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1、加工制造类小微企业安全生产标准化台账（一）编制说明和基本情况分册企业名称： 企业地址：衢州市应急管理局联合 制样衢州市市场监督管理局衢州市卫生健康委员会衢州市消防救援支队(2021.03 版)五、企业组织架构、安全管理机构和管理人员（一）什么是企业安全生产管理机构？企业安全生产管理机构是企业内设的专门负责安全生产相关工作管理的机 构，如安全科、安环部、EHS部等。企业安全生产委员会、安全生产领导小组属于企业安全生产议事（领导）机 构，和企业安全生产管理机构不是一个概念。（二）什么是企业安全生产管理人员？企业安全生产管理人员是指生产经营单位分管安全生产的负责人、安全生产 管理机构负责人及其管理人
2、员，以及未设安全生产管理机构的生产经营单位专、 兼职安全生产管理人员等。（三）加工制造类企业安全生产管理机构设置、安全管理人员配备要求？1、从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构（安环部、安技科 等），并配备两名以上专职安全生产管理人员；2、从业人员一百人以上不足三百人的，应当明确安全生产管理工作的归口 管理部门（如综合办等），并配备专职安全生产管理人员；3、从业人员不足一百人的，应当明确安全生产管理工作的归口管理部门（如 综合办等），并配备专职或者兼职安全生产管理人员。（一）企业组织架构图粘贴处:（二）安全管理机构设置、安全管理人员任命文件粘贴处:六、企业主要负责人名单及证书复印件序
3、 号姓名性别生月 同年职务学历手机号码安全培训合格证证号发证单位有效期备注：生产经营单位主要负贲人是指有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、（矿务 局）局长、矿长（含实际控制人）等。企业主要负责人安全培训合格证复印件粘贴处七、企业安全管理人员名单及证书复印件序 号姓名性别生月 同年职务学历手机号码安全培训合格证证号发证单位有效期备注：生产经营单位安全生产管理人员是指生产经营单位分管安全生产的负贲人、安全生产管理机构负贲人及其管理人员，以及未 设安全生产管理机构的生产经营单位专、兼职安全生产管理人员等。安全管理人员安全培训合格证复印件粘贴处八、特种作业人员持
4、证情况汇总表及证书复印件序号姓名性别出生年月作业类别证件编号有效期复审日期备注特种作业人员目录（衢州市范围内涉及的主要工种）序号工种人员范围1电工作业高压电工作业指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施 工、调试等作业。低压电工作业防爆电气作业其他电气作业2焊接与热 切割作业熔化焊接与热切 割作业指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不 含特种设备安全监察条例规定的有关作业）。压力焊作业钎焊作业3高处作业登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。高处安装、维护、 拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专 用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、
5、电信 等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修， 各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及 在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。4制冷与空 调作业制冷与空调设备 运行操作作业指对大中型制冷与空调设备运行操作、安装与修理的作 业。制冷与空调设备 安装修理作业5金属非金 属矿山安 全作业露天矿山、地下 矿山、尾矿库相 关安全作业包括：金属非金属矿山安全检查、爆破作业，地下矿山 矿井通风、提升机操作、矿山支柱、井下电气、排水作 业，尾矿作业。6冶金（有 色）生产 安全作业煤气作业指冶金、有色企业内从事燃气生产、储存、输送、使用、 维护检修的作业。7危险化学 品安全作 业危险化工工艺过
6、 程操作指从事危险化工工艺过程操作，及化工自动化控制仪表 安装、维修、维护的作业。化工自动化控制 仪表安装、维修、 维护8烟花爆竹 安全作业烟花爆竹储存作 业指从事烟花爆竹仓库保管、守护、搬运等作业。特种作也人员操作证复印件粘贴处:一、编制说明和启用文件错误!未定义书签。二、企业工商营业执照错误!未定义书签。三、安全生产标准化建设错误!未定义书签。四、企业员工花名册错误!未定义书签。五、企业组织架构、安全管理机构和管理人员.错误!未定义书签。六、企业主要负责人名单及证书复印件错误!未定义书签。七、企业安全管理人员名单及证书复印件错误!未定义书签。八、特种作业人员持证情况汇总表及证书复印件错误!
