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1、某公司采购控制程序范文参考一目的规范采购作业，建立适时、适度、适价、适量的采购原则，选择评定合格供应商，建立合格供应商名单并在合格供应商名单中，提供符合规定的采购品，以满足顾客的需求。二适用范围本公司产品原材料、工具及设备采购。与产品质量无直接关系的采购不受本程序控制。规定了公司采购、和合格供应商选择评定工作的要求和方法。三参考文件检验规范质量记录控制程序四职责（一）系统集成部：采购申请的提出、交货的跟催。（二）相关部门：设备、工具采购申请提出。（三）市场营销部：材料确认及供方的管理。（四）采购人员：供方联系、进仓单的开立及交货跟催。五工作程序（一）采购申请的提出1原材料的请购：凡产品材料名细
2、中列明的材料的申购，由计划员依据市场营销部订单及 产品材料名细、计划，统计材料需求，产生请购单，经部门主管审核后交采购人员实施采购。2设备、工具请购：由直接指导或从事该项工作的人员填写设备申购名细，经部门主管批准后交采购员实施采购。（二）询价、比价、议价作业1本公司所有材料采购必须向经认定定点的合格供方购买，无须进行询价作业。设备、工具以有信誉、有能力的生产厂为询价对象。2 比价、议价：采购人员在合格供方中选择两家以上厂商提供价格，以利比价作业，并从中挑选在质量、价格、交货期等方面符合工厂要求的厂商。如顾客指定要求或特定技术时，不受此限制，采购人员与厂商议价后，将议价结果附于请购单后。（三）进
3、仓单开立、评审、分发1所有物料的采购必须采用入库单入库单一式三份，一份由采购存档，一份由会计存档，一份由仓库收货后存档。2采购人员在收到各部门请购单时检查是否，将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单价及物料包装要求写入单中。3所有请购单都需由管理者代表审核，经理批准后才实施。4如请购单因任何理由未经批准，采购人员负责及时将请购单加盖“作废”字样，并通知审购人。5 请购单如需修改，必须在已有的单上修改并签名。批准程序同上 3 条。（四）采购材料的交期控制1采购人员在采购信息发出前，要与供方协调交期，急单采购要将约定交期回复请购部门。2采购人员在采购信息发出后，要记录采购及交货的
4、有关信息。3采购材料的验证按进货检验规范进行。（五）合格供应商的选择和评定1.合格供应商选择原则1.2 严格贯彻“质量第一”的方针，根据各类产品标准、技术要求，在保证质量的前提下，综合权衡经济效益，选择供应商。1.3 从竞争和择优原则出发，每类产品的合格供应商最好为23 家。1.4 必要时应对供应关键性材料、零部件的供应商进行现场考察和实物质量认定。2 选择合格供应商（分承包方）的办法2.1 由市场营销部对供应商进行调查，核准供应商的基本情况和供应能力。2.2 由市场营销部会同技术人员及检验人员对供应商实行实物质量认定，必要时进行现场考察。2.3 经过认定，由经理批准后的供应商方能成为本公司的合格供应商。3 对合格供应商的管理3.1 对认定的合格供应商每年评价一次，依据供货质量情况，订购单执行状况，服务状况等评估优劣，作出保持、削减或取消决定。（六）采购文件的管理1 采购人员对提供的各种图纸、规范、检验标准按 文件控制程序处理。2各种采购记录按质量记录控制程序处理。六附件（一）合格供方名单（二）请购单（三）入库单