参观者关于现场的健康和安全规定以及防护措施？缺文件放行和分配系统的所有文档（标准、指导原则、工作说明等）是否都有版 171本号/日期？（保存在公共服务器/地点；如有新版本，进行正确替代；回收旧文档）缺文件176是否已根据相关法规要求检验员工健康和安全的合规性？177是否有进一步的、超越法律指令/标准的措施？缺文件180是否有相应的预防性措施来维护工作场所的人员健康和安全？缺文件865是否有健康安全事故和纠正及预防措施的记录？噪音181是否有任何超过85分
14、贝（A）的噪声源？182工厂是否有降噪措施？184是否有针对厂区及其周围的环境，以及单个建筑/大厅的噪音控制方案？灰尘185工厂有粉尘（排放）吗？化学品风险在化学品（包括空气污染物）的使用方面，是否有任何法律规定或其他外 部要求？188工人是否有暴露在化学品（包括脏空气）中的风险？1239使用液氨进行丝光处理的情况下，是否有确保健康和安全的措施？1138当前是否针对如何在工厂内运输化学品编写了内部说明？1131是否会对外部运输公司安全运输化学品进行评估？照明190工作场所照明是否符合STeP参考值（附录6） ?缺文件中暑191员工是否会暴露在高温中？PPE1091在相关工作场所是否提供适当的P
15、PE （个人防护装备）？192是否会检查工人的个人防护设备（PPE）,以确保其能够正常使用？ 高噪音区域、粉尘污染区域、处理化学品区域（例如灌装、称重、混合、 运输等）以及要求PPE的维修车间，是否始终标有对应的警示标志？193是否有初次和更新安全培训（包括正确使用PPE）的记录？缺附件1901是否有设备保障劳动环境安全（例如安全处理化学品的设备、方便处理货 物的起重工具）?1273您是否采取了与工作场所人体工程学相关的措施?3/ 3 6 / 61/ 32/ 213/13 0/ 2 1/ 110/1010/ 105/ 5 2/ 22/ 60/ 08/ 80/ 03/ 3 0/ 20/ 24/
16、43/ 31/ 110/103/ 33/ 32/ 3设施安全194195196197199200202203204是否有包含火灾相关指示的预防和行动计划？文件不符，重新上传是否包含有关技术事故（例如断电、内部系统故障等）说明的预防和行动 计划？是否有包含意外事故相关指示的预防和行动计划？是否有包含自然灾害相关指示的预防和行动计划？文件不符，重新上传是否有包含化学危害相关指示的预防和行动计划？是否包含有关其他情况说明的预防和行动计划？其他情况如建筑物倒塌、传染病、恐怖袭击、骚乱等机器是否具有预防意外发生的安全部件（防护装置、遮盖装置、覆盖装 置）？所有相关的生产和实验室设备是否都有一个紧急停止按
17、钮？所有安全功能的控制与维护是否有记录，设备维护表缺附件1237是否安装气体检测声音报警系统?所有锅炉和蒸汽容器是否定期由外部独立测试机构或工程师进行技术检 1238 查?205是否有应急消防疏散地图/平面图（EFEP）?缺附件209紧急设备是否可用，是否易于取用？210紧急出口是否明确并合理标示？1125逃生线路是否明确并合理标示?逃生通道和紧急出口是否通畅并可以自由进出？所有紧急出口门是否在任 何工作时间都可从里面打开？214是否由负责健康和安全的医生监控工作场所安全风险相关的员工健康？216217模拟应急演习是否包括定期进行工人疏散？缺附件起火或爆炸时，是否有一个系统能够密封房间（如防火
18、门）？缺附件1140是否有建筑建构安全记录或检查的证据？1I”是否改变了建筑物的指定用途，在过去扩展了建筑物的使用范围，亦或计 划进行一些更改？1126是否对建筑结构进行检查？1117荷载能力是否张贴在积层架、收纳房以及存储区域内？ 14是否所有的操作平台、电梯井、楼梯灯等做好了安全防护防止工人跌落？1979所有电梯、叉车等是否由外部独立的检测机构或工程师定期进行了技术检 查？缺附件1163所有配电箱是否始终保持关闭？10/101/ 110/1010/1010/ 101/ 110/ 101/ 11/ 13/ 30/ 014/1410/1010/1010/1012/121/ 11/ 12/ 21
