施工单位安全质量检查考核用表.pdf

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1、附件 1。青岛地铁土建施工单位安全检查用表附表 101土建施工单位安全管理检查情况统计表土建施工单位安全管理检查情况统计表扣分情况检查人员标段：施工单位：年月日序号1234567891011121314检查结论：检查项目安全生产管理体系开工控制安全管理临时用电管理施工机械安全管理施工起重机械管理安全防护管理脚手架管理消防安全防汛及重大节假日安全管理管线改移及降水施工安全安全自检体系落实暗挖工程明挖工程扣分合计注:安全得分=（100-扣分合计）0.4检查小组人员签字：年月日备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及考核小组定期检查填写此表。附表 102安全生产管理体系检查表安全生产管理体系检

2、查表-1-施工标段：施工单位：序号序号 考核内容考核内容1检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题组织机构完善，项目经理、项目安全安全生产、组 检查施工单位组织机负责人相关资质，专职安全员数量、织机构构设置及人员上岗证资质满足要求，办理了监督手续。检查施工单位的安全安全管理目项目安全管理目标机分解，安全管理目标、分解、考核情标目标考核及奖惩规定和记录况建立各级管理人员及部门安全责任，安全生产责检查安全生产责任制 责任制考核办法及考核记录,检查项任制目各级的安全生产协议.23检查施工单位安全检查制度、安全技术交安全生产规 底制度、例会制度、制度健全、满足安全施工管理要求且4章制度教育培训

3、制度、班前 审批符合程序活动制度、事故报告制度等管理制度5及时对新入场工人进行三级安全教安全生产教 检查培训计划、培训 育，能够及时进行变换工种教育和各育培训记录种岗前培训；施工管理人员、专职安全员按规定进行培训考核班前安全活 检查施工日志及班前 建立了班前安全活动制度、有活动记动活动记录录特殊工种作 检查资料和现场随机 有特殊工种台账及及证件原件，并与业持证上岗抽查现场抽查相符危险源的辨检查项目危险源控制 建立危险源辨识评价资料,重要危险识评价及控资料源清单、专项施工方案及应急预案。制安全检查资 检查项目的安全检查 日常安全巡视记录、定期安全检查记料资料录、安全质量问题通知书及检查通报。专项

4、施工方 检查危险性较大分项 应建立基坑支护,钻爆、明挖、盖挖、案工程专项施工方案起重吊装等专项施工方案。职工意外伤检查保险台账害、工伤保险检查项目意外伤害保险、工伤保险及劳动保护用品发放台账。67891011该分项应扣分:检查人：项目负责人:年月日说明:检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况,将考核得分填入附表 1-01、4-01.附表 103开工控制安全管理检查表开工控制安全管理检查表施工标段：施工单位：-2-序号序号考核内容考核内容1检

5、查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题检查总包（分总（分）包企业资质、安全生产许可施工单位企包）施工单位证，总、分包单位签订安全生产协议业资质相关资质原件并符合合同规定监控点布设及原始数据检查相关记录的收集及时布设周边建筑物监控点布设，完成原始数据的收集并形成记录2345及时编制、上报特、一级风险工程专专项施工方检查工程报审项施工方案（含监测实施方案)的,方案案的审查表针对性强安全事故应检查工程文件按照重大危险源及时进行编制、上报急预案报审表并有审批署意见安全投入检查安全资金有安全资金使用计划，并能按照计划使用计划、使使用并建立台帐、有使用凭证用凭证6进场施工机检查设备进场相关进场设备

6、的合格证、验收手续齐械设备验收记录全检查现场、临现场临时用临电方案审批手续齐全并与现场相电方案、测试电符，测试记录、验收手续完整。记录、验收表建立教育培训制度，有培训教材、培施工单位现检查现场人员训花名册、教育档案、考核记录等各场人员培训培训资料类安全人员教育记录表检查交底记录及时进行安全生产技术交底，有安全安全生产技或安全生产交生产技术交底记录或安全生产技术交术交底底会议纪要底会议纪要现场有安全标志布置总平面图、设置安全标志及检查资料和现合理有效且按图设置安全标志，建立防护场安全标志台账.施工现场验检查验收记录对施工围挡、临电布设，生产、办公收及现场区建设及现场防护进行验收管线核查手管 线

