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1、城市学校少年宫项目支出绩效评价报告一、基本概况（一）项目概况为贯彻落实中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意 见（中发20048号）、教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见 （教基一厅20172号）文件精神，针对现阶段学生特别是低年级小学生放学相对较早，孩 子放学时间与职工家长下班时间不一致，出现了学生监管“真空时段这一矛盾，为切实加强对 学生的教育、引导和服务，在区委、区政府的坚强领导下，由团区委牵头，联合区教委、区财 政局，申请预算资金118.72万元，在中华路小学、人和街小学、德精小学和大坪小学等4所学 校6个校区实施“城市学校少年宫”项目，在放学时
2、段免费开放学校阵地设施，开展丰富多彩的 课后服务活动，不断提升学生的思想道德素质、科学文化素养、体艺发展水平，把“城市学校 少年宫”打造成未成年人课后教育、公益教育、思想道德教育和志趣文化教育的的重要阵地， 受到了学生和家长的普遍欢迎。（二）项目支出绩效目标-1 -一是项目产出方面，覆盖服务人次不少于7200人，累计服务时长每周不少于5小时，教 师队伍数量不少于100人，建成社团数量不少于150个，指导参与各级比赛不少于20场次， 社团或个人获奖情况不少于20个，2019年7月完成学期计划并报送总结，2020年1月完成全 年计划并报送总结。二是社会效益方面，项目知名度校内80%以上，各级媒体报
3、道不少于20篇次，校内媒体 宣传不少于40篇次。三是满意度方面，参与青少年满意度达到90%以上，家长认可度达到90%以上。二、绩效评价工作情况()绩效评价目的城市学校少年宫项目绩效评价是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评价，全面 了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、 符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保 证项目的持续发展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。评价结果作为今后安排项目的参考和 构建预算分配体系、强化项目管理等工作的重要依据。(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法-2 -1 .绩效评
4、价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效 性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价 客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对 具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2 .评价指标体系。评价指标体系分别从项目绩效、项目管理两个方面对其财政支出进行评 价。3 .评价方法。本次绩效评价采用调查问卷、深入访谈、现场调研、资料研究等评价途径， 因素分析法、指标体系法、综合评定法、逻辑判断等评定方法。（三）绩效评价工作过程1 .前期准备。按照区财政局绩效评价
5、要求，成立项目组，制定绩效评价工作方案，部署绩 效评价工作，对照绩效评价指标体系，同步统计财务数据和准备佐证资料。2 .组织实施。按照绩效评价实施要求，由分管领导牵头、项目组具体负责，通过调研、相 关文件解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分等，认真对照项目产出、项目效果、 项目满意度、项目管理等四个方面的评价指标，开展2019年度城市学校少年宫项目支出绩效 评价工作。3 .分析评价。项目组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务 数据核查、整理和分析，结合问卷调查和访谈结果，按照确定的工作方案和指标评价体系进行 绩效评价。经评估，城市学校少年宫项目绩效目标明确，实施
6、程序规范，资金安排合理，项目 管理和财务管理规范有序，目标完成情况总体较好。通过综合评分，本项目最终得分为97.5 分。三、综合评价情况及评价结论经分析评价，我单位2019年度城市学校少年宫项目支出绩效评价得分为97.5分，具体情 况如下：1 .项目产出方面。2019年度城市学校少年宫项目在中华路小学、人和街小学、德精小学、 大坪小学4所学校6个校区实施，项目全年覆盖服务青少年7500余人，平均每所学校每周服 务时长达到7个小时，教师队伍数量达到112人，建成各类兴趣社团183个，指导学生参加各 级比赛27场次，社团及个人获得各类奖项30余个。4所学校分别于2019年7月完成学期计划 并报送总
7、结，2020年1月完成全年计划并报送总结。2 .项目效益方面。通过问卷调查方式，城市学校少年宫项目在校内知晓度达到93%。全年 各级媒体报道城市学校少年宫项目26篇次，校内媒体开展宣传53篇次。3 .项目满意度方面。通过问卷调查方式，参与青少年满意度达到100%,家长认可度达到 10（）%04 .项目管理方面。2019年度城市学校少年宫项目为贯彻落实中共中央、国务院关于进一 步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见（中发20048号）、教育部办公厅关 于做好中小学生课后服务工作的指导意见（教基一厅20172号）文件精神，依照区委、 区府指示精神进行立项，立项具有必要性和充分性，符合国家相关法
8、律法规和党委政府决策， 前期可行性研究充分；团区委严格落实财务管理规定和内部控制制度，坚持专款专用，严格履 行重大经费开支审批程序和手续，执行会计法规，对项目资金进行了收支专项核算，会计核算 结果真实、准确，确保了资金使用合法合规；团区委严格按照城市学校少年宫项目实施要求， 建立健全项目管理制度，严格遵照财务管理规定，完整履行审批手续，项目支出率达到100% 且项目无调整。四、项目资金和组织管理情况（一）项目支出资金情况分析1 .项目支出资金安排落实、总投入等情况分析。项目年初区财政预算118.72万元，项目实 际总投入118.72万元。2 .项目支出资金实际使用情况分析。项目实际支出118.