7、未定义书签。九、主要建（构）筑物一览表错误!未定义书签。十、主要产品及生产工艺错误!未定义书签。十一、危险化学品使用（含储存）错误!未定义书签。生产、储存、使用的危险化学品清单错误!未定义书签。危险化学品出入库登记台账错误!未定义书签。危险化学品安全检查表（半年一次）错误!未定义书签。十二、有限空间作业场所错误!未定义书签。有限空间作业场所管理台账错误!未定义书签。有限空间作业安全检查表（半年一次）错误!未定义书签。十三、可燃爆粉尘作业场所错误!未定义书签。可燃爆粉尘作业场所基本情况汇总表错误!未定义书签。可燃爆粉尘作业安全检查表（半年一次）错误!未定义书签。十四、喷涂作业场所错误!未定义书签
8、。九、主要建（构）筑物一览表序号建（构）筑物名称占地面积（in?）层数用途12345备注：1、严禁擅自改变建筑使用功能，形成“三合”场所（指住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混介设置在同连通空间内的场所）。 2、严禁违法搭建造成厂房连片影响消防安全及火灾扑救。十、主要产品及生产工艺序号产品名称年产量生产工艺流程简述备注12345生产工艺流程图绘制或粘贴处:十一、危险化学品使用（含储存）一、企业应向有危险化学品生产、经营资质的单位购买危险化学品。购买危 险化学品时，应向供应商索要化学品安全技术说明书，购买的危险化学品外包装 应有安全标签。二、危险化学品应储存在专用仓库、储存柜、堆场、储罐内，
9、并由专人负责 管理。剧毒品、易制毒化学品、易制爆危险化学品实行双人收发、双人保管制度。 作业场所临时存放的危险化学品应划定专门存放场地并规范存放，存放量不得超 过当天（班）使用量。严禁随意存放、超量存放危险化学品。三、危险化学品储存场所应设置明显的标志，如“危险化学品仓库”、“危险 化学品储罐区”等。危险化学品储存使用场所应根据化学品作业场所安全警示 标志规范（AQ 3047-2013）的规定，设置每种危险化学品的安全警示标志。四、危险化学品储存、使用场所安全条件应符合以下要求：1、甲、乙类中间仓库应靠外墙布置。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙 和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部
10、位分隔。2、涉及可燃爆气体、液体等危化品的场所电气设备（电机、配电柜、开关 箱、接线盒、照明灯:按钮等）应符合防爆要求，设备设施应静电接地。易燃溶 剂和可能因静电引发燃爆事故的物质使用环节不得采用无导静电性能的塑料管 道、塑料容器、塑料油抽等。涉及易燃易爆危化品使用场所不得使用铁质工具。3、涉及散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置带现场声光报警的可燃气体 报警探头。存在或使用、生产有毒气体，并可能导致劳动者发生急性职业中毒的 工作场所，应设立有毒气体检测报警点。4、在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化 学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏
11、报 警装置。5、燃气装置应设置防熄火或点火失败情况下快速切断燃气源的紧急切断阀。6、易燃易爆危险化学品存放场地和使用场所应配备灭火器、消火栓等消防 滞材设施，数量应满足使用要求。7、产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施。8、法律法规、标准规范等规定的其他要求。五、使用危险化学品从事生产的企业（指生产过程、工序中需要使用危险化 学品的企业，不包括实验室化验分析过程中的使用、检维修过程中的使用、生活 中的使用等），应每3年进行一次安全评价。完成安全评价后，在15日内将安 全评价报告等资料上传至衢州市“智慧安监”信息化平台中的“企业安全生产 档案管理系统”备案。六、生产、储存
12、、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由应急管理部 门依法责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停 业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办 理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究 刑事责任：（一）对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的;（二）未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设 置相关安全设施、设备，或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安 全设施、设备进行经常性维护、保养的；（三）未依照规定对其安全生产条件定期进行安全评价的；（四）未将危险化学品储存
13、在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数 量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家 有关规定的；（六）危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的；（七）未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。七、生产、储存危险化学品的企业或者使用危险化学品从事生产的企业未按 照规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况上传至衢州市“智慧安监”信 息化平台中的“企业安全生产档案管理系统”备案的，由应急管理部门责令改 正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。备注：详细规定见衢