19、0/1010/101/ 13/ 310/102/ 310/101164多久检查次电气装备的安全性?化学品管理（CM）145是否有化学品管理系统？该系统是否涵盖以下方面？147工厂是否设置了消除或减少有害物质的目标（物质的量和相关风险?7/ 95/ 6是否已对采用的关键（物理、健康或环境特征）化学品（含非生产化学 品）进行风险评估？工厂是否有一个已确认的过程，使用的所有化学品符合法律要求和许可证 吗？是否知晓最终买家（品牌/零售商）受限物质清单中或最终市场（最终用 户）法规要求中有关产品化学成分/含量的要求？是否有明确的策略，并实施相应的措施，以确保在最终用户市场遵守法律 要求，并符合品牌商和零
20、售商的RSL要求？（化学品采购程序中加入相关 措施）工厂是否有染料化学品供应商签署的声明，表明采购的产品符合公开声明 的规格？（化学品供应商声明）公司是否指定专人负责所有的化学品管理工作？是否拥有持续改进化学品管理的体系（不合规、纠正和预防措施）并且至 少每年审查一次？教育使用化学品的人是否理解GHS （全球化学品统一分类和标签制度）符号和 相关危害的含义并能区分它们？（给员工包括管理人员培训MSDS16大项及 标签上符号意思）注册/化学品名录工厂里有多少化学品？（所有种类的化学品，例如基础化学品、染料、助剂、洗涤剂、整理剂、润滑剂、溶剂、机油）工厂使用了哪些化学品？是否使用化学品进行水处理和
21、废水处理？公司是否有所有化学品的登记表/存货清单，其中包括列有产品名称的维护保养产品（包括油、清洁剂等）？该登记清单/库存列表是否包含该产品的危害分类信息（GHS：物理危害、健康危害和环境危害）？该登记清单/库存列表是否含有产品物质相应的CAS号？该登记清单/库存列表是否包含该化学品的使用场所说明？此登记表/存货清单是否包含化学品储存位置的指示？该注册/库存是否包含有关最小库存量和/或最大库存量的信息？该登记清单/库存列表是否包含该产品的成分信息（物质名称，包括百分 比）？生产地点是否使用了 STeP的MRSL （附录3）中提到的任何化学品？222是否具有用于工艺和非核心活动的所有化学品的SD
22、S?3/ 33/ 32/ 22/ 23/ 310/101/ 11/ 10/ 05/ 50/ 010/ 103/ 38/ 82/ 22/ 22/ 26/ 610/ 103/ 322010882242251089984111914811721229371151118511861187118812301231226367安全数据表文件存放在哪里?4/ 52272281120沟通是否传达在后续流程中有意释放的化学物质（例如，油、上浆剂、用于达 到水洗效果的颜料）？如果产品含有SVHC候选清单（REACH）里的某种化学品且含量0. 1%,是否会 告知供应商？（加入化学品采购程序中）是否与买家和化学品供应
23、商一起合作制定了拟被取代的危险化学品或限制 性化学品优先级清单？0/ 110/100/ 0环境绩效（EP）一般问题1109工厂是否持有必要的用水执照或许可证1071工厂是否持有废水排放的必要资质或许可？10/1010/10233354357358359360工厂是否持有运行锅炉/蒸汽容器/发电机/焚化设施等公用设施所需的许可 或证书，以及是否适用于产生的所有废气排放物？在危险物质的储存或使用方面，工厂是否持有必要的执照或许可证？工厂是否持有用于空气调节和/或冷却过程的必要许可或证书？工厂是否持有用于处置/处理废弃物的必要许可或证书？工厂在过去5年内是否曾因下列事遭受罚款、检控或警告：- 废气排
24、放？- 储存或使用危险物质？- 防止土壤和地下水污染？- 水资源问题？- 废弃物问题？- 证照丢失？工厂是否使用基于重汽油的印花系统？10/100/ 00/ 00/ 01/ 11075工厂是否在服装缝制过程后做出进一步处理？1094工厂内的建筑物、实验室设备设施是否含有多滨联苯（PCB）、石棉或汞？工厂使用的设备是否含有可能导致全球变暖和/或消耗臭氧层的制冷剂（如 空调）？（空调目前加的是什么？）1142羽毛和羽绒是否经过处理？1145是否知道羽毛和羽绒的来源？处理和存储370是否有化学品运输和存储相关的法律规定？0/ 00/ 03/ 36/ 60/ 00/ 01/ 1373所有化学品（包括着