9、72万元。按照城市学校少年宫项目 以学生人数为基数，按照160元/人的标准，中华路小学学校1900名，下拨经费30.4万元；人 和街小学学生3120人，下拨经费49.92万元；德精小学学生760名，下拨经费12.16万元；大 坪小学学生1640名，下拨经费26.24万元。项目资金使用率达到100%。3 .项目支出资金管理情况分析。为确定预算有效执行、项目有效实施，团区委建立城市学 校少年宫项目管理办法，建立健全预算业务管理、收支业务管理等制度，明确了资金的使用范 围，经常性到学习监督检查项目实施情况，确保项目资金专款专用、充分使用。项目资金对应 学校学期分2期及时下拨到位，项目财务信息准确，会
10、计核算合规，项目资金管理科学规范。（二）项目支出组织情况分析1 .项目支出组织情况分析。团区委严格按照2019年城市学校少年宫项目实施方案、项目管 理办法等组织实施，该项目不存在招投标、绩效目标调整等情形。2 .项目支出管理情况分析。团区委高度重视项目资金支出组织管理工作，明确资金使用管 理责任，健全完善并严格落实财务管理和内部控制制度，项目开支均经书记办公会集体决策， 确保项目资金专款专用、合法合规；同时，建立项目管理办法，由分管领导牵头，学少部负 责，坚持定期了解和掌握项目资金使用情况、项目实施情况及绩效目标完成情况，到项目实施 学校监督检查项目开展情况，并在年中、年终召开两次项目总结会，
11、研究解决项目推进问题， 推动项目资金使用达到了预期效益。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法一是科学编制绩效目标。按照区财政局统一要求，我委在编制2019年度单位预算时，结 合团区委职能职责及全区重要工作任务，按照预算法和预算绩效管理要求编制城市学校少 年宫项目的预算绩效目标。二是加强绩效跟踪监控。结合年度项目资金绩效目标，加强走访调 研、监督检查，做好项目年中、年终总结评估，定期听取项目预算绩效管理工作情况，研究资 金使用计划，动态了解和掌握项目资金使用情况、项目实施情况、绩效目标完成情况等，保障 项目实施达到预期效益。三是加强财务制度建设。内控机制建设到位，建立完善了预
12、算业务管 理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等制度。同时，针对城市学校少 年宫项目，建立管理办法，确保项目落地实施取得良好效果。四是深入开展绩效评价。由分管 领导牵头，组织开展项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，对发现的 问题及时改进。同时，结合年度预算公开评审工作，健全完善团区委项目预算编制工作机制， 不断促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。（二）存在的问题和建议经过项目绩效评估，该项目还存在项目推开不够，主要集中在4所学校，对一些进城务工 子女比较集中的学校覆盖较少；项目实施管理过程中，学校的绩效管理意识还不够高等。下一 步，团区委将面向全区小学以项目申报的方式推动项目实施，扩大项目的覆盖面；进一步强化 绩效管理，将绩效管理贯穿于资金分配过程中，强化专项资金使用管理，提高财政资金使用效 益。六、其他需说明的问题无总体上看，我委2019年度城市学校少年宫项目绩效目标完成较好。2020年度工作中，我 委将坚持提前谋划、详细编制项目资金预算，科学规范制定并申报资金绩效目标，加强项目资 金组织管理工作，定期研究项目资金使用，严格按照各项纪律和规范要求抓好项目推进，提高 资金使用率，确保完成资金绩效目标。