7、核 查 记有相关管线核查记录,对重要管线现场续录、现场标识符合要求.789101112该分项应扣分:检查人：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核得分填入附表 101、4-01。附表 104临时用电管理检查表临时用电管理检查表施工标段：施工单位：-3-序号序号考核内容考核内容1检查方法检查方法检查要点检查要点及时编制、上报审批，变更时及时履行“编制、审核、批准程序现场高大设备与外电线路有足够的安全距离或有防

8、护设施，并有醒目安全警告标志的，有避雷装置临时用电设备电源线压接牢固，无私接乱拉、砸、轧、裸露破损现象，手持电动工具绝缘良好，各设备使用符合标准现场符合“三相五线制”和“三级配电两级保护”要求、采用“一机一闸一漏一箱”，配电箱、开关箱安装和箱内配置符合要求、选型合理、有标示，停用后断电加锁,有防雨防砸措施临时用电器材产品合格证齐全，线路敷设符合规定要求,及时组织验收，并签署意见存在问题存在问题检查临时用临时用电施电施工组织工组织设计设计2外电防护检查现场3临时用电设检查现场备4配电箱、开检查现场关箱5临时用电设检查临时用备验收电验收表检查电气设临时用电设备测试调试备测试、调记录、临时用试过程的

9、验电接地电阻收测试记录表临时用电设备运行、维修保养、巡视记录检查施工日志、相关运行、保养、巡视记录6及时组织施工现场电气设备接地电阻调试，对过程进行验收且记录齐全7及时进行临时用电设备维修保养的、巡视，相关记录齐全，发现问题有整改措施并落实8现场照明灯具、线路布检查现场设等现场照明专用回路设置漏电保护器、灯具金属外壳有接零保护、室内线路及灯具安装高度低于 2.5 米符合规范要求，危险或潮湿按要求设置低压照明，现场有应急照明设备该分项应扣分：检查人:项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,并让项目负

10、责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况，将考核情况填入附表 101、401。附表 105施工机械安全管理检查表施工机械安全管理检查表施工标段:施工单位:-4-序序号号考核考核内容内容动力与电气设备检查检查方法方法检 查 资料 和 现场检查要点检查要点动力机械应放置稳固，移动式动力机械应处于水平位置,电气设备的金属外壳接地或保护接零符合要求，机械检修应符合规定,各仪表、安全阀（泄压阀）灵敏可靠并定期检测,租赁机械有租赁合同和安全协议，安装后有验收合格手续的，操作符合规程要求机械传动、转动部位防护装置有效,机械作业时回转半径范围之内无人员操作，各仪表指示正常,电动

11、移动式机械作业必须有专人整理电缆，各压力管接口牢固可靠,租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求进场机械有验收合格手续，在坡道停放、行走时应符合规定，场地内行驶速度不大于 5km/h，不得出现人货混装或斗内站人现象，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求桩机进场有验收手续，桩机作业范围内应无高压线路，各仪表、控制系统灵敏可靠，水泵脱离水面应切断电源,操作符合规程要求进场机械按规定进行验收,搅拌机料斗升起、检修时保险装置有效，混凝土喷射机安全阀灵敏可靠、电缆连接牢固、喷射口不对人，混凝土泵送过程指挥信号统一，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求钢筋机械安装在符合要求的防护

12、棚内，有防砸、防雨措施,设备的防护栏杆、回弹隔挡、防护罩等安全装置齐全有效，各控制装置灵敏可靠，钢筋加工场电缆线敷设有防砸、防轧措施或穿管保护，有警示标示和责任标识牌和操作规程牌，租赁机械有租赁合同和安全协议，操作符合规程要求焊接设备漏电保护装置齐全可靠，电缆敷设符合要求，有防雨、防潮、防晒措施，氧气、乙炔存放符合要求，焊接现场 10m 范围不得堆放易燃、易爆品，焊接现场有消防器材，焊接人员防护到位，操作符合规程进场设备有验收记录,电缆敷设符合要求,漏电保护装置齐全可靠，传动部位防护罩等防护装置齐全有效,锯片、刨刀等螺栓紧固进场设备有验收记录，电缆敷设符合要求，漏电保护装置齐全可靠，防护设置齐

