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1、HACCP 管理评审报告 会议主题:对公司 HACCP 体系的运行情况进行评审，对出现的问题进行分析整改，并结合实际情况对体系文件进行修订和完善，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性.会议时间：2007 年 8 月 13 日 9：0011:30 会议地点：会议室 主持：张巍 与会人员:黄伟众、黄贯芬、沈雪英、沈雪琴 会议内容：一、HACCP 体系运行的适宜性、充分性、有效性评审 报告人：黄伟众 在公司在全体干部员工的共同努力下，HACCP 体系运行情况正常，HACCP 各项管理制度、关键控制点和卫生标准操作程序(SSOP)得到了贯彻和落实，员工对体系的理解和认识有了一定的提高.1、食品安全目标
2、完成情况 公司的食品安全目标：“产品检测合格率98，实际达成情况为 100。客户食品安全投诉率：为 0 件 部门分解目标完成情况见质量目标完成情况汇总表，实现状况良好。总结:通过各部门的努力，各项食品安全/质量目标已达标.2、体系运行情况 HACCP 小组按照 HACCP 体系的要求对酱卤肉制品、豆制品(非发酵性豆制品）、水产品(风味水产品）的生产进行了危害分析，识别了一系列相应的危害，并采取对应措施。取得的效果有以下内容:(1）公司的各部门职能进行了明确，能满足生产经营的需要；培训工作进一步加强，公司通过培训,和现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的考核，确保相关上岗人员能力都能满足岗
3、位的要求;在人员招聘上，确保应聘人员的能力素质和技能资格；品管部主要开展了原料、半成品、产品理化检验、生产工艺过程监控以及环境、员工个人卫生检查等项目，基本满足了公司质量控制的要求.（2）生产部总体上已达到HACCP 体系文件、卫生质量手册以及 SSOP 以及相应管理制度的规定要求，在几个月的实施运行中，员工基本都能按操作程序执行操作。3、通过审核推进体系运行 就近段时间开展的内部审核工作进行了充分的肯定，通过公司自行开展的内部审核,指出本公司所建立的HACCP体系的符合性和有效性，虽然有不足的部分,但也完全具备第三方现场审核的条件,希望大家继续努力，做好本公司 HACCP体系的认证工作。4、
4、体系改进 针对体系运行存在的一些问题,拟在今后的工作中采取以下改进措施：（1）继续加强公司产品的过程控制能力,尤其是杀菌工序的控制，必要时改进设备.（2）加大对各项记录档案的检查力度,强调记录填写的及时性、完整性,同时在不违背体系要求的前提下，对文件记录进行合理的修改，使其更加简洁、清晰。（3）结合车间、仓库的硬件改造,要求生产部做好产品批号标识工作，储存区域做好分区、分类标识，确保产品质量的标识和可追溯性。5、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估：（1）适用性：通过体系运行，结合工作的实际情况，体系文件、方针政策在以确保质量、兼顾方便为原则下，均得到了有效的运行。（2）充分性:体系文件全面
5、覆盖了标准各要素要求，并针对国家和地方制定的食品卫生法规和标准，结合公司情况制定了相应的目标、规范、程序、管理措施等，体系策划建立较充分.（3）有效性:通过体系的运行改善了公司卫生状况,理顺了生产流程,实现了对食品质量关键因素的实施控制,取得了明显绩效，体现了体系运行的有效性。二、质量分析和改进报告评价报告人：张巍 本厂对原料进厂前,得到检验合格后加工生产。原料运至公司时，由检验员对原料进行感官和理化检验，若发现卫生和安全问题,按照其规定采取拒收处理,由于供应商品质控制得力，目前总体来说，原料进货过程中发现的质量和卫生不良的状况较少。原料验收合格进入公司加工后，在生产加工过程中，车间的卫生保持
