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1、 1 编号：KL/EMS4.2-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 目标、指标及环境管理方案 序号 重要环境因素 现状及原因 法律法规及其他 国家及行业 法规 地方法规 相关方要求 目标 完成指标 环 境 管 理 方 案 方法及总概算 实施步骤 完成时间 责任部门或负责人 协助部门 费用分解 2 批准人 检查人 编号：KL/EMS4.2-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 环境目标指标及方案完成情况检查表 检查日期：检查人：序号 目标 指标 管理方案措施、进度要求 实施部门 检查结论 备注 3 4 编号：KL/EMS4.3.1-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 环境因素识别
2、表(污染物类)部门:NO.序号 环境因素 污染因子/物质组分 活动/产品/服务 排放 去向 排放量/排放浓度 排放 频率 环境影响 时态 状态 法规/内控标准 符合性 现行控制措施 备注 1 生产污水 排放 HCL 零件 酸洗 污水 处理厂 0.3KG/年 每日 1 次 污染水体 现在 正常 符合 5 编号：KL/EMS4.3.1-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 环境因素识别表(资源能源类)部门:NO.序号 工序/设施 环境因素 单台功率 年消耗量 定额消耗量 改进潜力 备注 1 电镀 电力消耗 500MWh/年 有较大改进潜力 6 编号：KL/EMS4.3.1-01-R003 无锡
3、市 ABC 有限公司 环境因素评价表(污染物类)部门:NO.序号 环境因素 污染因子/物质组分 活动/产品/服务 排放 去向 排放量/排放浓度 排放 频率 环境 影响 时态 状态 环境影响评价 是否重大环境因素 重大环境因素优先项级别 a b c d e M X 1 生产污水 排放 HCL 零件 酸洗 污水 处理厂 0.3KG/年 每日 1 次 污染 水体 现在 正常 4 5 2 2 1 5 20 紧急优先 7 编号：KL/EMS4.3.1-01-R004 无锡市 ABC 有限公司 环境因素评价表(资源能源类)部门:NO.序号 环境因素 工序/设施 单台功率 年消耗量 定额消耗量 环境影响评价
4、 是否重大环境因素 重大环境因素优先级别 f g X 1 电力消耗 电镀 500MWh/年 5 5 10 紧急优先 8 编号：KL/EMS4.3.1-01-R005 无锡市 ABC 有限公司 重要环境因素清单 序号 环境因素 环境因子/物质组分 涉及部门 活动/产品/服务 环境影响 时态 状态 重大环境因素优先项级别 控制方式 1 生产污水排放 HCl 五金车间 零件酸洗 污染水体 现在 正常 紧急优先 环境管理方案 运行控制程序 9 编制：审批：编号：KL/EMS4.3.2-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 适用法律法规及其他要求一览表 10 序号 名称 颁布日期 实施日期 获取部门
5、 适用内容摘要 备注 编制/日期：审核/日期：编号：11 KL/EMS4.4.2-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 人员能力确认记录 姓名 任职岗位 教育程度 工作经历 培训经历 结论 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗
6、位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 12 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年
7、2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位
8、任职资格 环境管理 关键工序 其他 大学大专 中专（高中）初中小学 0-1 年1-2 年 2-3 年3-4 年 4-5 年5 年以上 环境意识培训 岗位操作技术培训 应急响应培训 具备岗位任职资格 基本具备但需安排培训 不具备岗位任职资格 确认人/日期:批准/日期:编号：KL/EMS4.4.2-01-R003 无锡市 ABC 有限公司 年度培训计划表 13 培训内容 培训目的 培训方式 培训时间 培训师资 培训地点 参加人员 考核方式 备注 14 编制/日期:批准/日期:15 编号：KL/EMS4.4.2-01-R004 无锡市 ABC 有限公司 培训记录 培训时间 培训地点 授课老师 组织部
9、门 责任人 培训主题 培训内容摘要(包括使用教材)：参加培训人员签到 16 培训效果：培训后经书面考试现场提问，接受培训人员已了解基本了解未了解培训内容，培训达到未达到预期效果。评价人 编号：KL/EMS4.4.2-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 培训需求表 申请部门 要求培训的时间 要求培训的方式 部门自行组织公司组织送外培训 培训目的：要求培训内容：17 培训参加人员：申请人：申请日期：编号：KL/EMS4.4.3-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 信息交流表 NO.信息发出部门 信息发出时间 信息内容：18 公用工程部意见：内部传递记录 部门：部门：部门：意见：意见：意
10、见：编号：KL/EMS4.4.3-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 相关方抱怨及处理记录 NO.相关方名称 抱怨时间 抱怨的方式：上门电话、传真信函 19 抱怨的内容：记录人：管理者代表意见：日期：责任部门处置记录：责任部门/日期：处置后相关方沟通情况：责任人/日期：编号：KL/EMS4.4.5-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 EMS 受控文件清单 NO.20 序号 文件名称 文件编号 发布日期 版本 修改状态 备注 21 编制：批准：22 编号：KL/EMS4.4.5-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 文件和资料发放/回收登记表 NO.发放号 文件名称 文件编号 领
11、用部门 签收人 发放日期 回收日期 备注 23 24 编号：KL/EMS4.4.5-01-R003 无锡市 ABC 有限公司 文件更改申请单 NO.文件名称 文件编号 申请部门/人 更改前:更改后:审定意见:签名:日期:审批意见:签名:日期:编号：KL/EMS4.4.5-01-R004 25 无锡市 ABC 有限公司 文件销毁申请单 NO.序号 文件名称 文件编号 销毁日期 销毁原因 备注 26 申请/日期：批准/日期：编号：KL/EMS4.4.6-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 废弃物处置统计表 日期 废弃物种类 排放量 处置办法 统计人 审批人 备注 27 编号：KL/EMS4.