13、全有效,维修保养记录齐全存在问题存在问题123大型水平和垂机直运输机械械（不含设起重设备备）桩工及水工机械土石方施工机械检 查 资料 和 现场检 查 资料 和 现场检 查 资料 和 现场检 查 资料 和 现场45混凝土机械6检 查 资钢筋加工料 和 现机械场中小型焊接设备机械设备木工机械其他中小型设备7检 查 资料 和 现场检 查 资料 和 现场检 查 验收 资 料和现场89该分项应扣分：检查人:施工负责人：年月日说明:检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题处详细记录，作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结

14、束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、4-01。附表 106施工起重机管理检查表施工起重机管理检查表施工标段：施工单位：-5-序序号号1234567考核内容考核内容检查方检查方法法检查要点检查要点存在问题存在问题龙门架基检查基础架体、轨道基础有隐检合格报告和验收记录，能够按照础验收记录方案进行设置。架体制作检查资料有设计计算书、产品合格证，制作符合设计和规范要求安装队伍资质符合要求、安装方案有审批意见、验收手续安装验收检查现场和责任人签字齐全、验收单有量化验收内容，有特作作业检测机构出具的检测报告限位保险提升机有上下极限限位器和水平方向限位器、缓冲器、超检查现场装置载限制器，采用断

15、电方式限位等符合要求无锈蚀、缺油、拖地、已超过报废标准现象,绳卡、过路钢丝绳检查现场保护符合规定操作平台、检修平台防护到位，临基坑面挂设密目网，脚平台防护检查现场手板搭设严密8910111213141516龙门吊、龙有安全装置、形成定型化、工具化,无违章乘坐吊篮上下、吊篮（斗）检查现场门使用单根钢丝绳等现象架电动葫芦超高限位系统良好，电动小车行走限位符合要电动葫芦检查现场求，吊钩防脱钩保险齐全、有效，滑轮与钢丝绳匹配且有防钢丝绳滑脱保险装置,钢丝绳排列整齐联络信号检查现场有联络信号、方式等符合要求电气检查现场控制器接线符合要求。软缆和引入器良好、电缆无破损，有可靠的接地线、轨道电气连接规范.检

16、查起重设备的检查记录、日常维修保养记录、交接班记录起重设备检查、维检查修保养进场验收验收记录起重机械进场验收手续齐全，有检测报告流动式起重机现场吊装资料、现场大型设备吊装有专项作业方案，内容针对性强、经上级审批、起重机有超高和力矩限制器起重钢丝绳磨损，断丝未超标、滑轮符合规定，吊钩有保险装置被吊前物体重量明确、无超载作业情况、每次作业前都有试吊检验记录钢丝绳、现场吊钩起重作业警戒检查资料和现场检查现场起重吊装作业设置警戒标志、设专人警戒该分项应扣分：检查人：施工负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据,

17、并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后,汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、4-01。附表 107安全防护管理检查表安全防护管理检查表施工标段：施工单位：-6-序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点临边防护符合标准，坑、沟上下设马道存在问题存在问题1明挖工程检查资料和现场或梯子，坑边堆放物、料及机具符合安全距离，地下围护墙有防坍塌措施，基坑施工有排水措施等竖井井口防护、竖井爬井梯及相关管线2暗挖工程检查资料和现场布置符合规范及标准要求，洞内运输、排水、照明、通风、材料堆放及机具使用等符合相关要求按施工方案架设、模板支撑系统牢固可3模板工程

18、检查资料和现场检查资料和现场检查资料和现场检查资料和现场检查现场检查现场检查现场靠、防护措施齐全有效、模板的支拆有防倾覆措施、拆除时设置警戒区、存放等符合标准要求现场无不戴安全帽作业现象、安全帽材质等指标符合标准要求工程外侧有密目安全网封闭、安全网规格、材质符合要求且需取得建筑安全监督管理部门准用证现场无不系安全带作业现象、安全带系挂符合要求、安全带等符合标准要求防护措施到位、形成定型化、工具化、安全防护到位等防护措施到位、形成定型化、工具化现场有防护棚、防护严密、牢固、材质风符合要求4安全帽5安全网6安全带楼梯（电梯井)口防护预留洞口坑井防护通道口防护基坑、中板级顶板施工等临边防护78910

