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1、中共XX县委政法委员会20XX年度部门整体支出绩效自评工作情况报告一、部门概况（一）部门基本情况1 .部门职责。组织、指导维护社会稳定工作；检查政法部 门公正廉洁执法的情况，监督政法各部门依法行使职权。组 织、协调社会治安综合治理工作；排查并化解矛盾纠纷；指 导、协调、推动政法部门依法做好涉法涉诉信访工作；组织、 推动政法部门党风廉政建设；研究涉及政法工作的舆情与影 响社会稳定的舆情信息；指导、协调政法综治宣传和舆论引 导工作；及时向县委反映政法工作的重大情况；办理县委和 上级党委政法委交办的其他事项。2 .机构设置。县委政法委预内设机构四个，即办公室、综 治办、稳定办、执法监督室。其中网格化
2、管理办公室设沅陵 镇人民政府，由县政法委综治办直接管理。3 .人员构成。行政编制23人，工勤编制2人，年末实有 人数25人，退休人员18人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等1 .支出总体情况。20XX年度，本单位支出总计788.75万 yc o.支出结构。20XX年度支出788.75万元，其中：（1）按功能分类。一般公共服务（类）党委办公厅（室） 及相关机构事务（款）行政运行（项）331.29万元；一般 公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一 般行政管理事务（项）390.42万元；一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 2
3、3.67万元；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 国家司法救助支出（项）43.35万元；（2）按支出性质和经济分类。基本支出331.30万元， 其中人员经费275.29万元、公用经费56万元；工程支出 457.45万元，其中扫黑除恶130万元、综合治理190.40万 元、政法队伍教育整顿39.02万元、两会维稳31万元、司法 救助43.35万元、其他行政管理事务23.67万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出20XX年度基本支出基本支出331.30万元，其中人员经 费275.29万元、公用经费56万元；1 .人员经费。计275.29万元，占基本支出的83.09%,主 要包括基
4、本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤 金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；.公用经费。计56万元，占基本支出的16.01%,主要包 括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经 费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。2 .三公经费。20XX年度“三公”经费支出1.20万元， 其中公务接待费支出1.20万元，占100%,公务用车运行维护 费支出。元，无因公出国（境）费0元。公务接待费支出 决算为1.20万元，全年共接待来访团组22批次、来宾115 人次，主要是
5、考察及交流学习发生的接待支出；公务用车 运行维护费支出决算为0万元。近几年来，由于严格执行中央八项规定等纪律规定，“三 公”经费支出得到有效控制，持续稳定下降至现在低额度, 难有再压缩的空间。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、 总投入等情况分析。20XX年度工程支出资金共落实559.55 万元，其中上年结转202.93万元、本年度财政安排356.62万 元；本年度实际支出457.45万元，结转下年102.10万元。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。20XX 年专项支出457.45万元，全部为财政资金安排支出，其中： 其中扫黑除恶130万元、综合治理1
6、90.40万元、政法队伍教 育整顿39.02万元、两会维稳31万元、司法救助43.35万元、 其他行政管理事务23.67万元。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、方法的 制订及执行情况。20XX年度工程支出中的“综合治理”、“扫黑除恶”、“司法救助”均为延续专项工程支出，与维护 社会稳定工作相关，已制订较为成熟的工程实施计划和资金 使用管理制度；“两会维稳”、“政法队伍教育整顿”、“其他行 政管理事务”工程资金为一次性采购工程，该工程实施严格 按照政府采购程序执行，在工程预算编制、采购方式确定、 招投标、工程验收等环节按照相关规定实施。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主
7、要包括工程招投标、调整、 竣工验收等情况。“两会维稳”、“政法队伍教育整顿”、“其 他行政管理事务”工程，为一次性专项，年初由单位制订工 作方案，纳入县政法委年度工作计划，费用支出按活动开展 所需支付事项和我县财政资金支出的相关规定及标准进行 核定和报销；“综合治理”、“扫黑除恶”、“司法救助”项 目，为延续专项，已制订经费支出管理方法，按相关支出范 围和标准执行，需要进行采购的，通过前期市场考察后制订 初步预算方案，报财政局进行评审，严格按政府采购程序组 织实施，财政按实际采购额核拨、结算支付。（二）专项管理情况分析，主要包括工程管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。同上。四、资产管理情况
8、制度建设：制订中共沅陵县委政法委员会资产管理制 度，按内控建设要求设置资产管理相关岗位，实现资产采购 计划、采购实施、采购验收、资产使用、资产处置等全流程 分岗、明确责任。管理措施：本部门资产管理采取财务账核算资产价值 （原值、折旧、净值），通过财政固定资产管理系统实现资产 信息化管理，细化资产采购、使用、折旧、处置、报废等全 流程全数据管理，实物管理实行卡片管理，做到财务账面、 资产系统、实物三者一致。五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的 经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体 分析，中共沅陵县委政法委员会部门整体支出绩效评价得分 98分。经
9、济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行; 二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运 行经费支出、尤其是“三公”经费支出。效率性分析：（主要是对各项工作、专项完成的进度及质 量等情况进行分析）严格按照财经法规、制度和纪律执行相 关支出事项。有效性分析：（主要是对反映部门整体支出使用效果的 个性指标进行分析）确保机关正常运转，保障各项职能工作 开展的必要支出。可持续性分析：（主要是对支出完成后，后续政策、资金、 人员机构安排和管理措施等影响工程持续开展的因素进行 分析）本部门支出基本上属机构运行必要支出，各年度支出 变化不大。六、存在的主要问题在预算执行方面：由于县财政预算资金拨付难以实现均 衡拨付、及时拨付，导致年末年初结转指标较大，影响部门 预算执行到位率，在“预算完成率”、“预算控制率”、“结余 结转率”等指标方面绩效评价得分低。在工程支出绩效评价方面：由于本部门专项（工程）支 出与维护社会稳定工作密切相关，基本上属于行政管理类工 作经费支出，在绩效评价时难以具体数量、质量指标进行量 化评价，效会效益方面也难以具体指标量化。七、改进措施和有关建议.提高预算执行及时率、到位率。1 .因绩效评价指标体系复杂，量化困难，绩效评价工作 人员工作吃力，需请求上级财政部门加强指导。