14、州市应急管理局关于做好浙江省工贸企业危险化学 品使用安全管理指南（试行）贯彻落实工作的通知（衢应急（2020） 37号）。生产、储存、使用的危险化学品清单序号危化品名称年使用量使用地点和最大存放量储存地点和最大储存量用途1234567891011危险化学品出入库登记台账危险化学品仓库名称日期入库L痹结存来源数量入库核验经办人经办人领用人数量经办人经办人口合格口合格口合格口合格合格口合格口合格口合格口合格合格口合格合格备注：1、剧毒品、易制毒化学品、易制爆危险化学/实行双人收发、双人保管制度.2、入库时需对危险化学品数吊:、外包装是否完好、是否粘贴或名拴挂化学品安全标签等进行核胺，存在问题的不能
15、入库。危险化学品安全检查表（半年一次）序号检查项目检查内容检查结果备注1危险化学品 安全管理企业主要负贲人、安全管理人员应取得安全培训合格证。电工、熔化焊接与热切割作业人员、危险化学品安全作业、 制冷与空调作业等特种作业人员应取得特种作业操作证。企业应建立、完善使用危险化学品的安全管理规章制度和安 全操作规程，保证危险化学品的安全使用。企业应当制定本单位危险化学品事故专项应急预案（或现场 处置方案），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备， 并定期组织应急预案演练。危险化学品保管和使用相关人员是否一接受企业组织的危险 化学品安全操作、个人防护设备使用、泄漏预防控制等方面 的培训,是否知道相
16、关危险化学品的危险特性、是否掌握安 全操作和事故应急处置技能（含消防“三慢三会2危险化学品 采购应向有危险化学品生产、经营资质的单位购买危险化学品。购买危险化学品时，应向供应商索要化学品安全技术说明书， 购买的危险化学品外包装应有安全标签。3危险化学品 存放危险化学品应储存在专用仓库、储存柜、堆场、储罐内。严 禁随意存放，超量存放危险化学品。明确专人负责危化品管理。剧毒品应实行“五双”管理（双 人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐）。易制毒化 学品、易制爆危险化学品实行双人收发、双人保管制度。序号检查项目检查内容检查结果备注应根据储存危险化学品的特性及灭火方法的不同，实行分库、 分区、分
17、类储存，禁忌物品不应同库储存。危险化学品不得 与废弃物品同室（同一防火分区）储存。危险化学品储存仓库内储存的危险化学品包装应完整，禁止 进行开桶、分装、调配等作业。危险化学品仓库的耐火等级和防火间距应符合建筑设计防 火规范等规定的要求。厂房内设置中间仓库时，中间仓库的危险化学品存放总量不 得超过2吨，且库房内危险化学品的量与危险化学品重大 危险源辨识（GB 18218）规定的临界量比值之和应不大于 0. 6。甲、乙类中间仓库应靠外墙布置。甲、乙、丙类中间仓库应 采用防火墙和耐火极限不低于L50h的不燃性楼板与其他部 位分隔。作业场所临时存放的危险化学品应划定专门存放场地并规范 存放，存放量不得
18、超过当天（班）使用是。4危险化学品 使用场所危化品使用场所应设置2个疏散通道或安全出口：疏散通道、 安全出口处不得存在占用、堵塞、封闭、上锁以及其它妨碍 人员疏散的情形：外堵门窗不得设置广告牌、装饰物、栅栏、 防盗窗等影响逃生和灭火救援的障碍物。5危险化学品 标志标识分装的危险化学品外包装上应有物品标识，严禁用饮料瓶、 矿泉水瓶等装危险化学品。危险化学品储存场所应设置明显的标志，如“危险化学品仓 库”、“危险化学品储罐区”等。序号检查项目检查内容检查结果备注危险化学品储存、使用场所应根据化学品作业场所安全警 示标志规范（AQ 3047-2013）的规定，设置每种危险化学品 的安全警示标志。6危
19、险化学品 储存和使用 安全条件凡工艺过程中能产生粉尘、有害气体和其他毒物的生产设备， 应尽量采用自动加料、自动卸料和密闭装置.，并必须设置吸 收、净化、排放装置或能与净化、排放系统联接的接口，以 保证工作场所和排放的有害物浓度符合国家标准规定。因物料爆聚分解反应造成超温超压可能引起火灾爆炸危险的 生产设备应设置报警信号系统自动和手动紧急泄压排放装 置。危险化学品地上式或半地卜式储罐区应设置防护围堤。储存易燃液体的危险化学品库房应为平开门并向疏散方向开 启，门外应设人体静电消除器设施。危险化学品仓库地面应平整、防潮、防滑、防渗漏。储存液 体的危险化学品库房应设置防液体流散设施。储存易燃易爆 危险
20、化学品仓库地面应为不发火地面。危险化学品库房内应设置温湿度仪，按规定时间观测和记录。危险化学品仓库应安装通风设备。涉及可燃爆气体、液体等危险化学品的爆炸性气体环境危险 区域内的电气设备（电机、配电柜、开关箱、接线盒、照明 灯、按钮等）应采用与环境相适应的气体防爆型产品（有“ EX ” 标志），并按防爆要求进行安装（米用金属导管配线），设备 设施防静电接地牢固可苑.喷涂作业场所基本情况汇总表错误!未定义书签。喷涂作业安全检查表（半年一次）错误!未定义书签。十五、涉氨制冷企业错误!未定义书签。涉氨制冷场所基本情况表错误!未定义书签。涉氨制冷安全检查表（半年一次）错误!未定义书签。十六、高温熔融金属
21、作业企业错误!未定义书签。高温熔融金属作业基本情况表错误!未定义书签。高温熔融金属作业安全检查表（半年一次）.错误!未定义书签。十七、劳动密集型加工场所错误!未定义书签。劳动密集型加工场所基本情况错误!未定义书签。十八、建设项目安全设施“三同时”错误!未定义书签。建设项目安全设施“三同时”执行情况登记表错误!未定义书签。序号检查项目检查内容检查结果备注易燃溶剂和可能因静电引发燃爆事故的物质使用环节不得采 用无导静电性能的塑料管道、塑料容器、塑料油抽等。涉及易燃易爆危化品使用场所不得使用铁质工具。涉及散发可燃气体、可燃蒸气，FL空气中可燃气体、可燃蒸 气的浓度有可能达到25% LEL （爆炸下限
22、）的场所，应设置 带现场声光报警的可燃气体报警探头。存在或使用、生产有毒气体，并可能导致劳动者发生急性职 业中毒的工作场所，应设立有毒气体检测报警点。在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易 燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及 与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏 报警装置，燃气系统应设性防熄火或点火失败情况下快速切 断燃气源的紧急切断阀。使用易燃易爆稀糅剂（如天拿水）清洗设备设施，应采取有 效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设 冲洗设施。7消
