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1、.-附件 2金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表1.本验收表依据金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）（国家安全监管总局令第 75 号）及金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲（安监总管一201568 号）编制，用于金属非金属露天矿山建设项目竣工投入生产前，矿山企业组织验收组对建设项目安全设施进行竣工验收。2.检查类别中，“”表示该项为否决项，“”表示为一般项。3.验收中以安全监管部门审查批复的安全设施设计（含设计变更，下同）为检查的对照标准，安全设施设计中未涉及的内容，以国家有关安全生产的法律法规、标准和规 X 性文件为检查的对照标
2、准。4.检查方法分为查阅有关资料、现场检查、现场抽查三种。有关资料主要是指安全设施验收评价报告，以及检测检验报告、施工总结报告、竣工图、监理总结报告、隐蔽工程施工期间的影像资料等。要求进行现场抽查的项目，应按不低于 10%的比例进行现场检查。5.检查结果分为“合格”和“不合格”两种。否决项必须全部合格，否则不予通过验收。6.本验收表为通用性竣工验收表，实际过程中可根据建设项目特点进行增加与删减。.-可修编.-一、程序符合性一、程序符合性 验收人（签字）验收人（签字）：年年月月 日日安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别1“三同时”情况类别类别检查内容：安全设施设计是否经过相
3、应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。1.1安全设施设计检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具1.2项目完工情况备安全生产条件，并提交自查报告。检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。检查内容：是否具有资质的安全评价机构进行安全设施验1.3安全设施验收评价收评价，且评价结论为具备安全验收条件。.-可修编.检查检查检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题结果结果.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别检查方法
4、：查阅安全设施验收评价报告。2子项验收结论相关单位资质检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施2.1施工单位工。检查方法：查阅施工单位资质证书。检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行2.2监理单位监理。检查方法：查阅监理单位资质证书。子项验收结论检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果二、露天采场验收人（签字）二、露天采场验收人（签字）：年年月月日日安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题结果结果检查检查.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类
5、别类别安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角安全加固及防护类别类别检查内容：安全平台、清扫平台和运输平台的宽度，以及台阶高度、台阶坡面角大小是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：边坡的安全加固及防护措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：采取的措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：盖板或金属网设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：救护设备的配置是否与批复的安全设施设计一致。检查
6、方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：救生器材的配置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果1基本2基本露天采场边坡、道路边坡、2.1破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施水溶开采时，有害有毒气体2.2积聚处采取的措施水力开采运矿沟槽上的盖2.3板或金属网2.4挖掘船上的救护设备挖掘船开采时，作业人员的2.5救生器材3子项验收结论露天矿边界管理专用专用专用专用.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别3.1设计规定保留的矿（岩）体或矿段露天采场所
7、设的边界安全3.2护栏检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。4子项验收结论废弃巷道、采空区和溶洞矿山已有废弃巷道、采空区4.1和溶洞充填、封堵或隔离措施地下开采转为露天开采时，4.2地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施子项验收结论专用专用专用设施设计一致。基本类别类别检查内容：保留 X 围与实际开采 X 围对比。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：采场边界安全护栏设置是否与批复的安全检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全验收评价报告、现场抽查。检查内容：充填、
8、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全验收评价报告、现场抽查。.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别检查内容：边坡监测设施是否与批复的安全设施设计5采场边坡监测专用一致。检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。子项验收结论检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果三、矿山开拓运输三、矿山开拓运输验收人（签字）验收人（签字）：年年月月 日日安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别1公路运输类别类别检查内容：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等）是否与批复的安全
9、设1.1道路参数基本施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。1.2警示标志专用检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题结果结果检查检查.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别的设置是否符合国家的有关规定。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置1.3护栏及挡车墙（堆）专用是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡
10、道，汽车1.4避让道专用避让道的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急1.5紧急避险道专用避险车道的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。1.6卸载点安全挡车设施专用检查内容：卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置及其高度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、
11、现场抽查。检查内容：夜间运输的生产道路照明系统是否与批复1.7照明系统基本的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。2子项验收结论铁路运输检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果检查内容求：铁路运输线路的技术参数是否与批复的2.1铁路运输线路的技术参数基本安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。安全线，避让线，制动检2.2查所基本于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线是否与批复的检查内容：铁路的安全线，避让线，制动检查所、用.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别安全设施设计一致。检
12、查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：有人看守道口看守房以及栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示2.3道口护拦、警示报警专用报警设施，自动信号和道口监护设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：电气化铁路道口处铁路两侧设置限界架、大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位的安全栅网、2.4安全栅网、防护网专用跨线桥两侧防止矿车落石的防护网的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。2.5线路护轮轨基本检查内容：铁路线路护轮轨的设置是否与批复的安全检查内容、检查方法检查内容
13、、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：站线坡度大于2.5(滚动轴承车辆大于1.5，窄轨大于 3)的坡道上进行甩车作业时的防溜2.6防溜设施基本设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：沿线减速器或阻车器的设置是否与批复的2.7减速器、阻车器基本安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：铁路尽头线的终端车档与警示标志是否与2.8车档与警示标志专用批复的安全设施设计一
14、致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。2.9防爬设施专用检查内容：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别器、抗滑桩等）的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：曲线地段的轨距杆或轨撑是否与批复的安2.10曲线轨道加固措施专用全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。3子项验收结论平硐溜井运输检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果检查内容：溜
15、井的卸矿口挡墙，标志、照明和安全护卸矿安全挡车设施、安全3.1护栏检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查或：运输平硐内人行道宽度、高度是否与批复的3.2人行道基本安全设施设计一致。.-可修编.专用栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果检查内容：平硐内照明设施和联络信号设置是否与批3.3照明设施和联络信号基本复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：放矿系统的操作室的
16、安全通道是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。4子项验收结论带式输送机运输3.4安全通道基本.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以及上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、闭锁和机械保护装置的检
17、测检验报告、现场抽查。检查内容：带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全验收评价报告、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。检查内容：设备的安全护罩的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：平台、检修吊装孔等的安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：梯子、扶手的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检
18、查检查结果结果4.1胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置基本4.2胶带输送机系统的电气保护装置基本4.3设备的安全护罩专用4.4安全护栏专用4.5梯子、扶手专用.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别5子项验收结论架空索道运输类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果检查内容：承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢架空索道的承载钢丝绳和5.1牵引钢丝绳换是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家
19、有关规定。5.2架空索道的制动系统基本检查方法：查阅安全设施验收评价报告、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置基本丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更5.3架空索道的控制系统基本.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别是否与批复的安全设施设计一致；架空索道的控制系统安全检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全验收评价报告、架空索道的控制系
20、统安全检测检验报告、现场抽查。线路经过厂区、居民区、5.4铁路、道路时的安全防护措施专用检查内容：索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的线路与电力、通讯架空线5.5交叉时的安全防护措施检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：站房内安全护栏的设置是否与批复的安全5.6站房安全护栏专用设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。子项验收结论专用安全防护措施是否与批复的安全设施设计一致。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在
21、问题检查检查结果结果.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别6斜坡卷扬运输类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果6.1提升装置，包括制动系统、控制系统基本6.2提升钢丝绳及其连接装置基本6.3提升容器（包括箕斗、矿车和人车）基本提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置，最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：现场检查。检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及
22、连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全验收评价报告、钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验报告、现场抽查。检查内容：斜井人车的断绳保险器，矿车的型号规格、串车组矿车数量是否与批复的安全设施设计一致。斜井人车的断绳保险器和斜坡箕斗检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全验收评价报告、检测检验报告、现场抽查。检查内容：阻车器、安全挡车的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。6.4阻车器、安全挡车设施专用.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别
23、类别斜坡轨道两侧的堑沟、安6.5全隔挡设施专用类别类别检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：防跑车保护装置是否与批复的安全设施设计一致；防跑车安全检测检验是否符合国家有关规定。6.6防止跑车装置专用检查方法：查阅安全验收评价报告、检测检验报告、现场抽查。检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是防止钢轨及轨梁整体下滑6.7的措施检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别基本子项验收结论专用否与批复的安全设施设计一致。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存
24、在问题存在问题检查检查结果结果四、防排水验收人（签字）四、防排水验收人（签字）：年年月月日日序号序号检查项目检查项目检查内容、检查方法检查内容、检查方法检查内容：导流堤的设置与参数是否与批复的安全设存在问题存在问题检查检查结果结果1河流改道工程及河床加固1.1导流堤.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检
25、查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。存在问题存在问题检查
26、检查结果结果1.2明沟1.3隧洞1.4桥涵1.5河床加固工程2子项验收结论地表截排水工程基本基本基本基本基本基本基本基本2.1地表截水沟2.2地表排洪沟（渠）2.3防洪堤3子项验收结论地下水疏/堵工程及设施3.1疏干井检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施是否与.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全
27、设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。检查内容：疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：截渗墙的布置形式、厚度、堵水效果是否与批复的安全设施设计一致。
28、检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：现场抽查。存在问题存在问题检查检查结果结果3.2放水孔3.3疏干巷道基本基本3.4防渗帷幕基本3.5防水矿柱3.6疏干设备3.7截渗墙3.8防水门4子项验收结论地下水头（水位）、涌水量监测设施基本基本基本专用.-可修编.-序号序号4.1检查项目检查项目地下水头（水位）监测设施安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别专用专用基本基本检查内容、检查方法检查内容、检查方法检查内容：地下水头（水位）监测设施的位置、数量。检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。检查内容：涌
29、水量监测设施的位置、测量方式等。检查方法：查阅安全验收评价报告或现场抽查。存在问题存在问题检查检查结果结果4.2涌水量监测设施5子项验收结论排水系统5.1水泵5.2管路检查内容：水泵的型号和数量等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：管路的管径、壁厚等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。子项验收结论五、供配电及通信系统验收人（签字）五、供配电及通信系统验收人（签字）：年年月月日日安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别1供配电系统矿山电源、线路、地面和井下供配电系统类别类别检查内容：矿山上
30、一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告，现场检查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题结果结果检查检查1.1基本.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别1.2各级配电电压等级高、低压供配电中性点接地方式子项验收结论电气设备电气设备类型基本类别类别检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法
31、检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果1.322.1基本基本2.2排水系统的供配电设施基本2.333.1变、配电室的金属丝网门子项验收结论架空线路及电缆采场架空线路基本基本检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：检查架空线路载流导体型号
32、、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告和防雷防静电检测报告、现场抽查。检查内容：避雷器的位置、避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：继电保护装置是否与批
33、复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、设备调试记录、试验报告。检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果3.2高、低压电缆基本4子项验收结论防雷及电气保护4.1地面建筑物防雷设施专用4.2架空线路防雷设施基本4.3高压供配电系统继电保护装置低压配电系统故障（间接接触）防护设施裸带电体基本（直接接触）防护设施子项验
34、收结论基本4.4专用4.5专用.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别5接地系统类别类别检查内容：36V 以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设5.1接地基本施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：有 2 组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电5.2接地电阻基本阻值以及移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：采矿场和排废场主接地极组数、设置地点，5.3
35、总接地网、主接地极基本架空接地线材质、规格及与配电线路的布置关系、距离，移动式电气设备接地线配置是否与批复的安全设.-可修编.检查检查检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题结果结果.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。6子项验收结论牵引网络检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作直流牵引变电所电气保护6.1设施基本否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。检查内容：接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复6.2直流牵引网络安全措施基本的安全设施设计一致。检查方法：查阅
36、安全设施验收评价报告。爆炸危险场所电机车轨道6.3电气的安全措施基本接处的轨道绝缘数量，距离是否与批复的安全设施设检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别类别类别计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法
37、存在问题存在问题检查检查结果结果6.4牵引变电所接地设施专用77.1子项验收结论照明采矿场和排土场照明设施采场变、变配电室应急照明设施子项验收结论通信通信联络系统基本7.288.1专用专用检查内容：设置照明的地点、照明灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。检查内容：应急照明布置和照度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告或现场抽查。.-可修编.-安全设施安全设施 检查检查序号序号检查项目检查项目类别类别8.2
38、信号系统专用类别类别检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容、检查方法检查内容、检查方法存在问题存在问题检查检查结果结果8.3监测监控系统子项验收结论专用六、排土场六、排土场验收人（签字）验收人（签字）：年年月月日日安全设施安全设施序号序号检查项目检查项目类别类别1排土场场址基本专用类别类别检查检查检查内容、要求及方法检查内容、要求及方法存在问题存在问题结果结果检查检
39、查1.1场址1.2底部排渗设施2子项验收结论排土工艺检查内容：排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场检查。检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。.-可修编.-安全设施安全设施序号序号检查项目检查项目类别类别检查检查检查内容、要求及方法检查内容、要求及方法类别类别检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检
40、查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。存在问题存在问题检查检查结果结果安全平台、阶段高度、总2.1堆置高度、总边坡角基本2.2铁路车档专用2.3挡车设施3子项验收结论截（排）水设施专用基本3.1截水沟3.2排水沟基本3.3排水隧洞基本检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价
41、报告、现场抽查。检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。.-可修编.-安全设施安全设施序号序号检查项目检查项目类别类别3.4截洪坝4子项验收结论排土场安全措施基本检查检查检查内容、要求及方法检查内容、要求及方法类别类别检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。存在问题存在问题检查检查结果结果4
42、.1堆石坝等拦挡防护措施基本4.2地基处理措施专用4.3排土场监测子项验收结论专用检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其他相关安全保证措施的落实情况是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。检查内容：地基处理措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告。检查内容：排土场边坡监测设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。七、安全管理七、安全管理验收人（签字）验收人（签字）：年年月月日日序号序号1检查项目检查项目规章制度与操作规程安全设施安全设
43、施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责存在问题存在问题检查检查结果结果.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。检查方法：抽查相关规章制
44、度和规程。存在问题存在问题检查检查结果结果2安全生产档案检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资2.1档案类别料和记录。检查方法：抽查安全生产档案。.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法检查内容：矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年存在问题存在问题检查检查结果结果2.2图纸资料末图，防排水系统及排水设备布置图。检查方法：抽查相关图纸。子项验收结论检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合
45、格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，是否进行了不少于40h 的3教育培训安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。检查方法：抽查培训资料。4安全管理机构及人员资格4.1安全管理机构检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法配备专职安全生产管理人员。检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员任职文件。检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专存在问题存在问题检查检查结果结果4.2特种作业人员门的安全作业培训，取得相应资格。检查方
46、法：查阅特种作业人员的 XX 书。检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业5个体防护人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及6安全标志危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法应的符合 GB14161要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或存在问题存在问题检查检查结果结果7工伤保险安全生产责任保
47、险、雇主责任保险。检查方法：查阅保险缴纳证明。8应急救援检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场8.1 应急预案处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。8.2 应急组织与设施检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是.-可修编.-序号序号检查项目检查项目安全设施安全设施 检查检查类别类别类别类别检查内容、检查方法检查内容、检查方法否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。检查方法：查阅相关人员、器材设备清单、救援协议。检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。检查方法：查阅演练计划及演练记录。存在问题存在问题检查检查结果结果8.3应急演练子项验收结论.-可修编.