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1、 编 制文件编号SL-WI-QA-01审 核制订日期特采作业管理办法修订日期2014-3-14版 次B0页 次9/9 封 面 文件标题特采作业管理办法发 放 号文件编号SL-WI-QA-01制订日期发行日期年 月 日版 本B0页 数共8页制作部门品质部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料 注意保存 不准复印 不准外传批 准审 核编 制签名日期 目 录 章节内容页次封 面1目 录2修 订 履 历31目 的42范 围43参 考 文 件44权 责45定 义46流 程4-67内 容7-88 附 件/附 表8-END- 修 订 履 历 版次变更页次变 更 内
2、 容 简 述变 更 依 据变更者生效日期期期1. 目的：为了管制不符合规格要求或不满足规定的材料、(半)成品的使用，特制定此作业办法以有效处理与鉴别。2. 范围：本厂材料、(半)成品特采作业。3. 参考文件： 3.1记录控制程序 SL-QP-QA-02 3.2不合格品控制程序 SL-QP-QA-03 3.3矫正与预防措施控制程序 SL-QP-QA-12 3.4IQC作业指导办法 SL-WI-QA-17 3.5ROHS异常处理作业办法 SL-WI-QA-19 4. 权责：3.1 采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与不合格评审单提出申请与主持召开,不合格评审单的会签、跟催，并将不良现象反馈
3、供应商。 3.2 PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。3.4 品质部：3.4.1、材料、(半)成品的异常报告的发出。3.4.2、材料、(半)成品特采的质量影响度评估。 3.4.3、特采品之质量追踪与改善对策的跟催。 3.5 工程部：材料、(半)成品特采对产品质量的判定、分析、试作及评估。3.6生产部：特采品的加工、挑选使用，工时的统计以及提供于品质部、采购部门作扣款参考。 3.7市场部：产品需特采时与客户的沟通及协调。5. 定义：5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。6.
4、 流程:IQC 特采作业流程图 主流程 责任部门 使用表单 改善措施报告 特采申请表（*）不合格评审单进料检验报告（*）特采标 品质部 品质部采购部 PMC部采购部 总经理 品质部 仓库部 判定不合格填写改善措施报告物料需求确认召开MRB审核标 示 入 库（半）成品特采作业流程图 主流程 责任部门 使用表单 改善措施报告开立改善措施报告（*）不合格评审单（*）特采标品质部工程部市场部相关部门总（副）经理市场部品质部仓库部 工程确认分析召开（MRB）会签审核市场与客户确认标 示 出 货 签 7. 内容:7.1进料特采 7.1.1判定不合格：当进料检验依照检验标准不合格拒收或无法进行正常检验时。7
5、.1.2填写改善措施包报告：IQC检验员开出改善措施报告附加不良样品，填写进料检验报告注明来料不良现象，并通知采购部。 7.1.3物料需求确认：采购依据进料检验部门IQC开出的改善措施报告与PMC部确认是否为急需要材料。确认为急需要材料时,由采购部提出特采申请并开出不合格评审单特采申请处理单进入MRB评审作业。7.1.4召开（MRB）：7.1.4.1采购部组织相关部门召开MRB会议，确认处理意见。无需召开会议时可由采购部与相关部门进行会签，相关部门在不合格评审单填写处理意见，会签相关部门填写处理意见。7.1.4.2外观来料不良所需会签部门：采购部、PMC部、品质部、生产部。7.1.4.3结构来
6、料不良所需会签部门：采购部、PMC部、工程部、生产部、品质部。7.1.4.4性能来料不良所需会签部门：采购部、PMC部、生技部、工程部、生产部、品质部。7.1.4.5无承认书、无样品来料所需会签部门：采购部、PMC部、工程部、品质部。7.1.5 审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。 7.1.6 标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据产品鉴别与追溯性控制程序予以标示 ，特采核准的不合格评审单，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。 7.2（半）成品特采: 7.2.1 品质改善措施
7、报告开立：出现质量异常时，IPQC或QA人员应开立改善措施报告及时向上级反映，由品质拉长级以上人员知会工程部。7.2.2 工程部确认分析：工程接到通知，立即对质量异常进行分析、评估、提出解决方案。若为重大异常由主管级以上人员决定停线。7.2.3 召开（MRB）：7.2.3.1 PMC部与市场部确认重大质量问题的产品为客户急需使用时，则由市场部提出特采申请并开出不合格评审单特采申请处理单进入成品MRB评审作业。7.2.3.2 市场部召集相关部门召开MRB会议进行评估;提出解决方案并填写不合格评审单。 7.2.4 会签审核：经相关部门协调、会签，由总经理依据协调、会签部门意见裁决。判定方式及配合作
8、业如下:(1) 放行:特采直接出货。 (2) 重工:生产部依据返工流程进行处理。 7.2.5 市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。 7.2.6 标示出货：经放行核准的出货检验报告，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货8. 附件/附表；8.1进料检验报告 SL-QP-QA-06-01A 8.2改善措施报告 SL-QP-QA-03-02A 8.3不合格平审单 SL-QP-QA-03-01A 8.5损失工时转嫁单 SL-WI-QA-01-01A8.6附件：（特采标识）深圳市硕凌电子有限公司特 采特采原因：检 验 员：日 期： L 46mm * W 35 mm