25、色剂、油、清洁剂和脱脂剂）是否均按照其危险性和 相容性等级单独存放？（保险粉，烧碱需单独存放）0/ 01106374115817a37938038110923841157111038939039439139839740140312771077405407408409工厂是否存储和/或使用高度易燃的、标识了 GHS02危险图的液体（例如甲醇、异丙醇）和/或固体（例如亚硫酸氢钠）？是否有单独的储藏室专门存放易燃和高度易燃化学品以及气瓶？0/ 0所有气瓶是否已固定到位？10 / 10存放化学品、助剂、染料、颜料、溶剂、清洁剂和除油剂、机油等产品的储藏室，是否只有指定的员工能够进入？（化学品授权人员进
26、出，工厂给 3/ 3 出名单，照片）是否所有化学品容器、箱子、加料区域等都标有相应的GHS （全球化学品统一分类和标签制度）符号？（现场仓库，打浆，配料，生产线加料区需/张贴MSDS及标签，标签至少包含5部分：信号词，危险说明，象形图，/防范说明等） 在处理危险/不相容化学品时采取了哪些措施，以避免相互之间发生不受控 的接触？万一发生事故，工厂是否提供设备防止化学品进入排水系统、开阔水域或 土壤中？是否对地面和地下水污染进行了风险评估？（制定化学品风险评估）1/1工厂是否对所有化学品的运输、储存和使用区域有标识？10/10能源资源和消耗是否有能源管理系统？（没有认证过）0/12是否监测能量消耗
27、？10/10对于能源使用量，如电力和天然气在运行设备中的消耗，是否有相应的数 q/ & 据？/是否有精确地计算或记录不同生产工艺中的能耗？0/ 3是否有能源用量减少的证明（即产量对应的能源用量数据）？（工厂提供 / 单耗，需统计每月的产量及能源总量）/是否使用节约能源的工艺，并采用BAT （最佳可行技术）？0/8是否使用可再生能源？（比如水发电，风能发电等）0/12在过去三年中是否进行过能源审核？0/ 2水资源利用生产中是否使用水？0/0工厂是否知道其供水来源（如地下水，喷泉，来源于当地水体的市政供 / 水，雨水，净化水等）？（确认工厂用水来源：市政供水和回用水）/是否已对水资源进行风险分析？
28、0/4是否检测进水？1/3是否测量用水量？10/10具体流程的用水量是否有记录？（目前有）0/4是否有节水计划/程序/策略，是否采用BAT （最佳可行技术）？（提供节水计划，政策等）/能否提供节水证明（即产量对应的用水量数据）？3/312781099412413414128041641711011211115541841910724214224241128115142542642842911291281432431113011160/ 30/ 20/ 02/ 210/102/ 23/ 30/ 05/ 5是否已实现水量平衡？工厂是否在过去的三年里进行过用水审计?废水生产过程是否会产生废水？是否测
29、量所有来源的废水？如何清理废水？贵司的化粪池废水（如厕所、洗手间的废水）在排放前是否已进行处理?是否有排水设施图？提供电子档废水的区域水流处理是否已存档？工厂是否有紧急设备或类似装置，防止污染的废水流入环境（地面或水 域）中？污水处理厂的能力是否足以净化废水量？3/ 3废水排放是否符合现行法规要求？10/10是否由独立的授权实验室/测试机构检查STeP标准合规性？一一直接排放 0/ 022/3422/34是否由独立的授权实验室/测试机构检查STeP标准合规性？一一间接排放 （集中式污水处理厂）年度废水量（外部）的计算频率为多少？（污水厂那边统计）5/ 5STeP合规性是否也经过内部验证？2/2
30、是否有能表明废水水质改善的证据？2/2是否回收利用废水？6/6源自于污水处理厂的污泥工厂的废水处理设备是否会产生污泥？5/5废水或污泥是否通过STeP/DETOX TO ZERO合规性测试？7/10废气排放废气排放是否符合现行法规要求？10 / 10工厂是否有加热设备（锅炉）或其他燃烧系统（例如燃气轮机、拉幅机、 / 燃气/柴油发电机）？（确认工厂是否有发电机？）/是否进行废气清洁？（与工厂确认废气设施如何清洁的？）0/7是否由独立的授权实验室/检测机构对STeP标准中空气排放要求（不包括 燃气轮机和燃气/柴油发电机）的合规性进行了检查？/是否按照STeP标准要求，进行燃气轮机废气排放的合规性
