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1、材料采购及出入库管理体系为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必 要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程 序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。一、采购(一 采购原则:公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础 上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行 集中批量采购,每月集中采购 1 2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批 次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购 计划。在填写材料采购申请单时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审 批的材料采购申请单进
2、行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要 配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。(二 采购程序:第一步,材料需求部门必须填写材料采购申请单一式两份,须履行部 门主管和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一 份交于材料保管员用来核对由办公室安排统一进行采购。第二步,采购员在采购前必须持 材料采购申请单 与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。第三步,采购后进行入库登记。(三 审批权限:凡申请进行采购的,填写的材料采购申请单先由部门主管批准后,然后 报总经理、董事长签批;对于急需材料,可先报总经理、董事长,同意后先行采 购然后再补办手续。二
3、、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照材料采 购申请单和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品 名、型号、单价等进行详细入帐。三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字。四、相关要求(一 维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部 门领导的责任。(二 工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。(三 对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。(四 要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采 购的,在发票上不予
4、签字。(五 材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需 求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材 料购入公司。(六 采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有 发生,要严厉处罚。(七 材料采购要在 5日内结算,要履行完所有签字与报销手续,对借款余额 及时返回财务。(八 仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管 负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。(九 领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则,需进行经济处罚。(十 各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口,否则,要追究相应的领导责任。