19、检查现场临边防护严密、高度等符合要求该分项应扣分：检查人:项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况,将考核情况填入附表 101、4-01。附表 1-08脚手架安全管理检查表脚手架安全管理检查表-7-施工标段：施工单位:序序号号1考核内容考核内容检查方法检查方法检查资料和现场检查要点检查要点存在问题存在问题施工方案及时编制、上报审批每 10 延长米立杆基础平实、符合方案2立杆基础检查资料和现场设计要求、立杆有足够底座、

20、垫木、有扫地杆、脚手架立杆埋地或扫地杆符合要求、有排水措施每 10 延长米立杆、大横杆、小横杆间3杆件 间距与剪刀撑检查现场距未超过规定要求、按规定设置剪刀撑、剪刀撑沿脚手架高度连续设置或角度等符合要求脚手板满铺、材质符合要求、脚手架外4脚手 板与防护栏杆检查现场侧设置密目式安全网、网间严密、施工层按要求设 1.2m 高防护栏杆和 18cm高挡脚板5交底与验收检查资料和现场检查现场脚手架搭设前有交底、脚手架搭设完毕办理验收手续、有量化验收等内容按要求在立杆与大横杆交点处设置小横6小横杆设置杆、小横杆固定牢固、单排架子小横杆插入墙内大于24cm立杆、大横杆每一处搭接大于 1.5m，钢管立杆需有效

21、连接脚手杆直径、材质符合要求，钢管无弯曲和锈蚀严重等现象架体设上下通道、通道设置需符合设计要求7杆件搭接检查现场检查资料和现场检查现场8脚手架材质9通道该分项应扣分：检查人：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录,作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后,汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、401.附表 109消防安全管理检查表消防安全管理检查表施工标段：施工单位：-8-序序号号123考核内容考核内容组织机构责任制方案及应急预案检查方法检查方法检查资料检查资料检

22、查资料、现场检查资料、现场检查要点检查要点有消防组织机构、专职巡查人员，建立了义务消防人员名单.有消防责任制、岗位责任明确有消防方案及消防应急预案、消防目标、消防措施。消防设备与预案相符、存放位置合理，灭火器材配置合理、未过期，有消防水源、消防栓、应急照明设备、紧急疏散标志设置位置合理、张贴消防设施和疏散通道平面图，有消防器材明确标识消防重点部位、配备消防器材、设置疏散通道、通道畅通,建立了防火重点部位和消防器材平面布置图。有消防巡查制度、记录、隐患能及时整改。有报告制度、进行消防演练、配备必须医疗器材、和附近医院建立联系的为合格，否则为不合格。有应急演练计划及演练记录，且演练有评审.食堂燃气

23、管道符合要求,储气罐专库存放；宿舍存在问题存在问题4设施5重点部位检查资料和现场检查资料检查资料67巡查应急措施应急演练工人宿舍、食堂现场动火8演练记录9宿舍、食堂无私拉乱接现象、无明火取暖、无用电褥子现象，取暖设备摆放合理。现场现场动火作业有审批，有消防措施、有动火许可证。10该分项应扣分:检查人：施工负责人：年月日说明:检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题 处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、401。附表 110防汛及重大节假日安全管理检

24、查表防汛及重大节假日安全管理检查表检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段：施工单位：序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法-9-1防 汛 应急预案应 急 物检查资料有防汛预案,内容齐全、针对性强防汛物资齐全，数量满足防汛要求,防汛设备状况良好、能力满足防汛要求施工现场及周边的排水系统畅通,防汛物资完好，防汛设备及通讯设施状况良好2资、设防汛备检查施工现场3汛 期 日 检查施工现常检查场4汛 期 值 抽查施工现班节 前 教场检查施工日志及施工现场检查施工日有值班记录、设有专人值班5育 落 实重大节假日情 况 的检查节 前 安全检查有相关检查记录，节前安全教育及保证措施落实到位6志及施工现有检

25、查记录内容齐全场有值班记录、设有专人值班7值 班 情 检查施工值况班情况该分项应扣分：检查人：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后,汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、4-01.附表 111序序号号工程安全风险管理检查表工程安全风险管理检查表检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段：施工单位：考核内容考核内容检查方法检查方法-10-1参与施工安检查设计交底相参与设计交底，并签字齐全设计交底关会议纪要全。针对设计文件中的

26、各工法，结合岩土勘察和环境调查资料、现场踏勘、环境核查检查施工准备期和空洞普查、设计方案等，设计文件分施工单位安全风识别和评估易出现安全风析险评估表险的部位和引起安全风险事件的安全风险因素，并填报核查表，且签字手续齐全并上报监理。及时进行地质、地下管线、周边环境、检查周边环境、地周边环境设施及建（构）筑地质核查及质核查及补充勘物等核查报告的编制和核补充勘察察报告及评估表查评估表、签字齐全且上报监理。施工阶段风检查施工准备期对工程风险分级进行深入险工程分级风险工程分级调识别、及时调整，签字齐全辨识及调整整审批汇总表且上报监理.施工单位结合设计要求和检查施工单位监施工监测测监测方案埋设测点,测点验

27、测测点验收记录点埋设及初收记录和测点初始数据记及初始数据采集始数据采集录表签字齐全，合格率达记录标、并已归档。及时进行地下管线、周边环周边环境保检查环境保护措境设施及建（构）筑物保护护措施方案施方案措施方案的编制，签字齐全且上报监理。施工监测分包单位、人员、检查施工监测分施工监测资设备资质满足工程实际需包单位、人员、设质要，且相对稳定,并报监理审备等资质文件核.及时进行方案编制，并按方检查空洞处理方案进行空洞处理，程序满足案的编制与案和实施验收成空洞处理相关要求，过程文果文件件完整，签字齐全，且上报实施监理.空洞处理方续附表 111234施工准备期的安全风险管理5678工程安全风险管理检查表工

28、程安全风险管理检查表检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段:施工单位：序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法-11-9施工风险预告检查施工现场预告宣传牌设置充分，提示内容风险预告宣传全面,且程序满足风险技术体系牌相关要求,并报项目中心备案。检查监测记录（监测数据及数据分析、测频、测点日常维护等)按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”、监测方案及监测管理办法等相关要求进行现场监控，监控内容全面，监测数据真实准确，数据分析到位，测点日常维护及时、规范.按照“青岛市地铁工程建设安全风险管理体系”和青岛地铁工程安全监控管办法等相关要求进行现场巡视,巡视内容全面，程序合规，巡视频率、跟踪观察及风

29、险处置及时，评估和预警判定准确，且上报监理.按“青岛市地铁工程监测管理办法”等相关要求进行报送，监测、巡视信息全面，报送及时且签字齐全。按“青岛市地铁工程生产安全事故综合应急预案”等相关要求和平台响应指令及时进行相关信息录入和反馈,内容全面。10施工监测1112施工检查施工单位过现场安全巡视安全巡视程表及信息平台安巡视报告。全风险检查信息平台管监控、评估和施工监测日、理与日常信息周、月、快报等的报送记录检查信息平台预警响应信报送记录和预息的报送警处置会议纪要等相关内容1314报告内容翔实，上报监理及时，消警建议报检查消警建议且程序符合“北京市轨道交通工告报告程建设安全风险技术管理体系相关要求。

30、工后安全风险管理检查施工单位根据设计方案及专家意见（如果修复处理实的施工处理方有）及时编制修复处理实施方施方案案案，签字齐全且上报监理。工后修复的检查施工日志施工日志全面，组织工后修复的实施和报验和报验记录报验并签字齐全。1516该分项应扣分：检查人：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分,每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 101、401。附表 1-12序号检查内容管线改移及降水施工安全检查表管线改移及降水施工安全检查表检查要点

31、存在问题施工标段：施工单位：-12-1234分包单位资质、是否对分包单位的资质进行审查，与分包单位签订安全管理协议安全管理协议，并明确安全管理方面的职责。施工方案教育培训记录专项施工方案审批手续完善。是否对分包单位已进行安全教育和培训,并有书面记录。特种作业人员持证上岗。对分包单位人员是否有安全技术交底记录，并交到一线作业人员.交底内容是否含现场施工风险源、需要保护的既有建筑和管线等特殊要求。分包单位机械进场验收合格，有完整的验收手续。现场临时用电符合“四个一”要求（降水工程除外），配电箱有总包统一管理，接地保护齐全、有效,电缆无破损、无碾轧、明裸现象。管线核查资料完整，已对分包单位进行移交，