6、状况能够符合良好操作规范和卫生标准操作程序的要求，但是从日常的卫生检查来看，员工对设备的卫生操作不够理想。体系运行至今，本公司产品均未发现质量问题，客户反馈情况良好.对所有的计量器具仪器设备，品管部均制定了校准计划，每年由南平市及顺昌计量技术监督局进行年检，使其达到合格完好，并均有合格证，以保证出口商品质量。三、卫生保持状况评价报告人：张巍 本公司为保证产品卫生要求，制定相应卫生管理制度：1)厂区卫生检查记录（每日检查一次),若发现问题能及时组织人员进行改进。厂区卫生状况检查合格率达97以上。2)生产前后，对车间进行全面清理,生产期间要求加工人员按 SSOP 进行操作，卫生状况合格率达99%以
7、上.3)依据鼠害出没情况，科学的设置捕鼠点，绘出捕鼠网络图,并每天检查其效果并记录，效果良好.4)水质状况良好,通过防疫站的化验，水质能够符合 GB5749生活饮用水卫生标准中的要求。四、设备维护保养状况评价报告人:沈雪琴 通过制定设备维护保养计划，提高设备保养的监控力度，目前公司的设备运行状况良好,可能是因为目前公司的大多数设备仍属于新进设备，目前为止没有出现较大的故障事故，保养压力较小.五、原料供应和品质状况报告人：黄伟忠 门 前原料供应状况良好，每批原料供货品质状况经入厂检查，目前对原料的品质和安全控制没有带来了什么影响，日后将加大对供货商管理的力度，积极进行管理的落实.六、客户反馈意见
8、及客户满意度评价报告人：黄贯芬 通过公司主要客户的沟通，客户对我公司的产品和服务质量还是比较满意,希望我们能够继续保持良好的工作作风.七、生产能力评价报告人：沈雪英 生产根据其生产定单进行生产,验证了公司各条生产系统的整合的能力，完成能力较理想。各项卫生控制和质量控制均达到标准的要求,生产能力满意.八、体系的薄弱环节及改进计划 公司的质量体系的运行过程中存在以下问题：（1）原辅料供应商的评审工作较薄弱；（2)各部门食品安全管理意识有待加强；（3)员工卫生意识还不够，需要进一步加强对操作一线员工的培训（4)现场标识有待进一步规范;(5)对 HACCP 体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足
9、够的重视；(6）销售部要做好内部沟通，确保信息传递的畅通；（7）在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；（8)员工安全意识有待进一步强化；对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的讨论，发表了各自的看法和意见，最后由公司 HACCP 小组组长归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施,不再开具纠正预防措施报告,各部门完成情况以信息联络单报办公室，由办公室向管理层汇报：（1)物流部要加强原辅料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理,确保我方原辅料质量的稳定，努力营造与供方互利的关系；(2）进一步培训员工，促使员工卫生习惯的养成，通过组织岗位技能竞赛提
10、供员工技术水平；（3）继续加强体系运行的监督落实和培训，督促、引导员工养成良好的卫生习惯，培养员工的技术技能。由邹季强来负责；（4）生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识；由许修铨来负责；(5）在公司级别的会议上,有最高管理者向各部门领导宣贯质量管理的意识，由王县福来负责；各部门第一负责人亦需主动学习食品安全管理的相关知识；（6）销售部可采取适当的形式做好内部沟通，使管理规范化；由陈光旭来负责；（7）培训工作进一步加强，公司不但重视脱产培训，而且也注意现场专业技能、安全生产、贯标知识等多种形式的培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。下年度的培训计划中,力求体现岗位技能的培训。（8）安全的警钟需长鸣，安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲；由王雪竹来负责；三、管理评审结论：通过本次评审，会议人员一致认为本公司已经按照HACCP 体系及其运用准则的要求初步建立起来了 HACCP 体系,并进行了持续改进，但在有效控制原料安全和加工流程卫生方面还需要进一步强化。编制/日期：张巍 070813 批准/日期：2007 年 8 月 13 日