12、4.6-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 能源消耗统计表 统计月份：能源类别 部门 水 煤 电 气 汽 油 备注 28 合计 统计日期：审核/日期：编号：KL/EMS4.4.6-01-R003 无锡市 ABC 有限公司 污水排放记录 月份 排放量 产品生产量 t 单位产品排污量m3/t 统计人 生产污水 m3 生活污水 m3 29 编号：KL/EMS4.4.6-01-R004 无锡市 ABC 有限公司 化学物品一览表 NO.序号 名称 种类 危险货物编号 UN 号 用途 备注 30 编制/日期：审批/日期：编号：KL/EMS4.4.6-02-R001 无锡市 ABC 有限公司 重点施加
13、影响相关方一览表 NO.序号 相关方名称 地址 联系人 施加影响的内容 备注 31 编号：KL/EMS4.4.6-02-R004 无锡市 ABC 有限公司 相关方行为检查表 相关方 所提供的产品（服务）检查日期 序号 检查项目 检查结论 备注 32 检查总结论：检查人 部门 职位 检查人 部门 职位 编号：KL/EMS4.4.6-02-R003 无锡市 ABC 有限公司 相关方名录 NO.33 序号 相关方名称 所提供的产品（服务）可能施加影响的内容 备注 编号：KL/EMS4.4.6-02-R002 34 无锡市 ABC 有限公司 相关方行为调查表 相关方名称 调查日期 所提供的产品（服务）
14、组织 概况 产品 生产 工艺 流程 污染源排放情况 能源 资源 消耗 情况 产品使用的包装材料及产品运输 方式 本公司订货量占贵公司生产量（服务量）之 比例 35 填表人/日期：编号：KL/EMS4.4.7-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 安全重点部门/工序/岗位/活动的登记表 序号 部门 工序/岗位/活动 潜在事故和紧急情况 备注 36 编号：KL/EMS4.4.7-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 消防安全检查记录表 序号 部门 工序/岗位/活动 潜在事故和紧急情况 备注 37 编号：KL/EMS4.4.7-01-R003 无锡市 ABC 有限公司 紧急事件发生报告书 紧
15、急事件类型 火灾爆炸泄漏灾害性气候其他 发生地点或部门 发生日期和时间 紧急情况描述（包括造成的环境损害）事件发生的原因 分析 38 处置结果 对应急预案的建议 报告人/日期：编号：KL/EMS4.5.1-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 运行控制监控表 检查日期：检查人：监控对象 监测地点 序号 监测事项 监控结论 备注 39 编号：KL/EMS4.5.1-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 污染物监测记录 NO.监测对象 监测地点 监测标准:序号 监测日期 监测时间 监测值 结果判断 监测人 备注 40 1 编号：KL/EMS4.5.2-01-R001 无锡市 ABC 有限公
16、司 法律法规符合性检查表 检查日期：检查人：序号 适用法规及其他要求 遵循情况（符合或不符合）备注 2 编号：KL/EMS4.5.3-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 不合格报告单 不合格发生的部门 发生的时间 不合格情况描述 发现人/日期：不合格影响程度：严重一般 不合格处置要求 责任人/日期：处置 验证 验证人/日期：备 注 编号：KL/EMS4.5.3-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 3 纠正/预防措施表 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验
17、证结果：验证人：日期：备注：4 编号：KL/EMS4.5.4-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 环境记录一览表 序号 记录编号 记录名称 收集部门 保存年限 版本 备注 5 序号 记录编号 记录名称 收集部门 保存年限 版本 备注 6 编号：KL/EMS4.5.5-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 年度审核计划 审核目的 审核范围 审核依据 序号 审核部门过程 计划月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 说明：编制/时间：批准/时间：编号：KL/EMS4.5.5-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 审核实施计划(1)目的：审核范围：审核依据：审核方
18、法：审核类型：计划内计划外 审核组长：审核人员：审核时间：上次审核时间：审核组分工：审核重点：8 其它要求/说明：编制/日期：批准/日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 审核实施计划(2)日期 内审安排：审核员/审核内容（时间/部门/过程等）9 编制/日期：批准/日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R003 无锡市 ABC 有限公司 内部体系审核检查表 受审核部门 时间 序号 审核内容 涉及过程 Y/N 现场审核记录 10 审核员：审核组长：编号：KL/EMS4.5.5-01-R004 无锡市 ABC 有限公司 不合格报告 受审部门 审核日期 不合
19、格事实描述：不符合程序：标准：不符合类型：A（体系性）B（实施性）C（效果性）审核员：不符合性质：严重轻微日期：原因分析及纠正和纠正措施：公用工程部审定意见：签名/日期：11 措施验证：验证人：日期：编号：KL/EMS4.5.5-01-R005 无锡市 ABC 有限公司 不合格项分布表 部门 要素 合计 12 合计 编号：KL/EMS4.5.5-01-R006 无锡市 ABC 有限公司 内部体系审核报告 审核目的 审核范围 审核时间 审核依据 审核组长 审核员 受审核方名单 审核过程综述：审核发现汇总分析与评价：13 存在的主要问题：审核结论：附件：报告发放范围：编制：批准：编号：KL/EMS4.6-01-R001 无锡市 ABC 有限公司 管理评审通知 评审目的 评审依据 评审时间 地点 评审内容：评审参加人员及准备资料 部门 人员 准备资料 14 编制：年月日批准：年月日 编号：KL/EMS4.6-01-R002 无锡市 ABC 有限公司 管理评审报告 评审时间 地点 评审目的 评审范围 评审依据 参加人员 姓名 部门 姓名 部门 姓名 部门 15 管理评审的主要内容及结论：可后附记录。改进要求：编制:批准: