《09采购和外包过程控制程序.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《09采购和外包过程控制程序.pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 程 序 文 件 文件名称：文件编号：版号：A/1 编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：受控状态：生效日期：分 发 号：程序文件 文件编号：采购和外包过程控制程序 版号/修改状态：A/1 第 4 页 共 4 页 1 目的 对采购过程、外包过程进行控制，确保产品质量符合规定的要求及供应能力。2 适用范围 适用于公司所需采购物料的采购过程及外包过程的控制。3 职责 3.1 市场部负责采购和外包过程的归口管理；负责外包过程的具体实施和管理；负责组织执行采购作业；3.2 研发中心负责编制采购物料技术标准及采购产品的验收准则；3.3 供方评审小组负责收集相关的供方服务及设备质量问题，定期评审合格供
2、方，建立供方档案；3.4 质量管理部负责采购、外包产品的具体验收工作。3.5 协同平台采购流程正式启用后，采购申请流程、物料采购合同审批流程等可在协同提交并与本程序所涉及相应表单同等效用，流程的审批、涉及部门与本程序规定一致。4 工作流程 4.1 采购物料分类 4.1.1 根据采购物料对产品的实现过程和最终产品的影响，将其分为 A、B、C 三类。A 类：主要物料，构成产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客投诉的关键设备及材料（服务器、路由器、交换机、电脑等）；B 类：一般物料，构成最终产品非关键部位的批量物料，一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可以采取措施予
3、以纠正的物料（机架、连接线、电源线、转换头、键盘、鼠标等）；C 类：辅助物料，非直接用于产品本身的起辅助作用的物料（包装材料、木箱、电源插座等）。4.1.2 采购物料按以下规则进行编号：程序文件 文件编号：采购和外包过程控制程序 版号/修改状态：A/1 第 4 页 共 4 页 XX 物料分类（A、B、C）流水号 年号 物料拼音首字母 4.2 供方评审 成立供方评审小组对供方进行初选、评定，详见供方评审；根据评估结果，合格的供应商列入合格供方名录，作为选择供方和采购的依据。对于顾客要求控制的采购产品，还应邀请顾客参加对供方的评价和选择。选择、评价供方时，应确保有效的识别和控制风险，应识别并分析供
4、方有关技术、进度、资金经费等方面的风险。4.3 采购 4.3.1 采购申请 4.3.1.1 申请采购项目用产品，需填写物料采购申请表，公司领导审批同意后，交市场部组织采购；4.3.1.2 预计总费用低于 200000 元的物料采购申请单的，经副总经理审批后交付市场部执行；预计总费用高于 20000 元的物料采购申请单的，经总经理审批后交付市场部执行；4.3.1.3 采购公司研发生产用仪器设备等固定资产，采购人员按资产管理办法要求进行采购；4.3.1.4 如市场部收到口头、电话、传真、快递或其他形式的采购申请，市场部经办人应填写物料采购申请表，并在“申请人”一栏注明为谁代办，申请人需确认。4.3
5、.2 采购的变更 如申请人对所提采购申请在产品型号、配置或数量上有变更，需提交物料采购变更申请表，市场部方可执行，并将此表与原物料采购申请表装订一起备查。4.3.3 采购的执行 程序文件 文件编号：采购和外包过程控制程序 版号/修改状态：A/1 第 4 页 共 4 页 4.3.3.1 市场部根据物料采购申请表的要求向合格供方进行采购，若在采购过程中发生与计划不相符的情况，需向部门负责人汇报，并及时通知采购申请者适当调整采购内容；4.3.3.2市场部每月对采购执行情况进行检查，发现违约或影响供应情况时，采购人员应立即采取应急措施；4.3.3.3 在市场部与合格供方拟定的购销合同中，必要时，需明确
6、以下要求：供方的技术支持方式、订购产品的名称、型号、规格、质量要求、数量、单价、供货方式、付款方式、包装要求、收货地址、验收标准及有关质量纠纷的处理和索赔条款等内容。有特殊要求的，在购销合同上写明。4.3.3.4订购单：若采购的产品较少，则以订购单代替购销合同，但订购单同样应经过批准。同时也可用订购单直接代替购销合同。4.3.3.5 如需到供方处验证采购产品质量，应在购销合同中规定。4.3.3.6 市场部根据购销合同拟定合同评审表。4.3.3.7 购销合同必须由总经理签订或总经理授权的人员签订。4.3.3.8 紧急情况下，用料部门负责人电话请示副总经理后，可预先执行总费用低于 20000 元的
7、物料采购申请单；经副总经理同意，请示总经理后，可预先执行总费用高于 20000 元的物料采购申请单。4.3.4 特殊采购的控制 4.3.4.1 在外地施工现场的工程师按项目实际需求，如需在当地采购，经部门领导批准后，可在当地采购有关设备，回公司后补填物料采购申请表；4.3.4.2 对项目中零星设备的采购，如该设备供方不在合格供方名录中，而需向合格供方名录以外的供方采购，须经主管公司领导同意后方可进行。4.3.5 采购的验证及入库 4.3.5.1采购物料的验收按照进货检验规程执行，需保留好采购物料验收的有关记录和证据；4.3.5.2 采购物料经验收合格后交由仓管人员入库。4.3.5.3 如公司需
8、到供方处检验采购产品质量时，由市场部门检验人员按购销合同规定的方法和标准到供方处验证，并带回验证记录；程序文件 文件编号：采购和外包过程控制程序 版号/修改状态：A/1 第 4 页 共 4 页 4.3.5.4当顾客有要求对采购产品进行验证时，应邀请顾客参加验证，顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.3.5.5市场部可根据采购物料的验证要求委托供方或第三方进行验证，应在委托合同或协议中提出相应的验证要求，并要求委托方提交相应的验证报告。5 相关文件 5.1 进货检验规程 5.2 供方评审 5.3 资产管理办法 6 记录 6.1 合格供方名录 6.2 购销合同 6.3 订购单 6.4 物料采购申请表 6.5 物料采购变更申请表 6.6 合同评审表 序号 文件更改通知单 实施日期 序号 文件更改通知单 实施日期 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10