23、防瑞材设 施消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,转弯半径应满 足消防车转弯的要求。不得占用、堵塞、封闭消防车通道。序号检查项目检查内容检查结果备注易燃易爆危险化学品存放场地和使用场所应配备灭火器、消 火栓等消防器材设施，数量应满足使用要求（每50平方米不 少于1具3公斤灭火器，一个计算单元不少于2具）。配备的消防器材设施应保持完好（消防栓不被遮挡、手轮能 转动、配有水带和水枪；灭火器压力表指针处于绿色区域， 无明显损伤，未达到报废年限），应定期开展完整性检查。8危险化学品 废弃管理危险废物应储存在专用的危险废物储存设施内。在常温、常 压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆
24、放，其他危险废物必须装入容器内贮存。危险废物的容器和 包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所， 必须设置危险废物识别标志。根据危险废物的特性，采取相应的安全措施。企业应当委托具备资质和安全生产条件的单位及时进行废弃 危险化学品的处置。9危险化学品 使用安全评 价使用危险化学品从事生产的企业（指生产过程、工序中需要 使用危险化学品的企业，不包括实验室化验分析过程中的使 用、检维修过程中的使用、生活中的使用等），应每3年进行 一次安全评价。完成安全评价后，在15日内将安全评价报告等资料上传 至衢州市“料慧安监”信息化平台中的“企业安全生产档案 管理系统”备案。10危险化学品 重大危险
25、源构成危险化学品重大危险源的应将重大危险源档案材料报送 所在地县级应急管理部门备案。序号检查项目检查内容检查结果备注发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名：检查时间：年 月 日口已全部列入整改计划（详见隙患档案）口已全部完成整改（详见隐患档案）备注：自身没能力检杳的企业可聘请专家或委托有能力的安全生产社会化服务机构进行检查。十二、有限空间作业场所一、什么是有限空间？有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作 业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积 聚或者氧含量不足的空间。主要包括三类：1、密闭设备：如贮罐、车载槽罐、反应塔（
26、釜）、管道、烟道、锅炉等。2、地下有限空间：如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧 道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等。3、地.上有限空间：如酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓 等。工贸企业有限空间参考目录参见国家安全监管总局办公厅关于吸取事故教 训加强工贸企业有限空间作业安全监管的通知（安监总厅管四（2015） 56号） 附件。二、什么是有限空间作业？作业人员进入有限空间实施的施工、维修、排障、保养、清理等的作业统称 为有限空间作业。有限空间作业易发生群死群伤事故。三、企业对有限空间作业场所管理有哪些要求？1、建立有限空间作业相关安全管理
27、制度。2、对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人 员进行专项安全培训。3、对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有 害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。4、在排查出的每个有限空间作业场所或设备附近设置清晰、醒目、规范的 安全警示标识，标明主要危险有害因素，警示有限空间风险。5、企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，配备相关的 呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材，定期进行演练。四、有限空间作业时安全要求？1、必须严格实行作业审批和现场监护制度，严禁擅自进入有限空间作业。2、必须做到“先通风、再检测、后作
28、业”，严禁通风、检测不合格作业。3、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。4、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。5、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。五、有限空间作业哪些行为构成重大事故隐患1 .未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。2 .未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。备注：有限空间作业主要管理规定工贸企业有限空间作业安全管理与监督哲行规定（2013年5月20日国 家安全监管总局令第59号公布，根据2015年5月29日国家安全监管总局令第 80号修正）。有限空间作业场所管理台账序号有限空间作
29、业场所名称所在位置主要危险有害因素可能会进行的作业12345678有限空间作业安全检查表（半年一次）序号检查项目检查内容检查结果备注1管理制度存在有限空间作业的工贸企业应当建立有限空间作业相关 安全管理规定。2管理台账工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空 间的数量、位置以及危陵有害因素等基本情况,建立有限 空间管理台账，并及时更新。3安全培训工贸企业应将有限空间安全知识纳入全员安全培训内容。对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、 应急救援人员还应进行专项安全培训。专项安全培训应当 包括下列内容：（1）有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施：（2）有限空间作业的安全
30、操作规程：（3）检测仪器、劳动防护用品的正确使用：（4）紧急情况下的应急处置措施。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。4安全警示标志在有限空间作业场所设置明显的安全警示标忐，安全警示 标志范例见有限空间作业安全指导手册。序号检查项目检查内容检查结果备注5作业审批工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估， 分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施， 制定有限空间作业方案，办理有限空间安全作业票（证）， 并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。6通风和检测有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业” 的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气 体
31、、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符 合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。 检测的时间不得早于作业开始前30分钟。在有限空间作业过程中，工贸企业应当采取通风措施，保 持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。在有限空间作业过程中，工贸企业应当对作业场所中的危 险有害因素进行定时检刑或者连续监测。7现场监护有限空间作业必须安排现场监护人员。监护人员不得离开 作业现场，并与作业人员保持联系。8劳动防护工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危 害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定 的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与
32、使用。序号检查项目检查内容检查结果备注9预案和物资工贸企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急 预案，并配备相关的呼吸器、防毒面草、通讯设备、安全 绳索等应急装备和器材。1()应急演练有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急 救援人员应当拿握相关应急预案内容，定期进行演练，提 高应急处置能力。11有限空间外包 作业有限空间作业外包单位是否具备相应资质。在确定外包单 位时，是否对安全生产条件和资质进行审查。是否签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约 定各自的安全生产管理职责。外包作业人员是否经过安全培训教育，办理入厂手续，接 受安全交底。是否要求和督促外包单位编制作业方案
33、，办理有限空间安 全作业票（证），并落实相应安全措施。是否按要求落实现场监护人员。备注：自身没能力检查的企业可聘请专家或委托有能力的安全生产壬会化服务机构进行检查。序号检查项目检查内容检查结果备注发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名：检查时间：年 月 日已全部列入整改计划详见隐患档案）口已全部完成整改（详见隐患档案）一、编制说明和启用文件一、台账的适用范围本台账适用于30人以上的加工制造类小微企业（不含危险化学品生产企业 和使用危险化学品的化工企业）。加工制造类大中型企业的台账管理不低于本台 账标准。其他企业在台账制样时可将本台账作为参考。二、台账的填写装订本台账涵盖企业安全生
34、产、特种设备、职业卫生、消防安全四项工作，共分 基本情况、综合管理、安全风险管控和隐患排查治理、每日安全风险研判和检查、 安全教育培训、设备设施管理、消防安全、职业卫生管理、检维修和危险作业管 理、外包和出租管理十个分册。上述内容应按照“谁管理、谁负责”的原则，由 企业相应的管理部门和管理人员填写（可采用纸质版或电子版，涉及签名和盖章 的应有纸质版），不涉及的内容应标注“不涉及”。企业应按照“方便记录、利于保管”的原则，根据自身实际，对相关分册采 取固定装订、活页装订等各种装订方式。三、特别说明（一）本台账中的管理要求不完全替代企业内部管理制度。对本台账已规定 的内容，企业内部管理要求比本台账
35、要求高的，可根据实际情况选择继续按企业 内部管理要求或按本台账要求执行；企业内部管理要求比本台账要求低的，按本 台账要求执行。对本台账未规定的内容，如车间、班组级的管理等，按企业内部 管理要求执行。（二）企业可根据自身实际对本台账中的“检查表”、“记录表”、“登记表” 等表式进行一定的调整，但调整后的表式应能符合法律法规、标准规范和相关规 范性文件对相关工作提出的基本要求。（三）我市各级应急管理、市场监管、卫健、消防部门工作人员和专家在企 业检查、考评时，对已统一制样的内容原则上不再另提制样要求（国家和省级层 面有特别要求的除外）。确需改进的，可统一向市应急管理局反映。（四）本台账样式将定期进
36、行更新，请及时获取最新版本。2021年3月十三、可燃爆粉尘作业场所一、什么是可燃性粉尘？可燃性粉尘是指在空气中能燃烧或烟燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混 合物的粉尘、纤维或飞絮。主要包括：镁粉、铝粉、铝铁合金粉、钙铝合金粉、铜硅合金粉、硅粉、锌 粉、钛粉、镁合金粉、硅铁合金粉、玉米淀粉、大米淀粉、小麦淀粉、果糖粉、 果胶酶粉、土豆淀粉、小麦粉、大豆粉、大米粉、奶粉、乳糖粉、饲料、鱼骨粉、 血粉、烟叶粉尘、木粉、纸浆粉、聚酯纤维、甲基纤维、亚麻、棉花、树脂粉、 橡胶粉、褐煤粉尘、褐煤/无烟煤（80:20）粉尘、硫磺、过氧化物、染料、电粉 末涂料、调色剂、蔡、弱防腐剂、硬脂酸铅、乳化剂等。粉尘如
37、果颗粒较大，在空气中不能悬浮的，可不纳入粉尘爆炸监管范围。如 难以直接判定的，可进行粉尘可爆性检测。二、防止粉尘爆炸的主要安全要求1、必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间 距不达标厂房和居民区内。2、必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统（铝镁粉尘要求 采用干抛湿除一体机），每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间 和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。3、必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设 施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。4、必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘 遇湿自燃。5、必
38、须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不 按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。三、哪些隐患属于重大事故隐患？1、粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。2、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。3、干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。4、除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。5、除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风 道。6、铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰
39、装置。7、粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。8、在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设 置去除铁、石等异物的装置。9、木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。10、未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。备注：可燃性粉尘安全管理相关规定1、国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业重点可燃性粉尘目录 (2015版)和工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行) 的通知(安监总厅管四(2015) 84号)2、粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范(AQ4273-2016)3、粉尘防爆安全规程(GB15577-2018)可燃
40、爆粉尘作业场所基本情况汇总表序号可燃爆粉尘作业场所名称可燃爆粉尘名称产生可燃爆粉尘的作业 工序涉及可燃爆粉尘 作业的工位数采用的除尘装置名称12345678可燃爆粉尘作业安全检查表（半年一次）序号隐患内容检查结果备注1粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员 工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。2可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用套除尘系统，不同 防火分区的除尘系统互联互通.3干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、情化、抑爆等任一种控爆措施。4铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采 用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点
41、燃源措施。5除尘系统采用重力沉降至除尘，或采用巷道式构筑物作为除尘风道。6铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气泄灰装置，或 未及时清卸灰仓内的积灰。7粉尘爆炸危险场所未采用符合要求的防爆型电气设备。8在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设笆 去除铁、石等异物的装置.09木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。10未规范制定粉尘清理制度，未及时规范清理作业现场和相关设备设施积尘。备注：自身没能力检查的企业可聘请专家或委托有能力的安全生产社会化服务机构进行检查。序号隐患内容检查结果备注11铝镁等金属的干粉尘未落实防水防潮措施：铝镁等金属的湿粉尘（宜采取 足量水浸泡的收集和贮存方式），相关场所未采取通风、氢气监测等一种或 多种恰当的防火防爆措施。发现的问题和隐患（当场整改的需注明）：检查组人员签名：检查时间：年 月 日作业场所名称:生产车间涉可燃爆粉尘清扫记录表（参考范例）可燃爆粉尘名称，清理部位及项目清扫频次清扫责任人清理要求1车间地面及厂房、木工机械设备、设备电机等每口1 .清理作业时，应采用不产生扬尘 的清扫方式，使用