31、检查？0/ 0热值大于0. 3MW的燃气或柴油发电机是否达到了 STeP标准对废气排放物的 要求？（确认燃气热值是多少？ ）/外部实验室或授权第三方多久测试一次废气排放？0/ 0是否已内部验证STeP标准合规性？2 / 2当前采取哪种措施来减少生产过程中的废气排放？（与工厂确认）2/ 6是否有证据表明减少了废气排放值？（与工厂确认）0/ I特定的生产工艺（例如预固定）是否导致任何废气排放？10/10是否已建立排放计划并对单独排放源进行标识？（现场废气排放源标识, 废气排放口标识，废气排放管道要标识）工厂在生产过程中是否有气味排放？6 / 6C02排放是否有碳排放量评估系统？0/2是否有减少二氧
32、化碳排放量的项目，或正在计划中？0/2是否有碳排放证书？0/2生产废料是否遵守所在国家/地区废物处理/处置的相关法律要求？1/1每年产生多少垃圾？（工厂废弃物统计）0/0工厂如何消除浪费（生产过程以及其他过程）？5/5是否重复使用上浆浴残余？2/2是否重复使用预处理浴残余？2/2是否重复使用染色浴残余？2/22/ 22/ 20/ 04/ 46/ 92/ 22/ 22/ 20/ 04/ 46/ 92/ 2是否重复使用印染浆残余？是否重复使用整理液残余？是否重复使用涂层浆/泡绵残余？您是否产生包含有害物质的纺织品/皮革废物，如整理剂（例如氟代垃）、涂料溶剂或其他危险物质？废弃物（包括非生产废弃物）
33、是否被重复使用或回收?怎样回收纺织品废料？ 是否根据废物的回收可能性，按类型对其进行标记？（现场废弃物标识: 可回收，不可回收）如何处置有害物质、润滑剂和机油？2/ 3危险废物是否安全存放，不会对环境（土地、水等）造成影响？10/10是否有关于废弃物处置的数量和成本列表（表单）？1/1是否有减少废料的证明（即产量对应的废料量数据）？0/2生产中是否使用回收的纺织材料？0/ 0包装和运输产品是否使用包装材料？0/ 0关于包装材料的使用是否有任何记录？（采购单，入库单）1/ 1产品是否使用可重复利用的包装材料？（在文件中规定）0/ 0使用的包装材料是否由回收品制成？（在文件中规定，采购单中可规定）
34、0/ 0采购时是否会考虑减少、再利用和回收包装材料？（在文件中规定）2/ 24364374384404434451156446447449450451452453454456457127946346511084664671133468469470471472473包装来料是否会送回供应商？2/ 2475476477事故防范过去十年工厂是否发生影响环境的事件（化学品溢出、意外泄露到空气、 水域或土壤中）？是否有一个专门的应急小组，处理污染事故？提供应急架构是否有针对环境影响事件的定期演习（例如化学品溢出、排水系统堵塞 等）？提供演习记录10/ 101/ 12/ 2环境管理（EMS）1069是否通
35、过ISO 14001认证?0/ 053 工厂是否有环境管理系统？是书面记录还是“在线系统”？54 工作手册或其他文件中是否有介绍环境管理？“ 工厂在EMS政策下开发产品（如生态设计）时，是否会考虑环保设计 （DFE） ?67工作指示和方案中是否有详细的日期和实施具体措施的负责人？目标和计划1095工厂是否有处理有害和无害废物的制度或者管理体系？1097管理体系或政策中是否描述了用水量？1100管理系统和/政策中是否有废水处理、污水排放和污泥的说明？10/108/ 80/ 02/ 21/ 21/ 11/ 2606870是否所有员工都了解公司的环境政策、环境目标和组织结构？（员工培 训）在环境体系
36、中是否考虑了环境绩效的持续改进原则？（目标统计，内审 等）是否设定与管理系统有关的文档需要保留多长时间？（文件管理程序中规 定）2/ 21/ 11/ 172 是否记录程序更改和更正措施?1/ 1H15是否有长期环境策略，设立3-5年以上显著改善环境绩效的目标？1/ 159 是否根据以下系统设置具体的环境保护目标：5/ 862 是否核查法律要求的合规性？（按法律法规清单）3/ 41121管理层是否有显示出工厂对环境影响的理解及意识？1/ 1组织和人员73是否指定专人负责所有环境问题和环境管理体系？5/ 577 是否培训员工？ EMS培训记录是否保留？1/1审核79 是否对工厂进行过环境影响分析？
37、（环境因素风险评估）10 / 102/ 22/ 26/ 70/ 43/ 3245242246247248249250251是否对环境风险（如火灾、地震、洪水等自然灾害和化学品溢出等环境灾1236难）以及发生的概率进行了评估和记录？（环境因素风险评估）重新上传工厂0/3 环境风险（如火灾，地震，洪水等自然灾害和化学品泄漏等环境灾难）以及发生概率的评估和记录80 是否进行环境影响和管理系统的内部审核？内审和管理评审提供13/13是否评估供应商对于环境所持有的的态度以及所制定的政策？供应商评审记录及承诺书； 已上传不符，重新上传是否对废物管理承包商的可持续性和处理方式进行过评估？废物承包商评 估记录
38、（含可持续性和处理方式方面）沟通是否设有专门的程序就环境问题与相关方进行沟通？83 （相关方：内部和外部利益相关者）建立程序文件已上传不符，重新上传 是否与利益相关者（内部和/或外部）一起开展过有关改善环境影响的项目 或者有这方面的项目计划？1104是否记录和与相关方沟通有关公司的投诉，是否公布采取的更正行为？环 境方面投诉记录缺附件社会责任（CSR）一般/合规工厂中是否有第三方社会合规管理体系？0/ 2工厂是否有行为准则或政策处理国际劳工组织基本人权八项核心准则和联合国人权宣言有关歧视、强迫劳动、童工、酬金、自由结社、商讨、工作 l / 时长、健康和安全，及骚扰和虐待？上传由最高管理层签字的
39、社会责任行为准则，另：在空白方框处填写关于社会责任方面问题的沟通体系，即发现问题如何沟通。公司是否指定人员负责社会责任相关的职责？完整回答本问题下属子问题1/ 1工厂内的所有员工是否都能看到并获得行为准则或社会政策？行为准则粘贴在/生产车间的照片/工厂的行为准则是否也涵盖到供应链？缺附件3/ 3公司是否就国际劳工组织八项基本人权核心公约、自身的行为准则或实施的第三方社会责任体系（例如，STeP要求）相关的核心原则对其员工（包3/ 3括管理层）进行了培训？缺附件公司是否有外部利益相关者参与？0/ 3您是否定期审查社会责任/行为准则？3/ 31079如何招聘新员工？0/0266公司是否有轮班制？0
40、/0345工厂是否为员工提供交通工具？0/3346临时合同工的百分比是多少？0/0公司是否有在家工作的员工？工厂有匿名体系吗？意见箱提供是否有相应的程序，确保您或相关方在发现任何违规情况时能够采取纠正和预防措施？缺附件儿童及未成年劳工贵司的最低工作年龄是多少岁？是否建立避免雇用童工的体系？缺文件公司是否有书面沟通制度和/或程序为查明的雇用童工问题采取补救措施?缺附件工资和福利工厂是否遵守所有相关的最低工资、遣散和管理效益的法律规定?公司是否会扣减工人的工资？公司是否向工人提供工资单？公司支付工资的基础是什么？如何界定不同的薪酬水平？缺文件是否为所有工人提供社会保险？上传工厂为员工社保缴费记录或
41、当地社保部门开具的公 司社保缴费人数证明公司是否直接以现金、支票或直接转账至员工个人控制的银行账户的方式 来支付员工工资？是否及时？是否会告知所有工人和在家工作的员工他们的补偿金的计算方式，以及这 些方式是如何符合的法律规定？是否为员工提供任何特殊福利？0/ 01/ 13/ 310/ 102/ 21/ 111 / 1110/104/ 40/ 00/ 03/ 313/132/ 22/ 4347108611672542562582642652682691168270272273866108010812742762782792802811082282283雇佣关系284雇佣合同是否符合法律规定？请指
42、明下列雇佣数据：公司是否会在所有工人入职之前，为其提供书面劳动合同，其中包括完整、准确的就业条款和条件？雇佣合同是否是用工人的母语写的？工厂是否能确保按照工人认可的雇佣协议执行？工厂是否保存着每一位员工的个人档案？结社自由和集体谈判权工厂是否遵守结社自由和集体谈判方面所有适用的法律规定？公司是否允许工人成立、加入和组织工会？是否定期与工会或工人委员会代表会面？缺附件公司是否有工人代表？完整回答公司是否能确保职工代表及工会成员不受歧视、骚扰、恐吓或报复？缺附 件10/100/ 010/1010/1010/ 101/ 110/1010/101/ 13/ 32/ 2公司内部是否有集体协商制度？缺附件1/ 1