32、移交记录完整;分包单位是否对现场实际进行核查，是否有核查记录。管线改移工程在机械挖土前，是否按照规定办理机械动土审批表。总包单位现场有负责人和专职安全管理人员，分包单位有负责人和专职安全管理人员,班组设兼职安全员。有现场巡查记录和检查记录，对出现的问题有指令.管线改移区域是否按照规定设置安全防护设施和明显的安全警示标志或采取其他防护措施。施工围挡是否整齐、牢固、整洁，能满足青岛市文明施工要求.现场交通防护设施齐全、有防撞装置,有专人疏导交通,夜间警示标识齐全安全技术交底机械设备进场验收临时用电567管线核查资料机械动土审批表现场管理人员现场检查、巡查记录现场管线标识围挡交通防护设施其他8910

33、11121314该分项应扣分:检查人：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分,每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、401.附表 1-13安全自检体系检查表安全自检体系检查表施工标段：施工单位：-13-序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查开工控制记录检查要点检查要点开工控制及时，相关检查内容全面,各级检查人员签字齐全.班前控制记录连续，交接检查内容全面，交接班检查人员签字齐全。能按计划进行过程检查与巡视，相关记录齐

34、全，检查内容全面,对发现的问题有处理意见。每周组织 1 次，会议内存在问题存在问题1开工控制2工前控制检查班前控制记录3过程检查与巡视检查过程检查与巡视记录4安全生产例会检查例会会议纪要容讨论每周安全生产形式，对存在安全隐患有措施等及时编制周报、月报，报送及时，内容全面、真实5安全生产周报、检查周报、月月报报该分项应扣分：检查人：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2 分，每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情况填入附表 1-01、401。附表 1-

35、14暗挖工程安全检查表暗挖工程安全检查表施工标段：施工单位:-14-序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点施工现场是否有技术交底,支护是否及时,小导管材质、长度、角度和数量以及打入深度等是否符合要求，注浆浆液配置、注浆压力是否符合要求,掌子面封堵是否及时存在问题存在问题超前小导管支护1超 前 支护超前大管棚支护检查现场施工现场是否有技术交底，管棚材质、数量及搭接长度是否符合要求，钻机平台搭设是否经过验收，钻进过程操作是否符合程序，浆液配置、注浆压力是否符合要求,掌子面封堵是否及时土石方开挖步序是否合理，每步进尺是否符合要求，台阶长度是否符合要求，爆破是否规范格栅加工是否合格，

36、开挖后安装是否及时，螺栓连接是否紧固，连接筋焊接、数量是否符合要求，锁脚锚杆安装是否到位,步距是否符合要求,混凝土喷射是否及时,厚度、密实等是否符合要求注浆管数量、埋设位置符合是否要求,是否及时进行背后注浆,注浆数量是否符合要求监控点布设是否及时,是否按照要求及时监测并对数据进行处理满足地铁公司下发的综合应急预案要求2土石方开挖检查现场3初期支护检查现场4背后注浆回填检查现场56该分项应扣分:监控量测应急物质检查现场检查现场检查人:项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认，每

37、发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 101、401。附表 115明挖工程安全检查表明挖工程安全检查表施工标段:施工单位：-15-序号序号考核内容考核内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题1土石方开挖检查现场土石方开挖步序是否合理，纵向分段、横向分层是否符合要求，发现异常情况及时处理的为合格，否则不合格。桩间钢筋网是否及时铺设,喷射混凝土是否及时支撑材质是否符合要求，支撑能跟随土方开挖进度及时是否架设,预应力施加是否及时,支撑上是否无附件载荷,高处作业防护是否到位基坑周边附加荷载是否在设计和规范允许范围之内，且 1。5m 范围内是否无堆放物

38、品，周边护栏高度是否不低于 1。5m，是否有挡水墙、排水沟等排水措施是否有拆除方案、拆除交底，拆除顺序是否符合要求,防护措施是否到位是否有脚手架和模板架设方案，脚手架及模板各扣件、连接件是否紧固，混凝土是否分层浇注基坑周边及建筑物监控点布设是否及时，是否能够按照要求及时监测并对数据进行处理满足地铁公司下发的综合应急预案的要求2围护结构检查现场3支撑架设检查现场4坑边载荷检查现场5支撑拆除检查现场6二次衬砌施工检查现场7监控量测检查现场8应急物质检查现场该分项应扣分:检查人:项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录,

39、作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 1-01、401。附件 2.青岛地铁土建施工单位质量检查用表附表 201土建施工单位质量管理检查情况统计表土建施工单位质量管理检查情况统计表标段：施工单位：年月日-16-序号12345678910111213检查项目开工控制测量控制材料（含构配件)验收工程验收及创优档案资料基坑围护扣分情况检查人员土石方与地基处理防水工程钢筋混凝土工程暗挖初期支护工程扣分合计检查结论：注:质量得分=（100-扣分合计)0。4检查小组人员签字：年月日备注：监理单位、业主代表、安全质量处日常检查及

40、考核小组定期检查填写此表。附表附表 2-022-02序序号号开工控制质量工作检查表开工控制质量工作检查表检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段：施工单位：检查内容检查内容检查方法检查方法-17-1质保体系检查资料质保体系健全、职责明确、资料齐全2图纸会审检查图纸会审记录检查施组和施工方案有图纸会审记录,签字盖章齐全内容齐全、手续完备外委试验室资质满足要求、试验室仪器设备齐全，检3施组和施工方案检查外委试验4试验室室的资质、现场试验室定文件有效、标养条件符合规定、人员资质满足要求、试验室制度齐全并上墙、试验台帐齐全检查分包资5分包管理质、分包管理体系工程动工申请资质满足要求，管理体系健全6检查

41、资料资料齐全7其它该分项应扣分：检查人签字：项目负责人:年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况,将考核情况填入附表 2-01、4-01。-18-附表附表 2 20303序序号号控制测量工作检查表控制测量工作检查表检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段：施工单位：检查内容检查内容检查方法检查方法检查仪器设备型号、数量、检定证明1测量仪器设备检定证明有效，满足工程需要2测量方案检查施工测量方案内容齐全、手续完备及时上报监3理、专

42、业测量队复核检查上报的及时性、准确性能及时上报监理、专业测量队复核,成果准确4多级复核制度检查多级复核制度运行情况检查测量资料多级复核制度有效运行5测量资料资料齐全、无涂改，签字齐全6点位埋设检查点位埋设情况点位稳定，标识单一、清晰易找7测量方法及精度检查测量方法及精度测量方法正确,精度符合规范要求8施工检测检查施工检测情况方法正确，作业规范该分项应扣分:检查人签字：项目负责人：年月日说明:检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查,发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分,每个标段检查结束后,汇总扣分情况,将考核情

43、况填入附表 201、401。-19-附表附表 2-042-04材料材料(含构配件）验收控制工作检查表含构配件）验收控制工作检查表检查方法检查方法检查要点检查要点有产品合格证、出厂质量证明、进场复试报告,是甲供规定厂家供应，及时向监理申报、现场材料与以上资料相符有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告,是甲控范围厂家供应，及时向监理申报现、场材料与以上资料相符有产品合格证、出厂质量证明齐全、进场复试报告,及时向监理申报、场材料与以上资料相符有无笘盖措施、防水等特殊材检查材料存放料有无专业库房、构配件堆放是否合规各种材料进场均建立分明别类的台帐，进场时间、数量、施工标段：施工单位:序序号号检查

44、内容检查内容存在问题存在问题检查材料出厂质量1甲供材料证明文件、进场复试报告、现场材料检查出厂质量证明2甲控材料文件、进场复试报告、现场材料其他材料3质量控制工作检查出厂质量证明文件、进场复试报告4现场材料存放5材料台帐检查材料台帐、试验资料厂家、批号等资料登记清晰，台帐与试验资料吻合，材料取样数量、规格满足试验规范要求6其他该分项应扣分：检查人签字：项目负责人：年月日说明:检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据,并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 20

45、1、4-01。-20-附表附表 2-052-05序序号号工程验收工作及工程创优工作检查表工程验收工作及工程创优工作检查表检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段:施工单位:检查内容检查内容1检验批验收检查检验批验收记录资料完整、签字齐全，附有详细清晰的影像资料检查分项/分2分项工程验收部工程施工报验情况及时组织验收,监理验收合格 100%检查分项/分3分部工程验收部工程施工报验情况及时组织验收，监理验收合格 100%4单位工程预验收检查单位工程竣工预验收报验情况单位工程预验收合格工程创优规5划、目标和创优保证措施检查工程创优规划、目标和创优保证措施编制内容完整、针对性强、有可操

46、作性6工程创优检查程序参与积极性积极参与申报，认真组织过程检查迎检该分项应扣分:检查人签字：项目负责人：年月日说明：检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题 处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 2-01、4-01。-21-附表附表 2-062-06工程档案资料工作检查表工程档案资料工作检查表施工标段：施工单位：序序检查内容检查内容检查方法检查方法检查要点检查要点存在问题存在问题号号工程资料管理体系检查人员资质、数量、计算机等办公设备、存储库房1、工程管理与验

47、收资料2、施工管理资料3、施工技术资料2工程资料编制4、施工测量记录5、监控量测记录6、施工物资资料7、施工记录8、施工试验记录9、施工质量验收记录资料的分类、整理、立卷1、资料与工程实际进度同步形成；2、形成的工程资料相关文件要求;3、形成的工程资料真实、有效、齐全、完整、合规,且编制及时，符合相关规定1、人员资质、数量满足要求、人员稳定；2、办公设备齐全、库房满足资料存储条件1按青岛市地铁工程资料管理要求及相关文件要求及时进行资料的分类、整理、立卷工作1、对工程资料进行有效的过3工程资料整理、立卷4工程资料的管理核查工程资料合格率程控制、资料形成的及性性、有效性、合规性高；2、形成检查记录

48、且结论与实际相符1、资料真实、有效、齐全、5竣工资料验收完整、合规且编目清楚；已完分部工程竣工资料2、资料的分项目录、卷内目录、备考表的编制等符合有关文件规定及要求该分项应扣分:检查人签字：项目负责人：年月日说明:检查人员依据检查内容和要点,结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作为扣分的依据，并让项目负责人签字确认,每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况,将考核情况填入附表 2-01、401。-22-附表附表 2 20707序序号号1基坑围护工程质量检查表基坑围护工程质量检查表存在问题存在问题施工标段：施工单位：检查检查项目项目钻孔灌注桩检

49、查要点检查要点1、原材料试验2、钢筋笼的制作3、其他1、原材料试验2土钉墙2、土钉、钢筋网的加工3、网喷混凝土3、其他1、横撑材料型号、尺寸2、横撑材料合格证3横撑支护3、横撑安装质量5、支撑围囹、立柱安装质量6、其他1、原材料品种、规格、质量、浆体强4锚杆(索）度、抗拔试验2、试验取样数量符合设计要求3、其他1、原材料试验、混凝土试件强度2、试验取样数量5桩间网喷混凝土3、喷射混凝土厚度3、钢筋网的制作、安装4、喷射混凝土表观质量5、其他6其它该分项应扣分：检查人签字：项目负责人:年月日说明：检查人员依据检查内容和要点，结合施工现场工程进展和实际进行检查，发现问题在“存在问题”处详细记录，作

50、为扣分的依据，并让项目负责人签字确认，每发现一个问题扣 2 分，每个标段检查结束后，汇总扣分情况，将考核情况填入附表 2-01、401.-23-附表附表 2-082-08序序号号土石方与地基处理工程质量检查表土石方与地基处理工程质量检查表检查要点检查要点存在问题存在问题施工标段:施工单位:检查项目检查项目1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高2、基底验槽1土石方开挖3、冬、雨季施工时,符合设计、有关标准及施工方案4、其他1、回填方法、分层压实厚度2、土质2土石方回填3、冬、雨季施工措施4、回填分层厚度5、其他1、原材料3地基2、砂石地基的压实度3、其他1、原材料4混凝土垫层2、垫层的平面位置、表